監(jiān)督索引號(hào)53232300747700000
牟定縣城園林綠化管理所2025年部門預(yù)算公開目錄
第一部分牟定縣城園林綠化管理所2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分牟定縣城園林綠化管理所2025年部門預(yù)算表
一、2025年部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、2025年部門收入預(yù)算表
三、2025年部門支出預(yù)算表
四、2025年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、2025年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、2025年部門基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、2025年部門項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、2025年部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十、2025年部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、2025年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、2025年部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、2025年部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十四、2025年對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、2025年對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、2025年新增資產(chǎn)配置表
十七、2025年上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十八、2025年部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分 牟定縣城園林綠化管理所2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
牟定縣城園林綠化管理所成立于2017年9月，隸屬于牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局，為城市園林綠化提供管理、服務(wù)保障的事業(yè)單位，主要職能是：
（1）宣傳、貫徹執(zhí)行有關(guān)市容、環(huán)衛(wèi)、綠化等城市管理方面的法律法規(guī)和政策。
（2）依照國(guó)家賦予的法律、法規(guī)、規(guī)定對(duì)違反綠化管理的行為進(jìn)行監(jiān)察、管理。
（3）負(fù)責(zé)縣城公共綠化的規(guī)劃編制和組織實(shí)施。
（4）負(fù)責(zé)廣場(chǎng)、游路、水體、綠化等相關(guān)配套設(shè)施的日常維護(hù)。（5）負(fù)責(zé)綠化苗木的日常澆水、整形、施肥、除雜草、松根、病蟲害防治和垃圾清除工作。
（6）負(fù)責(zé)公園除障、排險(xiǎn)、垃圾打撈、雜草清除等日常管護(hù)和定期換水工作。
（7）負(fù)責(zé)公園、廣場(chǎng)、游路、花池空地的日常清掃工作。
（8）負(fù)責(zé)落實(shí)各項(xiàng)安全管護(hù)措施，做好夜間巡檢工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
牟定縣城園林綠化管理所共設(shè)置1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.加強(qiáng)縣城園林綠化管養(yǎng)。一是及時(shí)組織綠化養(yǎng)護(hù)人員對(duì)綠化苗木進(jìn)行病蟲害防治、修剪整形、梳枝打葉，增強(qiáng)植物通風(fēng)透光性，提高綠化景觀效果，促進(jìn)植物合理生長(zhǎng)。二是加強(qiáng)苗木日常管理，不間斷對(duì)公園、道路綠地內(nèi)的苗木進(jìn)行排查，發(fā)現(xiàn)雜草、干枯樹枝、死苗及時(shí)清理，使綠化景觀整潔。三是加強(qiáng)苗木補(bǔ)水，對(duì)苗木、草坪進(jìn)行輪番補(bǔ)水，確保苗木成活率。
2.建立和完善督檢考體制。進(jìn)一步提升縣城綠化管養(yǎng)水平,提高城市綠化品質(zhì)，確保縣城園林綠化工作科學(xué)可持續(xù)發(fā)展，形成縣城區(qū)綠化養(yǎng)護(hù)專業(yè)化和規(guī)范化管理機(jī)制，對(duì)各片區(qū)綠化進(jìn)行日常監(jiān)督、指導(dǎo)、考核，做到責(zé)任層層壓實(shí)、層層落實(shí)。
3.緊抓綠美城市建設(shè)。著力增強(qiáng)牟定縣城市綠地的系統(tǒng)性、協(xié)調(diào)性，抓好園林綠化項(xiàng)目建設(shè)，確保城市更新改造項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)。
二、預(yù)算單位基本情況
牟定縣城園林綠化管理所2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制7人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制7人。在職實(shí)有5人，其中：財(cái)政全額保障5人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門財(cái)務(wù)總收入3761659.50元，其中：一般公共預(yù)算3761659.50元，政府性基金收入0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。
與上年對(duì)比財(cái)務(wù)總收入減少891288.62元，下降19.16%，減少的主要原因是退休2人，調(diào)出人員4人，養(yǎng)老保險(xiǎn)，人員工資、醫(yī)保繳費(fèi)、社保繳費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)支出減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門財(cái)政撥款收入3761659.50元，其中:本年收入3761659.50元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3761659.50元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。
與上年對(duì)比政撥款收入減少891288.62元，下降19.16%，減少的主要原因是退休2人，調(diào)出人員4人，養(yǎng)老保險(xiǎn)，人員工資、醫(yī)保繳費(fèi)、社保繳費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)支出減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出3761659.50元。財(cái)政撥款安排支出3761659.50元，其中：基本支出953659.50元，與上年1844948.12元對(duì)比減少891288.62元，下降48.31%。主要原因是退休2人，10月調(diào)出人員4人，養(yǎng)老保險(xiǎn)，人員工資、醫(yī)保繳費(fèi)、社保繳費(fèi)人員經(jīng)費(fèi)支出減少。項(xiàng)目支出2808000.00元，與上年2808000.00元對(duì)比減少0.00元，下降0.00%，與上年對(duì)比無變化的原因是本年及上年項(xiàng)目支出預(yù)算均為2808000.00元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.“2080502事業(yè)單位離退休”支出130425.00元，主要用于事業(yè)單位退休人員工資及公用經(jīng)費(fèi)支出。
2.“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)”支出81855.69元，主要用于反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
3.“2080801死亡撫恤”支出13915.20元，主要用于國(guó)家機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位、集體經(jīng)濟(jì)組織對(duì)死者家屬或傷殘職工發(fā)給的費(fèi)用支出。
4.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出29256.19元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
5.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”支出32880.04元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。
6.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出4169.00元，主要用于行政事業(yè)單位工傷保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
7.“2120102一般行政管理事務(wù)”支出60000.00元，主要是用于政府臨聘人員工資。
8.“2120103”機(jī)關(guān)服務(wù)支出549529.82元，主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等）。
9.“2120501城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”支出2808000.00元，主要用于園林綠化管護(hù)各種管護(hù)費(fèi)用。
10.“2210201住房公積金”支出51628.56元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
部門預(yù)算支出3761659.50元。
基本支出953659.50元，其中：30101基本工資208104.00元，30102津貼補(bǔ)貼24060.00元，30107績(jī)效工資288074.00元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)81855.69元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)29256.19元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)32880.04元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)9331.86元，30113住房公積金51628.56元，30199其他工資福利支出60000.00元，30201辦公費(fèi)12271.04元，30211差旅費(fèi)6000.00元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)8257.92元，30302退休費(fèi)128025.00元，30305生活補(bǔ)助13915.20元。
項(xiàng)目支出2808000.00元，其中：30226勞務(wù)費(fèi)2808000.00元。
五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
牟定縣城園林綠化管理所2025年度無中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
牟定縣城園林綠化管理所2025年度無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
牟定縣城園林綠化管理所2025年度無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目2個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額2787263.30元；其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算580.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算2786683.30元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
牟定縣城園林綠化管理所2025年預(yù)算單位財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
牟定縣城園林綠化管理所2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
與上年對(duì)比無變化的原因是本年及上年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算均為0.00元。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
牟定縣城園林綠化管理所2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
與上年對(duì)比無變化的原因是本年及上年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算均為0.00元。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
牟定縣城園林綠化管理所2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元，較上年增加000元，增長(zhǎng)0.00%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
與上年對(duì)比無變化的原因是本年及上年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算均為0.00元。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
牟定縣城園林綠化管理所2025年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。
2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。
3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。
4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。
5.機(jī)關(guān)服務(wù)經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
6.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
牟定縣城園林綠化管理所2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00元，與上年對(duì)比增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。主要原因本單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，牟定縣城園林綠化管理所資產(chǎn)總額875436.59元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)856550.46元，固定資產(chǎn)18886.13元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加387981.88元，其中固定資產(chǎn)減少4248.06元，處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
第二部分 牟定縣城園林綠化管理所2025年部門預(yù)算表
（詳見附件）
附件：1.牟定縣城園林綠化管理所2025年部門預(yù)算表
2.牟定縣城園林綠化管理所2025年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
牟定縣城園林綠化管理所
2025年3月13日
監(jiān)督索引號(hào)53232300747700111
