監(jiān)督索引號(hào)53232300376800000

牟定縣人民醫(yī)院2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分牟定縣人民醫(yī)院2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分牟定縣人民醫(yī)院2025年部門(mén)預(yù)算表

一、2025年部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、2025年部門(mén)收入預(yù)算表

三、2025年部門(mén)支出預(yù)算表

四、2025年部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、2025年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、2025年部門(mén)基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、2025年部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）

九、2025年部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、2025年部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、2025年部門(mén)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、2025年部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、2025年部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十四、2025年對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、2025年對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、2025年新增資產(chǎn)配置表

十七、2025年上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、2025年部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分 牟定縣人民醫(yī)院2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

牟定縣人民醫(yī)院是保障人民群眾身體健康，為城鄉(xiāng)居民提供基本醫(yī)療服務(wù)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)，主要承擔(dān)城鄉(xiāng)居民常見(jiàn)病、多見(jiàn)病、地方病和一般疑難疾病診療；危急重癥病人救治，重大疑難疾病的接治和轉(zhuǎn)診；適宜醫(yī)療技術(shù)的推廣運(yùn)用；承擔(dān)對(duì)基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)人員培訓(xùn)和技術(shù)指導(dǎo)；承擔(dān)部分公共衛(wèi)生服務(wù)以及自然災(zāi)害和突發(fā)性事件醫(yī)療救治等工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置54個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨建辦公室、行政辦公室、紀(jì)檢監(jiān)察辦公室、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、財(cái)務(wù)科、后勤科、醫(yī)保辦公室、感染管理科、健康咨詢管理辦公室、預(yù)防保健科、投訴管理科、人事科、信息科、質(zhì)控管理辦公室、門(mén)診部辦公室、基層指導(dǎo)科、項(xiàng)目管理辦公室、重癥醫(yī)學(xué)科、消毒供應(yīng)室、麻醉科、婦產(chǎn)科（婦科、產(chǎn)科）、內(nèi)一科（心腦血管內(nèi)科）、內(nèi)二科（消化內(nèi)科）、呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科、內(nèi)三科（神經(jīng)內(nèi)科和精神科）、外一科（骨科和創(chuàng)傷、沁尿外科）、外二科（肝膽胃腸血管外科及痔瘺科）、五官科（眼科、耳鼻喉科）、中醫(yī)科（中醫(yī)內(nèi)科、創(chuàng)傷）、皮膚科、康復(fù)醫(yī)學(xué)科、老年醫(yī)學(xué)科、功能科（彩色超聲診斷室和心電圖室）、檢驗(yàn)科、病理科、口腔科、急診科、放射科（DR室和CT室）、藥劑科、感染性疾病科、兒科、新生兒病區(qū)、血液透析（腹膜透析）室、靜脈配液中心、健康扶貧辦公室、胸痛中心、區(qū)域檢驗(yàn)中心、卒中中心、創(chuàng)傷中心、危重孕產(chǎn)婦救治中心、危重新生兒救治中心、臨床營(yíng)養(yǎng)科、慢病管理中心。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.堅(jiān)持黨的建設(shè)，增強(qiáng)發(fā)展動(dòng)能。堅(jiān)持用習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想武裝頭腦、指導(dǎo)實(shí)踐、推動(dòng)工作，將黨的全面領(lǐng)導(dǎo)貫穿醫(yī)院工作各方面、全過(guò)程，不折不扣推動(dòng)黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署和省州縣委、縣政府工作安排及縣委衛(wèi)生健康工委具體要求落到實(shí)處、見(jiàn)到實(shí)效。鞏固拓展黨史學(xué)習(xí)教育、學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想主題教育成果，壓緊壓實(shí)黨建工作責(zé)任，積極探索開(kāi)展“黨建+N”工作模式，把黨建融入醫(yī)院工作各方面、全過(guò)程，積極打造“形”“神”兼?zhèn)洹ⅰ邦仭薄百|(zhì)”并具的堅(jiān)強(qiáng)戰(zhàn)斗堡壘。

2.堅(jiān)持全面從嚴(yán)治黨，建設(shè)清廉醫(yī)院。忠誠(chéng)履行管黨治黨政治責(zé)任，鍥而不舍貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神和省州縣黨委實(shí)施辦法，馳而不息糾治“四風(fēng)”，嚴(yán)控發(fā)文、會(huì)議計(jì)劃，少開(kāi)會(huì)、開(kāi)短會(huì)、開(kāi)解決問(wèn)題的會(huì)。圍繞群眾關(guān)注的“熱點(diǎn)”“難點(diǎn)”“痛點(diǎn)”“堵點(diǎn)”問(wèn)題，持續(xù)開(kāi)展整治醫(yī)藥領(lǐng)域腐敗問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng)、群眾身邊腐敗和不正之風(fēng)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)。常態(tài)化開(kāi)展警示教育，用好違紀(jì)違法案例警示教育“活教材”，切實(shí)發(fā)揮反面典型案例“敲警鐘”“清醒劑”“明底線”作用。盯緊重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重點(diǎn)崗位，強(qiáng)化監(jiān)管、規(guī)范用權(quán)，始終保持反腐高壓態(tài)勢(shì)，構(gòu)建親清醫(yī)企關(guān)系。鞏固拓展“清廉醫(yī)院”建設(shè)、黨紀(jì)學(xué)習(xí)教育成果，持續(xù)改進(jìn)行業(yè)作風(fēng)，深化醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)，讓“崇廉尚潔”成為每一名職工的價(jià)值取向，持續(xù)提升醫(yī)院清廉指數(shù)，讓群眾就醫(yī)獲得感成色更足、幸福感更強(qiáng)。

3.堅(jiān)持精細(xì)管理，提高內(nèi)涵水平。將堅(jiān)持社會(huì)效益與經(jīng)濟(jì)效益相統(tǒng)一，突出公益性，著力將現(xiàn)代管理理念、方法和技術(shù)運(yùn)用于醫(yī)院運(yùn)營(yíng)管理各方面、各環(huán)節(jié)，提升運(yùn)營(yíng)管理精細(xì)化水平。圍繞公立醫(yī)院績(jī)效考核指標(biāo)和高質(zhì)量發(fā)展指標(biāo)，每季度運(yùn)用信息化、數(shù)據(jù)化管理手段，動(dòng)態(tài)分析、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)運(yùn)營(yíng)管理指標(biāo)，突出對(duì)每個(gè)運(yùn)營(yíng)管理工作領(lǐng)域、層級(jí)和環(huán)節(jié)分析評(píng)價(jià)，改進(jìn)工作流程、完善工作舉措，不斷將運(yùn)營(yíng)管理轉(zhuǎn)化為價(jià)值創(chuàng)造。規(guī)范開(kāi)展固定資產(chǎn)管理工作，定期組織固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)、處置和資產(chǎn)運(yùn)行效益分析工作。嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)保政策和工作制度，定期開(kāi)展政策培訓(xùn)和專(zhuān)項(xiàng)督查，增強(qiáng)醫(yī)務(wù)人員政策知曉率和執(zhí)行力，結(jié)合政策變化和督查中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，不斷完善醫(yī)院醫(yī)保管理工作機(jī)制。持續(xù)做好“平安醫(yī)院”建設(shè)各項(xiàng)工作，定期開(kāi)展安全隱患排查，壓實(shí)“安全生產(chǎn)”責(zé)任，堅(jiān)決遏制各類(lèi)安全事故發(fā)生。深入開(kāi)展“政府過(guò)緊日子專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)”，建設(shè)“節(jié)約型醫(yī)院”。切實(shí)履行好健康扶貧政策執(zhí)行單位和掛包村委會(huì)單位責(zé)任，按要求完成好鄉(xiāng)村振興各項(xiàng)任務(wù)，持續(xù)促進(jìn)掛包戶增收。高效完成各類(lèi)公共衛(wèi)生、公共突發(fā)事件、預(yù)防保健、傳染病管理、“120”急救等常規(guī)和指令性任務(wù)。

4.堅(jiān)持多措并舉，提升服務(wù)能力。堅(jiān)持把服務(wù)能力和技術(shù)水平層次提升作為醫(yī)院發(fā)展永恒主題，多措并舉提升醫(yī)院整體服務(wù)能力。結(jié)合學(xué)科發(fā)展、優(yōu)化人員結(jié)構(gòu)等因素，按需引進(jìn)緊缺人才，充實(shí)臨床一線人力資源。加強(qiáng)中層干部隊(duì)伍建設(shè)，強(qiáng)化選拔任用、任期考核等重點(diǎn)環(huán)節(jié)工作。鼓勵(lì)學(xué)科骨干參加學(xué)術(shù)會(huì)議、學(xué)習(xí)進(jìn)修，在崗職工提升學(xué)歷和職稱(chēng)層次，促進(jìn)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員業(yè)務(wù)水平和人員素質(zhì)整體提升。鞏固拓展專(zhuān)家工作站和專(zhuān)科聯(lián)盟建設(shè)成果，擴(kuò)大與省內(nèi)外知名三甲醫(yī)院及專(zhuān)家的交流合作。鞏固拓展急診急救“五大中心”建設(shè)成果，力促質(zhì)控?cái)?shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)好中提質(zhì)、排名穩(wěn)中有升。加快推進(jìn)公立醫(yī)院改革與高質(zhì)量發(fā)展示范項(xiàng)目實(shí)施，穩(wěn)步推進(jìn)百縣工程臨床服務(wù)“五大中心”建設(shè)。深化與楚雄醫(yī)專(zhuān)、保山中醫(yī)專(zhuān)等臨床醫(yī)學(xué)院校合作，提高醫(yī)院臨床教學(xué)能力。持續(xù)深化上海胸科醫(yī)院對(duì)口幫扶工作，加強(qiáng)與各學(xué)科之間的聯(lián)系，積極開(kāi)展新技術(shù)、新項(xiàng)目。堅(jiān)持每天開(kāi)展業(yè)務(wù)夜查房，每月組織多部門(mén)聯(lián)合的醫(yī)療質(zhì)量考核，每季度召開(kāi)醫(yī)療業(yè)務(wù)運(yùn)行指標(biāo)分析會(huì)，對(duì)醫(yī)療核心制度落實(shí)、質(zhì)量管理等進(jìn)行監(jiān)督檢查，持續(xù)改進(jìn)提高醫(yī)療質(zhì)量。嚴(yán)把項(xiàng)目的施工關(guān)、進(jìn)度關(guān)、質(zhì)量關(guān)和安全關(guān)，嚴(yán)格按照規(guī)范流程實(shí)施血透室改造項(xiàng)目、內(nèi)鏡中心改造項(xiàng)目。綜合考慮科室發(fā)展目標(biāo)，投入資金購(gòu)置射頻控溫?zé)崮鞯柔t(yī)療設(shè)備，滿足臨床診療和業(yè)務(wù)工作需求。

5.堅(jiān)持文化建設(shè)，塑造文明優(yōu)質(zhì)形象。牢牢把握新時(shí)代新征程宣傳思想事業(yè)新形勢(shì)新要求，把舉旗幟、聚民心、育新人、興文化、展形象的使命任務(wù)落實(shí)到文化強(qiáng)院建設(shè)全過(guò)程各方面。持續(xù)深化文明培育、文明實(shí)踐、文明創(chuàng)建，依托職工驛站、學(xué)雷鋒志愿服務(wù)站、新時(shí)代文明實(shí)踐中心醫(yī)療志愿分中心、健康加油站等載體，常態(tài)化、制度化、規(guī)范化開(kāi)展健康義診、扶弱助困、衛(wèi)生環(huán)保、文化文藝等志愿服務(wù)。接繼深化醫(yī)院文化內(nèi)涵，涵養(yǎng)“患者至上”和“向上”“向善”的醫(yī)院文化，深化文明優(yōu)質(zhì)服務(wù)、醫(yī)德醫(yī)風(fēng)、行業(yè)作風(fēng)建設(shè)。精心策劃開(kāi)展“5.12”護(hù)士節(jié)、“8.19”中國(guó)醫(yī)師節(jié)系列紀(jì)念活動(dòng)，大力培樹(shù)先進(jìn)典型，營(yíng)造崇尚先進(jìn)、弘揚(yáng)正氣、激發(fā)正能量的文化氛圍。鞏固省級(jí)文明單位創(chuàng)建成果，全面推進(jìn)醫(yī)院黨的建設(shè)和職工思想道德建設(shè)、文化建設(shè)、誠(chéng)信建設(shè)、法治建設(shè)、制度建設(shè)、志愿服務(wù)、內(nèi)部管理、關(guān)愛(ài)職工、環(huán)境美化等工作，著力提升職工素質(zhì)和醫(yī)院文明程度。

6.堅(jiān)持醫(yī)共體建設(shè)，激發(fā)發(fā)展改革活力。緊扣醫(yī)改目標(biāo)，“一室十一中心”全面履行職能職責(zé)，持續(xù)開(kāi)展“優(yōu)質(zhì)資源基層行”活動(dòng)，專(zhuān)家工作室團(tuán)隊(duì)成員、包保專(zhuān)家、派駐專(zhuān)家定期到分院、村衛(wèi)生室開(kāi)展坐診、帶教、幫扶，提升基層分院醫(yī)療服務(wù)能力。定期組織醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)保管理、財(cái)務(wù)管理中心等人員對(duì)各分院進(jìn)行指導(dǎo)，幫助查找、分析、解決問(wèn)題，努力提升醫(yī)共體整體服務(wù)和管理能力。嚴(yán)格落實(shí)醫(yī)保資金打包付費(fèi)相關(guān)方案細(xì)則，健全完善轉(zhuǎn)診轉(zhuǎn)院及分級(jí)診療實(shí)施細(xì)則，加快推進(jìn)醫(yī)共體信息化建設(shè)，促進(jìn)分級(jí)診療、付費(fèi)方式改革和醫(yī)療信息監(jiān)測(cè)等工作有序落實(shí)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2025年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位0個(gè)；差額供給單位1個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制194人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制194人。在職實(shí)有169人，其中：財(cái)政全額保障0人，財(cái)政差額補(bǔ)助169人，財(cái)政專(zhuān)戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員120人，其中：離休0人，退休120人。

車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛7輛，超編6輛，實(shí)有車(chē)輛超編原因是：超編車(chē)輛為救護(hù)車(chē)，救護(hù)車(chē)不納入縣政府公車(chē)辦車(chē)輛編制管理。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入201,161,664.59元，其中：一般公共預(yù)算17,676,500.59元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入183,485,164.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年201,939,300.00元對(duì)比減少777,635.41元，下降0.39%，減少的主要原因一是在編人員退休6人，人員基本工資及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)減少，二是事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入減少，財(cái)務(wù)總收入減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門(mén)財(cái)政撥款收入17,676,500.59元，其中:本年收入17,676,500.59元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款17,676,500.59元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。

與上年17,905,601.07元對(duì)比減少229,100.48元，下降1.28%，主要原因是在編人員退休6人，人員基本工資及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)減少，財(cái)政撥款收入減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門(mén)預(yù)算總支出201,161,664.59元。財(cái)政撥款安排支出17,676,500.59元，其中：基本支出17,676,500.59元，與上年17,905,601.07元對(duì)比減少229,100.48元，下降1.28%，主要原因是在編人員退休6人，人員基本工資及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)減少，基本支出減少；項(xiàng)目支出0.00元，與上年對(duì)比增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，與上年對(duì)比無(wú)變化的原因是本年及上年項(xiàng)目支出預(yù)算均為0.00元。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

1.2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休支出2,617,775.8元，主要用于事業(yè)單位退休人員公用經(jīng)費(fèi)和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

2.2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1,867,370.31元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

3.2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤支出38,061.6元，主要用于事業(yè)單位工作人員死亡遺屬困難生活補(bǔ)助支出。

4.2100201衛(wèi)生健康支出-公立醫(yī)院-綜合醫(yī)院支出11,699,562.14元，主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、失業(yè)保險(xiǎn)、獎(jiǎng)金等）。

5.2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療支出659,726.78元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

6.2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出728,285.36元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

7.2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出65,718.6元，主要用于事業(yè)單位工傷保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

牟定縣人民醫(yī)院2025年度無(wú)中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

牟定縣人民醫(yī)院2025年度無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

牟定縣人民醫(yī)院2025年度無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目33個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額61,580,000.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算34,510,000.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算5,270,000.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算21,800,000.00元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

牟定縣人民醫(yī)院2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

牟定縣人民醫(yī)院2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0.00個(gè)，因公出國(guó)（境）0.00人次。

與上年對(duì)比無(wú)變化的原因是本年及上年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算均為0.00元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣人民醫(yī)院2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

與上年對(duì)比無(wú)變化的原因是本年及上年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算均為0.00元。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣人民醫(yī)院2025年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)1輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為1輛，救護(hù)車(chē)6輛，救護(hù)車(chē)不納入縣政府公車(chē)辦車(chē)輛編制管理，車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)由醫(yī)院事業(yè)收入中列支。

與上年對(duì)比無(wú)變化的原因是本年及上年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算均為0.00元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

牟定縣人民醫(yī)院2025年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類(lèi)范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出預(yù)算:是部門(mén)為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。

4.項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門(mén)為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

5.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

6.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

7.“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)指部門(mén)（單位）使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用具體包括國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)具體包括公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)具體包括按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)具體包括按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

牟定縣人民醫(yī)院2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00元，與上年對(duì)比增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。主要原因本單位為事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，牟定縣人民醫(yī)院資產(chǎn)總額255,407,597.99元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)61,015,621.25元，固定資產(chǎn)70,026,707.15元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程116,279,316.87元，無(wú)形資產(chǎn)8,085,952.72元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加32,619,183.30元，其中固定資產(chǎn)增加17,540,456.43元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)1項(xiàng)，賬面原值538,000.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分 牟定縣人民醫(yī)院2025年部門(mén)預(yù)算表

（詳見(jiàn)附件）

附件：1.牟定縣人民醫(yī)院2025年部門(mén)預(yù)算表

2.牟定縣人民醫(yī)院2025年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)

牟定縣人民醫(yī)院

2025年3月13日

監(jiān)督索引號(hào)53232300376800111