監(jiān)督索引號(hào)53230003301700000
楚雄彝族自治州生態(tài)環(huán)境局牟定分局2025年預(yù)算公開目錄
第一部分 楚雄彝族自治州生態(tài)環(huán)境局牟定分局2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、州對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公經(jīng)費(fèi)”增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 楚雄彝族自治州生態(tài)環(huán)境局牟定分局2025年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十八、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分 楚雄彝族自治州生態(tài)環(huán)境局牟定分局2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.負(fù)責(zé)建立健全生態(tài)環(huán)境保護(hù)基本制度。會(huì)同有關(guān)部門擬訂本縣生態(tài)環(huán)境規(guī)劃、參與擬訂生態(tài)環(huán)境規(guī)范性文件并組織實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門編制并監(jiān)督本縣重點(diǎn)領(lǐng)域、流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃；
2.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。配合上級(jí)部門開展重特大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，以及重特大突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急、預(yù)警工作。牽頭實(shí)施本縣生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，協(xié)調(diào)解決有關(guān)環(huán)境污染糾紛，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)本轄區(qū)重點(diǎn)區(qū)域、流域生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作；
3.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理減排目標(biāo)的落實(shí)。組織制定各類污染物排放總量控制、排污許可證制度并監(jiān)督實(shí)施，確定大氣、水、土壤等納污能力，提出實(shí)施總量控制的污染物名稱和控制指標(biāo)，監(jiān)督檢查污染物減排任務(wù)的完成情況，落實(shí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制；
4.負(fù)責(zé)提出本縣生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，負(fù)責(zé)提出中央財(cái)政資金、省級(jí)財(cái)政資金、州級(jí)財(cái)政資金申報(bào)和縣級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金安排的建議，配合有關(guān)部門做好生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目的組織實(shí)施和監(jiān)督工作，參與指導(dǎo)推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展；
5.負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定本縣大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動(dòng)車等污染防治管理制度并監(jiān)督實(shí)施，會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作，組織指導(dǎo)城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作，監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)域大氣環(huán)境保護(hù)工作，組織實(shí)施區(qū)域大氣污染聯(lián)防聯(lián)控協(xié)作機(jī)制；
6.指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作。組織編制本縣生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，監(jiān)督對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。組織制定各類自然保護(hù)地生態(tài)環(huán)境監(jiān)管制度并監(jiān)督執(zhí)法。監(jiān)督野生動(dòng)物保護(hù)、濕地生態(tài)環(huán)境保護(hù)、荒漠化防治工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)。監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全，牽頭生物多樣性保護(hù)工作，參與生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償工作；
7.負(fù)責(zé)核與輻射安全的監(jiān)督管理。組織實(shí)施有關(guān)政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)等。牽頭負(fù)責(zé)縣轄區(qū)核安全工作協(xié)調(diào)機(jī)制有關(guān)工作，參與核事故應(yīng)急處理，負(fù)責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作。監(jiān)督管理核輻射設(shè)施和放射源安全，監(jiān)督管理核設(shè)施、核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治。對(duì)核材料的管制和民用核安全設(shè)備設(shè)計(jì)、制造、安裝及無損檢驗(yàn)活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督管理；
8.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。按照州生態(tài)環(huán)境局制授權(quán)，依法承擔(dān)授權(quán)部分生態(tài)環(huán)境保護(hù)行政許可具體工作。組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單；
9.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作。制定本縣生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測、生態(tài)環(huán)境應(yīng)急監(jiān)測制度并監(jiān)督實(shí)施。承擔(dān)屬地生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測，配合做好生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測有關(guān)工作，承擔(dān)生態(tài)環(huán)境應(yīng)急監(jiān)測任務(wù)；
10.負(fù)責(zé)應(yīng)對(duì)氣候變化工作。組織擬訂并實(shí)施本縣應(yīng)對(duì)氣候變化及溫室氣體減排規(guī)劃；
11.建立健全生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察制度。組織協(xié)調(diào)本縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作，根據(jù)授權(quán)對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)有關(guān)部門貫徹落實(shí)中央和省、州、縣黨委政府生態(tài)環(huán)境保護(hù)決策部署情況進(jìn)行督察問責(zé)。配合做好中央和省生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察以及各級(jí)生態(tài)環(huán)境專項(xiàng)督察工作；
12.統(tǒng)一負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開展本縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查和監(jiān)督，查處生態(tài)環(huán)境違法問題。負(fù)責(zé)本縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)；
13.組織指導(dǎo)和協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作，制定并組織實(shí)施生態(tài)保護(hù)宣傳教育綱要，推動(dòng)社會(huì)組織和公眾參與生態(tài)環(huán)保保護(hù)，開展生態(tài)環(huán)境科技工作，組織生態(tài)環(huán)境重大科學(xué)研究和技術(shù)工程示范，推動(dòng)生態(tài)環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè)；
14.開展生態(tài)環(huán)境對(duì)外合作交流，研究提出對(duì)外生態(tài)環(huán)境合作中有關(guān)問題的建議，參與區(qū)域環(huán)境保護(hù)合作，配合做好有關(guān)生態(tài)環(huán)境對(duì)外條約的履約工作，參與涉外生態(tài)環(huán)境事務(wù)，參與對(duì)外生態(tài)環(huán)境治理工作；
15.完成上級(jí)生態(tài)環(huán)境部門和屬地黨委、政府交辦的其他任務(wù)；
16.職能轉(zhuǎn)變。州生態(tài)環(huán)境局縣分局要統(tǒng)一行使生態(tài)和城鄉(xiāng)各類污染排放監(jiān)管與行政執(zhí)法職責(zé)，切實(shí)履行監(jiān)管責(zé)任，全面落實(shí)大氣、水、土壤污染防治行動(dòng)計(jì)劃，全面禁止洋垃圾入境。構(gòu)建政府為主導(dǎo)、企業(yè)為主體、社會(huì)組織和公眾共同參與的生態(tài)環(huán)境治理體系，實(shí)行最嚴(yán)格的生態(tài)環(huán)境保護(hù)制度，嚴(yán)守生態(tài)保護(hù)紅線和環(huán)境質(zhì)量底線，堅(jiān)決打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，筑牢生態(tài)安全屏障。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
楚雄彝族自治州生態(tài)環(huán)境局牟定分局共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、宣傳法規(guī)股、污染防治股、自然生態(tài)股。
所屬單位2個(gè)，均為非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù)單位，分別是：
參公管理事業(yè)單位1個(gè)，即牟定縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。
公益一類事業(yè)單位1個(gè)，即楚雄州生態(tài)環(huán)境局牟定分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.深入抓好大氣污染治理，持續(xù)改善環(huán)境空氣質(zhì)量。
2.系統(tǒng)推進(jìn)水環(huán)境綜合治理，努力實(shí)現(xiàn)“長制久清”。
3.深入開展土壤污染防治行動(dòng)，保障土壤環(huán)境安全。
4.堅(jiān)決全面徹底如期安全高質(zhì)量推進(jìn)環(huán)保督察問題整改。
5.著力推進(jìn)企業(yè)環(huán)保管理規(guī)范化工作。
6.積極推動(dòng)綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展。
7.加快構(gòu)建現(xiàn)代環(huán)境治理體系。
二、預(yù)算單位基本情況
楚雄彝族自治州生態(tài)環(huán)境局牟定分局編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制25人，其中：行政編制3人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制21人。在職實(shí)有34人，其中： 財(cái)政全額保障34人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員2人，其中： 離休 0人，退休 2人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門財(cái)務(wù)總收入18,898,529.59元，其中：一般公共預(yù)算6,898,529.59元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入12,000,000.00元。
與上年43,376,492.63元對(duì)比，部門財(cái)務(wù)總收入減少24,477,963.04元，下降56.43%，下降的主要原因是非同級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算資金減少，導(dǎo)致單位其他收入減少24,930,000.00元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門財(cái)政撥款收入6,898,529.59元，其中:本年收入6,898,529.59元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款6,898,529.59元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00元。
與上年6,446,492.63元對(duì)比，財(cái)政撥款收入增長452,036.96元，增長7.01%，增長的主要原因是單位新增人員1人以及人員職務(wù)晉升工資增加，導(dǎo)致導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出18,898,529.59元。財(cái)政撥款安排支出6,898,529.59元，其中：基本支出6783329.59元，與上年6,326,492.63元對(duì)比，增加456836.96元，增長7.22%，增長的主要原因：單位新增人員1人以及人員職務(wù)晉升工資增加，導(dǎo)致導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出增加；項(xiàng)目支出115,200.00元，與上年120,000.00元對(duì)比減少4,800.00元，減少的原因是嚴(yán)控一般性支出，優(yōu)化并壓縮項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：
2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休44,433.00元，主要用于行政離退休人員工資、離退休人員公用經(jīng)費(fèi)支出。
2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出630,079.83元，主要用于繳納單位承擔(dān)的在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。
2080506社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出117,560.00元，主要用于繳納單位承擔(dān)的2025年退休人員職業(yè)年金。
2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療155,551.57元，主要用于繳納單位承擔(dān)的在職行政人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)。
2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療53,088.69元，主要用于繳納單位承擔(dān)的在職事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)。
2101103 衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助128,687.43元，主要用于繳納單位承擔(dān)的在職行政事業(yè)人員公務(wù)員補(bǔ)助。
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出10,080.00元，主要用于繳納單位承擔(dān)的在職行政事業(yè)人員大病保險(xiǎn)。
2110101節(jié)能環(huán)保支出-環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)-行政運(yùn)行5,163,815.59元，主要用于單位人員工資和單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
2110302節(jié)能環(huán)保支出-污染防治-水體10,000,000.00元，主要用于縣城集中式飲用水水源地污染防治支出。
2110304節(jié)能環(huán)保支出-污染防治-固體廢棄物與化學(xué)品1,000,000.00元，主要用于“無廢城市”創(chuàng)建項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)支出。
2110307節(jié)能環(huán)保支出-污染防治-土壤1,000,000.00元，主要用于重金屬污染治理項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)支出。
2111101節(jié)能環(huán)保支出-污染減排-生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與信息115,200.00元，主要用于開展環(huán)境監(jiān)督管理、執(zhí)法監(jiān)察、監(jiān)測、減排目標(biāo)落實(shí)等專項(xiàng)工作支出。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金480,033.48元，主要用于繳納單位承擔(dān)的在職人員住房公積金。
五、州對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
無。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目6個(gè)，政府采購預(yù)算總額33,800.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算8,800.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算25,000.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
楚雄彝族自治州生態(tài)環(huán)境局牟定分局2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)59,000.00元，較上年59,000.00元相比持平，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
楚雄彝族自治州生態(tài)環(huán)境局牟定分局2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
因公出國（境）費(fèi)與上年相比持平的主要原因是沒有安排因公出國（境）人員，無此項(xiàng)支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
楚雄彝族自治州生態(tài)環(huán)境局牟定分局2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為34,000.00元，較上年34,000.00元相比持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為34次，共計(jì)接待337人次。
公務(wù)接待費(fèi)與上年持平的主要原因是2025年嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理相關(guān)規(guī)定，貫徹落實(shí)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算剛性約束，保證公務(wù)接待費(fèi)不增加。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
楚雄彝族自治州生態(tài)環(huán)境局牟定分局2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為25,000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25,000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的主要原因是2025年嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理相關(guān)規(guī)定，貫徹落實(shí)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算剛性約束，保證單位公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)不增加。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
楚雄彝族自治州生態(tài)環(huán)境局牟定分局2025年重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算是10縣市分局監(jiān)測監(jiān)察執(zhí)法專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
該項(xiàng)目的年度績效目標(biāo)是：深入貫徹習(xí)近平生態(tài)文明思想以及省委、州委重要指示批示精神，聚焦環(huán)境保護(hù)督察反饋問題的整改落實(shí)，堅(jiān)決打贏污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。專項(xiàng)用于州生態(tài)環(huán)境局2025年牟定分局開展各類環(huán)保督察、監(jiān)管執(zhí)法、監(jiān)測監(jiān)察，環(huán)境污染防治監(jiān)管管理，減排目標(biāo)落實(shí)，日常監(jiān)督檢查等工作。保障實(shí)驗(yàn)室儀器維修、檢定、校準(zhǔn)、易耗品及標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)購置等。
項(xiàng)目細(xì)化績效指標(biāo)為：
（1）數(shù)量指標(biāo)3個(gè)，分別是2025執(zhí)法監(jiān)測次數(shù)不少于2次、2025年生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測次數(shù)不少于8次、2025年監(jiān)測任務(wù)完成率為100%；
（2）質(zhì)量指標(biāo)2個(gè)，分別是2025年監(jiān)測設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)率達(dá)到100%、2025年上崗人員持證率達(dá)到100%；
（3）時(shí)效指標(biāo)1個(gè)，按照工作方案時(shí)限要求全面完成年度內(nèi)工作任務(wù)率100.00%；
（4）成本指標(biāo)1個(gè)，項(xiàng)目資金執(zhí)行數(shù)不超預(yù)算下達(dá)數(shù)。
（5）社會(huì)效益指標(biāo)2個(gè)，分別是2025年度違法案件處理率為100%、2025年發(fā)生重特大環(huán)境污染事件0件；
（5）生態(tài)效益指標(biāo)2個(gè)，分別是2025年度提供監(jiān)測數(shù)據(jù)率達(dá)到100%、2025年度水源地水質(zhì)達(dá)標(biāo)率達(dá)標(biāo)率為100%；
（6）滿意度指標(biāo)1個(gè)，2025年人民群眾對(duì)環(huán)保工作的滿意度達(dá)到90%以上。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。
2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。
3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的政府部門（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
楚雄彝族自治州生態(tài)環(huán)境局牟定分局2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排635,942.78元，與上年689,172.16元對(duì)比減少53,229.38元，下降7.72%，主要原因是堅(jiān)持習(xí)慣過緊日子，嚴(yán)格控制公用經(jīng)費(fèi)支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于維持單位日常正常運(yùn)轉(zhuǎn)的支出。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，楚雄彝族自治生態(tài)環(huán)境局牟定分局資產(chǎn)總額165,580,916.28元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)10,691,486.97元，固定資產(chǎn)5,023,117.26元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程60,873,999.80元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)88,992,312.25元。與上年181,116,812.55元相比，本年資產(chǎn)減少15,535,896.27元，其中：固定資產(chǎn)減少443,013.38元，流動(dòng)資產(chǎn)減少15,092,907.29元，在建工程增加24.40元，其他資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于2024年12月31日國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，此處公開為2024年度12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
楚雄彝族自治州生態(tài)環(huán)境局牟定分局
2025年3月14日
監(jiān)督索引號(hào)53230003301700111
