監(jiān)督索引號53232300376400000

牟定縣退役軍人事務局2025年部門預算公開目錄

第一部分牟定縣退役軍人事務局2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣退役軍人事務局2025年部門預算表

一、2025年部門財務收支預算總表

二、2025年部門收入預算表

三、2025年部門支出預算表

四、2025年部門財政撥款收支預算總表

五、2025年一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、2025年部門基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、2025年部門項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、2025年部門項目支出績效目標表（本級下達）

十、2025年部門項目支出績效目標表（另文下達）

十一、2025年部門政府性基金預算支出預算表

十二、2025年部門政府采購預算表

十三、2025年部門政府購買服務預算表

十四、2025年對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十五、2025年對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、2025年新增資產(chǎn)配置表

十七、2025年上級補助項目支出預算表

十八、2025年部門項目中期規(guī)劃預算表

第一部分 牟定縣退役軍人事務局2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.貫徹落實中央、省委、州委、縣委制定的退役軍人思想政治、權益維護、移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、服務管理、擁軍優(yōu)撫、褒揚紀念、解難幫困等法規(guī)政策并組織實施。褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向。

2.負責軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復員干部、離休退休干部、退役士兵、無軍籍退休退職職工的移交安置和自主擇業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、自主就業(yè)退役士兵服務管理。

3.組織指導退役軍人教育培訓和就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

4.按照中央、省、州的政策要求，會同有關部門擬訂退役軍人特殊保障政策的實施意見并組織落實。

5.組織協(xié)調(diào)落實移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險等待遇保障工作。

6.組織實施傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作。組織實施好退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機構建設。承擔不適宜繼續(xù)服役傷病殘軍人相關工作。

7.組織指導擁軍優(yōu)屬工作。負責現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊文職人員、軍屬和其他優(yōu)撫對象撫恤、優(yōu)待等工作。

8.擬訂烈士紀念設施建設規(guī)劃和管理維護辦法并組織實施。負責軍人公墓管理維護、紀念活動等工作，依法承擔英雄烈士保護相關工作。承擔擬列入國家、省、州重點保護單位烈士紀念設施報批事宜。

9.組織實施退役軍人事務工作，監(jiān)督檢查退役軍人有關法律法規(guī)和政策措施的落實，組織開展退役軍人權益維護和有關人員幫扶援助工作。負責退役軍人榮譽獎勵的推報，表揚和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。

（二）機構設置情況

牟定縣退役軍人事務局共設置4個內(nèi)設機構，包括：辦公室、擁軍優(yōu)撫股、移交安置股（政策法規(guī)）、服務中心。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.狠抓思想政治引領，強化退役軍人思想政治教育。加強退役軍人教育管理，深入挖掘退役軍人典型事跡宣傳，組織開展“老兵永遠跟黨走”宣講實踐活動。加大烈士陵園建設項目推進力度，定期開展我縣轄區(qū)15處烈士紀念設施巡查檢查，加強日常管理和維護，發(fā)揮烈士紀念設施宣傳弘揚英烈、開展紅色教育、傳承紅色文化作用。

2.抓實優(yōu)撫幫扶工作，保障退役軍人切身利益。做好優(yōu)撫安置資金審計發(fā)現(xiàn)問題整改，持續(xù)加強優(yōu)撫資金管理，強化跟蹤問效，及時精準兌現(xiàn)逐月領取退役金、自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部退役金、義務兵家庭優(yōu)待金、優(yōu)撫對象生活補助等各類資金。

3.加強服務體系建設，提升“兩家三站”融合實效。持續(xù)完善“兩家三站”融合發(fā)展標準化、精細化水平，做到服務形式和服務內(nèi)容的真正融合，推進基層退役軍人服務站標準化建設。扛穩(wěn)維護穩(wěn)定之責，認真落實周分析、月研判工作機制，完善下訪接訪工作機制，切實化解矛盾、疏導情緒，維護穩(wěn)定。

4.鞏固雙擁工作成果，推進軍政軍民團結(jié)共建。嚴格落實好“四尊崇”“五關愛”“六必訪”工作，及時開展送立功喜報、懸掛光榮牌、走訪慰問活動，鞏固雙擁工作基礎；持續(xù)發(fā)揮鳳屯鎮(zhèn)伍莊村、共和鎮(zhèn)呂交城村2個“雙擁示范村”作用。深入開展雙擁共建活動，助推社會化擁軍和軍民共建，豐富擁軍內(nèi)容。

5.落實政策強化引導，提升安置就業(yè)工作質(zhì)量。執(zhí)行好“積分選崗、陽光安置”工作要求，公開、公平、公正做好安置工作，確保高質(zhì)量完成政府安排工作退役士兵的安置任務。積極推廣工勤崗轉(zhuǎn)管理崗、專技崗經(jīng)驗做法。高度重視自主就業(yè)退役士兵就業(yè)工作，組織自主就業(yè)退役士兵開展適應性培訓和專業(yè)培訓，通過組織專場招聘會、“牟定工匠”微信公眾號推薦就業(yè)崗位等方式，推進退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

二、預算單位基本情況

牟定縣退役軍人事務局編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制11人，其中：行政編制6人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制5人。在職實有8人，其中：財政全額保障8人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入3716527.35元，其中：一般公共預算3436527.35元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入280000.00元。

與上年部門財務總收入3304914.04元對比增加411613.31元，增長12.45%，增加的主要原因是新增春節(jié)走訪慰問經(jīng)費、現(xiàn)役軍人立功受獎慰問經(jīng)費，優(yōu)撫對象生活困難補助、醫(yī)療保障經(jīng)費較上年增加，新增州退役軍人事務局補助軍休人員定期增資單位自有資金預算，導致本年部門財務總收入增加。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入3436527.35元，其中:本年收入3436527.35元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款3436527.35元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。

與上年部門財政撥款收入3304914.04元對比增加131613.31元，增長3.98%，增加的主要原因是新增春節(jié)走訪慰問經(jīng)費、現(xiàn)役軍人立功受獎慰問經(jīng)費，優(yōu)撫對象生活困難補助、醫(yī)療保障經(jīng)費較上年增加，導致財政撥款收入增加。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出3716527.35元。財政撥款安排支出3436527.35元，其中：基本支出1364427.35元，與上年1726415.04元對比減少361987.69元，下降20.96%，減少的主要原因是人員較上年減少，工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、住房公積金、社會保障繳費）及公用經(jīng)費按人頭核準總額較上年減少，本年部門預算總支出減少。項目支出2072100.00元，與上年1578499.00元對比增加493601.00元，增長31.27%，增加的主要原因是新增春節(jié)走訪慰問經(jīng)費、現(xiàn)役軍人立功受獎慰問經(jīng)費，優(yōu)撫對象生活困難補助、醫(yī)療保障經(jīng)費較上年增加，導致本年部門預算總支出增加。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.“2080501行政單位離退休”66372.60元，主要用于單位退休人員退休費支出。

2.“2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”133130.73元，主要用于單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

3.“2080801死亡撫恤”89615.20元，主要用于優(yōu)撫對象喪葬補助支出。

4.“2080803在鄉(xiāng)復員、退伍軍人生活補助”4300.00元，主要用于在鄉(xiāng)老復員軍人生活補助支出。

5.“2080805義務兵優(yōu)待”85100.00元，主要用于義務兵家庭優(yōu)待金支出。

6.“2080808褒揚紀念”10000.00元，主要用于烈士紀念設施修繕經(jīng)費支出。

7.“2080899其他優(yōu)撫支出”908000.00元，主要用于春節(jié)走訪慰問經(jīng)費、現(xiàn)役軍人立功受獎慰問經(jīng)費、一至六級精神殘疾軍人護理費經(jīng)費、重點優(yōu)撫對象生活困難補助經(jīng)費及困難退役軍人幫扶援助經(jīng)費支出。

8.“2080901退役士兵安置”320800.00元，主要用于自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助支出。

9.“2080904 退役士兵教育管理”46800.00元，主要用于退役士兵教育培訓經(jīng)濟補助支出。

10.“2080905軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置”226600.00元，主要用于企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部生活困難補助支出。

11.“2082801行政運行”970189.34元，主要用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金等），商品和服務支出（主要包含辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、公務接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用等）。

12.“2082802一般行政管理事務”2500.00元，主要用于春節(jié)、八一建軍節(jié)座談會經(jīng)費支出。

13.“2082804擁軍優(yōu)屬”37500.00元，主要用于“9.30”烈士紀念日活動經(jīng)費和雙擁工作經(jīng)費支出。

14.“2101101行政單位醫(yī)療19046.53元，主要用于單位行政人員醫(yī)療保險繳費支出。

15.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”27472.75元，主要用于單位事業(yè)人員醫(yī)療補助繳費支出。

16.“2101103公務員醫(yī)療補助”37411.16元，主要用于單位職工公務員醫(yī)療補助繳費支出。

17.“2101199其它行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”4169.00元，主要用于單位職工大病保險繳費支出。

18.“2101401優(yōu)撫對象醫(yī)療補助”200000.00元，主要用于優(yōu)撫對象醫(yī)療保障經(jīng)費支出。

19.“2101499 其他優(yōu)撫對象醫(yī)療補助支出”154800.00元，主要用于自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部城鎮(zhèn)職工醫(yī)保繳費及企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部門診醫(yī)療補助經(jīng)費支出。

20.“2210201住房公積金”支出92720.04元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

基本支出1364427.35元，其中：30101基本工資320820.00元，30102津貼補貼195192.00元，30103獎金99628.00元，30107績效工資282727.00元，30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費133130.73元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費46519.28元，30111公務員醫(yī)療補助繳費37411.16元，30112其他社會保障繳費10417.62元，30113住房公積金92720.04元，30201辦公費9856.28元，30205水費1250.00元，30206電費3200.00元，30207郵電費8820.00元，30215會議費1500.00元，30217公務接待費2000.00元，30228工會經(jīng)費13147.44元，30239其他交通費用27000.00元，30302退休費65172.60元，30305生活補助13915.20元。

項目支出2072100.00元，其中：30201辦公費31000.00元，30213維修（護）費10000.00元，30215會議費2500.00元，30216培訓費46800.00元，30303退職（役）費320800.00元，30304撫恤金75700.00元，30305生活補助1385300.00元，30307醫(yī)療費補助200000.00元。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

牟定縣退役軍人事務局2025年度無與中央配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

牟定縣退役軍人事務局2025年度無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

牟定縣退役軍人事務局2025年度無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0.00元，其中：政府采購貨物預算0.00元、政府采購服務預算0.00元、政府采購工程預算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

牟定縣退役軍人事務局2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計2000.00元，較上年2000.00元增加0.00元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

牟定縣退役軍人事務局2025年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費預算均為0.00元。

（二）公務接待費

牟定縣退役軍人事務局2025年公務接待費預算為2000.00元，較上年2000.00元增加0.00元，增長0.00%，國內(nèi)公務接待批次為6次，共計接待40人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年因公務接待費預算均為2000.00元。

（三）公務用車購置及運行維護費

牟定縣退役軍人事務局2025年公務用車購置及運行維護費為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。其中：公務用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%；公務用車運行維護費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。共計購置公務用車0.00輛，年末公務用車保有量為0.00輛。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務用車購置及運行維護費預算均為0.00元。

八、重點項目預算績效目標情況

牟定縣退役軍人事務局2025年無重點項目預算績效目標。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

2.一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農(nóng)林水事務、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出預算:是部門為保障其機構正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。

4.項目支出預算：是部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

5.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

6.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活 動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

7.“三公”經(jīng)費：“三公”經(jīng)費指部門（單位）使用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中：因公出國（境）費用具體包括國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費具體包括公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費），公務用車運行維護費具體包括按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費具體包括按規(guī)定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

牟定縣退役軍人事務局2025年機關運行經(jīng)費安排66773.72元，與上年94486.36元相比減少27712.64元，下降29.33%。減少的主要原因是對比上年度人員調(diào)出2人，公用經(jīng)費按人頭核準總額減少及其他交通費用減少。主要用于辦公費9856.28元，水費1250.00元，電費3200.00元，郵電費8820.00元，會議費1500.00元，公務接待費2000.00元，工會經(jīng)費13147.44元，其他交通費用27000.00元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，牟定縣退役軍人事務局資產(chǎn)總額1762165.64元，其中，流動資產(chǎn)1670143.34元，固定資產(chǎn)92022.30元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年1828067.08元相比，本年資產(chǎn)總額減少65901.44元，其中固定資產(chǎn)減少21819.27元，流動資產(chǎn)減少44112.17元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

第二部分 牟定縣退役軍人事務局2025年部門預算表

（詳見附表）

附件：1.牟定縣退役軍人事務局2025年部門預算表

2.牟定縣退役軍人事務局2025年部門預算重點領域財政項目文本公開

牟定縣退役軍人事務局

2025年3月14日

監(jiān)督索引號53232300376400111