監(jiān)督索引號53232300433200000
牟定縣水務局2025年部門預算公開目錄
第一部分牟定縣水務局2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分牟定縣水務局2025年部門預算表
一、2025年部門財務收支預算總表
二、2025年部門收入預算表
三、2025年部門支出預算表
四、2025年部門財政撥款收支預算總表
五、2025年一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、2025年部門基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、2025年部門項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、2025年部門項目支出績效目標表（本次下達）
十、2025年部門項目支出績效目標表（另文下達）
十一、2025年部門政府性基金預算支出預算表
十二、2025年部門政府采購預算表
十三、2025年部門政府購買服務預算表
十四、2025年對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十五、2025年對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、2025年新增資產(chǎn)配置表
十七、2025年上級補助項目支出預算表
十八、2025年部門項目中期規(guī)劃預算表
第一部分 牟定縣水務局2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
負責保障水資源的合理開發(fā)利用。負責生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的保障。負責貫徹執(zhí)行國家和省、州有關水利工程建設的規(guī)范和技術標準，組織指導、實施、監(jiān)管全縣水利固定資產(chǎn)投資項目。指導水資源保護工作。負責節(jié)約用水工作。指導水利設施、水域及其岸線的管理、保護與綜合利用。負責推進河湖長制工作的組織協(xié)調(diào)、調(diào)度督導和檢查考核等工作。指導監(jiān)督水利工程建設與運行管理。負責水土保持工作。指導農(nóng)村水利水電工作。負責水利法律法規(guī)的實施和監(jiān)督檢查。負責洪水干旱災害防治規(guī)劃并指導實施。承辦中共牟定縣委、牟定縣人民政府和縣委、縣政府領導交辦的其他事項。
（二）機構設置情況
牟定縣水務局部門共設置10個內(nèi)設機構，包括：辦公室、河湖長股、規(guī)劃計劃股、資產(chǎn)財務股、水資源股、建設管理股、水土保持股、農(nóng)村水利水電股、水旱災害防御股、運行管理股。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1、搶抓國家水網(wǎng)建設規(guī)劃綱要明確“西南地區(qū)構建以水庫群為戰(zhàn)略支點的區(qū)域水網(wǎng)格局”機遇，調(diào)整規(guī)劃思路，完善規(guī)劃布局，抓緊完成全縣水網(wǎng)建設規(guī)劃，全縣農(nóng)田灌溉發(fā)展規(guī)劃、水安全保障規(guī)劃、流域防洪規(guī)劃修編、中小河流治理總體方案編制等工作，迅速研究提出一批新項目，力爭列入國家省規(guī)劃盤子。
2、建立“主要領導統(tǒng)籌、分管領導主抓、股室具體負責”的前期工作責任機制，以發(fā)現(xiàn)問題、破解問題為導向，加快推進項目前期工作。一是著力抓好“五大”項目前期工作，加大力度，統(tǒng)籌抓好優(yōu)化水資源配置項目、水旱災害防治項目、水生態(tài)保護修復項目、水環(huán)境治理項目、水利信息化項目等“五大”項目前期工作；二是2025年度計劃牟定縣水利謀劃項目37個，總投資43.35億元，爭取上級投資35億元。
3、抓實項目新開工。按照應開盡開、能開全開、能早則早的原則，全力以赴提速完成開工前各項準備，確保城鄉(xiāng)供水一體化等一批重點水源工程、河道治理等項目及早開工，確保年內(nèi)新開工5件以上重點水網(wǎng)工程。二是抓實續(xù)建工程。在確保生產(chǎn)安全、工程質(zhì)量的前提下，集中要素保障，加快龍虎水庫除險加固等重點水源工程、小型水庫除險加固、河道治理等項目建設，確保完成任務。三是抓實項目驗收。把項目驗收作為今年重點任務，加強與審計等部門溝通協(xié)調(diào)，抓緊完成竣工決算、審計等工作，確保工程及早驗收。
4、抓實水災害防御。上半年要千方百計保障城鄉(xiāng)生活飲水、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)特別是大春生產(chǎn)供水安全，加強雨情水情分析研判，科學抓好蓄水，力爭蓄好水、多蓄水。下半年要壓緊壓實防汛抗旱行政首長責任制，落實“三個”責任人、“三個”重點環(huán)節(jié)等，落細落實水旱災害防御各項措施，確保準備充分；二是抓實農(nóng)村飲水保障。基本完成農(nóng)村供水保障3年專項行動建設，確保年初城鄉(xiāng)供水一體化項目開工，完成2025年農(nóng)村飲水維修養(yǎng)護工程建設，加大農(nóng)村飲水安全日常監(jiān)管，抓實農(nóng)村飲水安全排查監(jiān)測、動態(tài)清零，加強與衛(wèi)健、疾控部門溝通協(xié)調(diào)，加強飲水水質(zhì)監(jiān)測檢測，確保水質(zhì)逐年提升；三是抓實小型水庫除險加固及雨水情和安全監(jiān)測設施建設。
二、預算單位基本情況
我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制44人，其中：行政編制9人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制35人。在職實有42人，其中：財政全額保障42人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員32人，其中：離休0人，退休32人。
車輛編制4輛，實有車輛4輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2025年部門財務總收入25943892.62元，其中：一般公共預算25943892.62元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。
與上年對比增加17267607.55元，增長199.02%，增加的主要原因是新增“三廠”PPP轉(zhuǎn)讓項目和水土保持世行貸款還本付息項目專項資金預算，另外增加了2025年職業(yè)年金繳費預算經(jīng)費，導致總收入較上年增加。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入25943892.62元，其中:本年收入25943892.62元，上年結轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款25943892.62元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
與上年對比增加17267607.55元，增長199.02%，增加的主要原因是新增“三廠”PPP轉(zhuǎn)讓項目和水土保持世行貸款還本付息項目專項資金預算，另外增加了2025年職業(yè)年金繳費預算經(jīng)費，導致總收入較上年增加。
四、預算單位支出情況
2025年部門預算總支出25943892.62元。財政撥款安排支出25943892.62元，其中：基本支出8804058.62元，與上年8473285.07元對比增加330773.55元，增長3.90%;增加的主要原因是職業(yè)年金繳費較上年增加。項目支出17139834.00元，與上年203000.00元對比增加16936834.00元，增長8343.27%，增加的主要原因是新增“三廠”PPP轉(zhuǎn)讓項目和水土保持世行貸款還本付息項目專項資金預算，導致項目支出較上年增加。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況。
1.“2080502事業(yè)單位離退休”支出699349.40元，主要用于行政單位退休人員退休費支出。
2.“2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費”支出806122.56元，主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
3.“2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費”支出360938.86元，主要用于機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。
4.“2080801死亡撫恤”支出74721.60元，主要用于機關遺屬補助支出。
5.“2101101行政單位醫(yī)療”支出77454.52元，主要用于行政單位醫(yī)療保險繳費支出。
6.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出210238.93元，主要用于行政單位事業(yè)人員醫(yī)療保險繳費支出。
7.“2101103公務員醫(yī)療補助”支出259515.82元，主要用于公務員醫(yī)療補助繳費支出。
8.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出28046.00元，主要用于行政單位工傷保險和大病保險繳費支出。
9.“2130301行政運行”支出5818439.81元，主要用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金等），商品和服務支出（主要包含辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、公務接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用等）。
10.“2130302一般行政管理事務”支出15819834.00元，主要用于水利建設費用支出。
11.“2130303機關服務”支出120000.00元，主要用于牟定縣水務局工資福利、商品和服務支出。
15.“2210201住房公積金”支出549231.12元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。
16.“2320399地方政府其他一般債務付息”支出1120000.00元，主要用地方政府其他一般債務付息支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
基本支出8804058.62元，其中：30101基本工資：2148264.00元，30102津貼補貼：841164.00元，30103獎金：392181.00元，30107績效工資：1874517.00元，30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：806122.56元，30109職業(yè)年金繳費：360938.86元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費：287693.45元，30111公務員醫(yī)療補助繳費：259515.82元，30112其他社會保障繳費：70842.17元，30113住房公積金：549231.12元，30199其他工資福利支出：120000.00元，30201辦公費：24873.64元，30206電費：26000.00元，30211差旅費：40000.00元，30215會議費：2000.00元，30217公務接待費：26800.00元，30226勞務費：20608.72元，30228工會經(jīng)費：81035.28元，30239其他交通費用：111000.00元，30302退休費：686549.40元，30399其他對個人和家庭的補助：74721.60元。
項目支出17139834.00元，其中：30201辦公費：153000.00元，30211差旅費：50000.00元，30227委托業(yè)務費：15816834.00元，30701國內(nèi)債務付息：1120000.00元。
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
牟定縣水務局2025年度無中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
牟定縣水務局2025年度無按既定政策標準測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
牟定縣水務局2025年度無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0.00元，其中：政府采購貨物預算0.00元、政府采購服務預算0.00元、政府采購工程預算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
牟定縣水務局2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計26800.00元，較上年減少60000.00元，下降69.12%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
牟定縣水務局2025年因公出國（境）費預算為0.00元，較減少0.00元，下降0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費預算均為0.00元。
（二）公務接待費
牟定縣水務局2025年公務接待費預算為26800.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%,國內(nèi)公務接待批次為58次，共計接待385人次。
與上年對比無變化的原因是本年及上年公務接待費預算均為26800.00元。
（三）公務用車購置及運行維護費
牟定縣水務局2025年公務用車購置及運行維護費為0.00元，較上年減少60000.00元，下降100%。其中：公務用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%；公務用車運行維護費0.00元，較上年減少60000.00元，下降100.00%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為4輛。
我部門有車無公務用車運行維護費預算的主要原因是在建水利工程用車列入工程成本，不列入公務用車運行維護費預算，導致該項費用減少。
八、重點項目預算績效目標情況
牟定縣水務局2025年無重點項目預算績效目標情況。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
2.一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農(nóng)林水事務、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出預算:是部門為保障其機構正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。
4.項目支出預算：是部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。
5.政府采購：是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
6.“三公”經(jīng)費：“三公”經(jīng)費指部門（單位）使用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中：因公出國（境）費用具體包括國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費具體包括公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費），公務用車運行維護費具體包括按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費具體包括按規(guī)定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
牟定縣水務局2025年機關運行經(jīng)費安排332317.64元，與上年對比下降14182.36元，下降4.09%，主要原因是單位人員退休，辦公費、工會經(jīng)費、其他交通費用減少。機關運行經(jīng)費主要用于保障部門辦公費、水電費、物業(yè)管理費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、其他交通費用、公務接待費等日常運行支出。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，牟定縣水務局資產(chǎn)總額515514798.08元，其中，流動資產(chǎn)34854793.61元，固定資產(chǎn)4951080.26元，對外投資及有價證券0元，在建工程13054725.35元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)462654198.86元（其中政府儲備物資130170.00元，公共基礎設施462524028.86元）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加25893557.60元，其中固定資產(chǎn)減少24300.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
第二部分 牟定縣水務局2025年部門預算表
（詳見附件）
附件：1.牟定縣水務局2025年部門預算表
2.牟定縣水務局2025年預算重點領域財政項目文本公開
牟定縣水務局
2025年3月13日
監(jiān)督索引號53232300433200111
