監(jiān)督索引號53232300273300000

牟定縣民族中學(xué)2025年部門預(yù)算公開目錄

第一部分牟定縣民族中學(xué)2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣民族中學(xué)2025年部門預(yù)算表

一、2025年部門財務(wù)收支預(yù)算總表

二、2025年部門收入預(yù)算表

三、2025年部門支出預(yù)算表

四、2025年部門財政撥款收支預(yù)算總表

五、2025年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、2025年基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項目）

八、2025年項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、2025年部門項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、2025年部門項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、2025年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、2025年部門政府采購預(yù)算表

十三、2025年部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、2025年對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、2025年對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、2025年新增資產(chǎn)配置表

十七、2025年上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表

十八、2025年部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分  牟定縣民族中學(xué)2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1、牟定縣民族中學(xué)屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)義務(wù)教育階段初級中學(xué)，學(xué)校遵循青少年身心發(fā)展規(guī)律，符合青少年年齡特點(diǎn)，注重個體差異，因人施教，引導(dǎo)青少年個體健康成長。

2、實施教學(xué)與教育相結(jié)合的原則，對青少年實施德、智、體、美、勞全面發(fā)展的教育，促進(jìn)其身心和諧發(fā)展。

3、全面貫徹和執(zhí)行黨和國家有關(guān)教育的法律法規(guī)和方針政策，實施素質(zhì)教育，提高教育教學(xué)質(zhì)量，注重內(nèi)涵發(fā)展，強(qiáng)化校園文化，全力推行素質(zhì)教育，積極張揚(yáng)學(xué)生個性，把學(xué)生培養(yǎng)成為有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的社會主義建設(shè)者和接班人。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣民族中學(xué)共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：發(fā)展服務(wù)中心、教學(xué)服務(wù)中心、德育服務(wù)中心、后勤服務(wù)中心、黨建辦公室。

所屬單位0個。

（三）重點(diǎn)工作概述

促進(jìn)我校學(xué)齡兒童及青少年身心健康發(fā)展，增強(qiáng)體質(zhì)，養(yǎng)成良好的生活和學(xué)習(xí)習(xí)慣，培養(yǎng)積極參加體育活動的興趣，具備正確運(yùn)用語言交往的基本能力，學(xué)習(xí)科學(xué)文化知識，為學(xué)習(xí)更高的知識打好基礎(chǔ)。全面改善學(xué)校辦學(xué)條件，滿足城鄉(xiāng)人民群眾對中小學(xué)優(yōu)質(zhì)教育資源的需求。完善實施德育導(dǎo)師制，加強(qiáng)學(xué)校德育工作、加強(qiáng)安全教育、構(gòu)建和諧平安校園。完善學(xué)校內(nèi)部管理機(jī)制，狠抓教育科研和教師培訓(xùn)工作，務(wù)實高效的推進(jìn)課堂教學(xué)改革，提高教學(xué)質(zhì)量。從小樹立愛祖國、愛人民、愛勞動、愛科學(xué)、愛集體、守紀(jì)律、重感情的情懷，爭做新時代好少年。多措并舉，全力以赴做好學(xué)校“控輟保學(xué)”、“雙減”和“雙升”工作，增強(qiáng)服務(wù)意識，盡全力滿足城鄉(xiāng)人民群眾對初中優(yōu)質(zhì)教育資源的需求，完成好上級下達(dá)的各項任務(wù)，促進(jìn)學(xué)校良好發(fā)展。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣民族中學(xué)編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補(bǔ)助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制115人，其中：行政編制0人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制114人。在職實有114人，其中：財政全額保障114人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員25人，其中：離休0人，退休25人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入23016922.91元，其中：一般公共預(yù)算23016922.91元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年財務(wù)總收入22699500.00元對比增加317422.91元，增長1.40%，增加的主要原因是工資調(diào)整、社會保障繳費(fèi)及住房公積金支出等經(jīng)費(fèi)增加，部門財務(wù)總收入增加。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入23016922.91元，其中:本年收入23016922.91元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款23016922.91元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。

與上年財政撥款收入22699500.00元對比增加317422.91元，增長1.40%，增加的主要原因是工資調(diào)整、社會保障繳費(fèi)及住房公積金支出等經(jīng)費(fèi)增加，財政撥款收入增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出23016922.91元。財政撥款安排支出23016922.91元，其中：基本支出23016922.91元，與上年22699500.00元對比增加317422.91元，增長1.40%，增加的主要原因是工資調(diào)整、社會保障繳費(fèi)及住房公積金支出等經(jīng)費(fèi)增加，基本支出增加；項目支出0.00元，與上年對比增加0.00元，增長0.00%。與上年對比無變化的原因是本年及上年項目支出預(yù)算均為0.00元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.“2050203初中教育”支出15949147.70元，主要用于支付人員工資、津貼補(bǔ)貼、鄉(xiāng)鎮(zhèn)津貼、獎金、基礎(chǔ)性獎勵性績效及維持學(xué)校正常開展教學(xué)活動及各項相關(guān)工作所需經(jīng)費(fèi)。

2.“2080502事業(yè)單位離退休”支出1245100.80元，主要用于事業(yè)單位退休人員退休費(fèi)支出。

3.“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)”支出2434756.47元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。

4.“2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金”支出275163.00元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

5.“2080801死亡撫恤”支出14445.60元，主要用于死亡撫恤支出。

6.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出877936.30元，主要用于單位醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。

7.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”支出618392.68元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

8.“2101199其他事業(yè)單位醫(yī)療”支出52681.00元，主要用于單位工傷及大病醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。

9.“2210201住房公積金”支出1549299.36元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

(二)財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本支出23016922.91元，其中：30101基本工資6862224.00元，30102津貼補(bǔ)貼1341396.00元，30107績效工資7467208.00元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)2434756.47元，30109職業(yè)年金繳費(fèi)275163.00元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)877936.30元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)618392.68元，30112其他社會保障繳費(fèi)207610.94元，30113住房公積金1549299.36元，30201辦公費(fèi)9600.00元，30228工會經(jīng)費(fèi)123389.76元，30302退休費(fèi)1235500.80元，30305生活補(bǔ)助14445.60元。

項目支出0.00元。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

牟定縣民族中學(xué)2025年無與中央配套事項。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

牟定縣民族中學(xué)2025年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

牟定縣民族中學(xué)2025年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

牟定縣民族中學(xué)2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

牟定縣民族中學(xué)2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算均為0.00元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣民族中學(xué)2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年因公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算均為0.00元。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣民族中學(xué)2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算均為0.00元。

八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

牟定縣民族中學(xué)2025年無重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財政撥款支出安排的政府部門（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項經(jīng)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

牟定縣民族中學(xué)2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00元，與上年對比增加0.00元，增長0.00%。主要原因本單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，牟定縣民族中學(xué)資產(chǎn)總額77889367.77元，其中，流動資產(chǎn)3054216.37元，固定資產(chǎn)65288725.40元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程560750.00元，無形資產(chǎn)8985676.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年78658241.57元相比，本年資產(chǎn)總額減少768873.80元，其中：固定資產(chǎn)減少3934170.06元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

第二部分  牟定縣民族中學(xué)2025年部門預(yù)算表

（詳見附表）

附件：1.牟定縣民族中學(xué)2025年部門預(yù)算表

2.牟定縣民族中學(xué)2025年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財政項目文本公開

牟定縣民族中學(xué)

2025年3月13日

監(jiān)督索引號53232300273300111