監(jiān)督索引號53232300172500000
牟定縣公安局森林警察大隊(duì)2025年部門預(yù)算公開目錄
第一部分牟定縣公安局森林警察大隊(duì)2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分牟定縣公安局森林警察大隊(duì)2025年部門預(yù)算表
一、2025年部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、2025年部門收入預(yù)算表
三、2025年部門支出預(yù)算表
四、2025年部門財政撥款收支預(yù)算總表
五、2025年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、2025年部門基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、2025年部門項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、2025年部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十、2025年部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、2025年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、2025年部門政府采購預(yù)算表
十三、2025年部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、2025年對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、2025年對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、2025年新增資產(chǎn)配置表
十七、2025年上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十八、2025年部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分 牟定縣公安局森林警察大隊(duì)2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
牟定縣公安局森林警察大隊(duì)擔(dān)負(fù)著維護(hù)全縣林區(qū)治安穩(wěn)定，打擊破壞森林資源及野生動物資源以及食品、藥品違法犯罪活動的職責(zé)。森林警察大隊(duì)的主要職責(zé)是：（1）根據(jù)《中華人民共和國森林法》《中華人民共和國刑法》《中華人民共和國刑事訴訟法》《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》及其他有關(guān)規(guī)定，管轄公安部、國家林業(yè)局（林安發(fā)〔2001〕156號）文件規(guī)定的第十九類森林和陸生野生動物刑事案件的偵破查處工作及食品藥品犯罪偵查工作。保護(hù)全縣森林和陸生野生動植物資源安全，維護(hù)林區(qū)社會治安秩序，打擊破壞森林資源違法犯罪活動；（2）受理森林和野生動植物刑事、治安、森林火災(zāi)，食品藥品違法案件，行使受理、立案、調(diào)查、偵查、采取強(qiáng)制措施、提請批準(zhǔn)逮捕、移送審查起訴等職權(quán)；（3）加強(qiáng)內(nèi)部單位安全保衛(wèi)的管理，確保內(nèi)部單位和重點(diǎn)部位森林資源安全；（4）認(rèn)真抓好森林公安隊(duì)伍的自身建設(shè)，加強(qiáng)管理與培訓(xùn)教育，提高民警的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)；（5）完成縣委、縣政府、上級公安機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是辦公室、刑事偵查中隊(duì)、法制室。
所屬單位0個。
（三）重點(diǎn)工作概述
2025年牟定縣公安局森林警察大隊(duì)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的預(yù)期目標(biāo)是：以“昆侖2025”專項(xiàng)行動工作為牽引，統(tǒng)籌推進(jìn)“長江十年禁漁”、“侵權(quán)假冒” 、“藥品攻堅”等專項(xiàng)行動，嚴(yán)厲打擊涉環(huán)食藥知領(lǐng)域違法犯罪，認(rèn)真履行保護(hù)環(huán)食藥知安全工作職責(zé)，確保轄區(qū)內(nèi)環(huán)食藥知領(lǐng)域安全、社會和諧穩(wěn)定。
為實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo),我們將重點(diǎn)做好以下五個方面的工作：
1.抓實(shí)黨建工作，全面加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)。按照黨支部建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化、組織生活規(guī)范化、黨員教育常態(tài)化、基礎(chǔ)工作信息化的要求，全面推進(jìn)黨支部建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)。
2.建立屬地管控責(zé)任制，組建鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所和鄉(xiāng)鎮(zhèn)食藥監(jiān)所等行政執(zhí)法部門聯(lián)合打擊環(huán)食藥知犯罪專門機(jī)構(gòu)，徹底轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)打擊犯罪模式，拓展打擊的深度和廣度。
3.圍繞重點(diǎn)攻堅，不斷增強(qiáng)打擊違法犯罪力度。以“昆侖2025”等專項(xiàng)行動為抓手，以州支隊(duì)2025年考核任務(wù)目標(biāo)為要求，提高政治站位，強(qiáng)化底線思維，堅持打點(diǎn)、控線、掃面相結(jié)合，突出執(zhí)法辦案主業(yè)，全面加大刑事案件查辦力度。
4.借鑒學(xué)習(xí)外地先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，在黨委、政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下牽頭成立聯(lián)合執(zhí)法工作小組，健全行政執(zhí)法與司法銜接工作，并通過建立信息通報制度、聯(lián)席會議制度，與農(nóng)、林、水、衛(wèi)、市等涉環(huán)食藥知的行政部門建立聯(lián)合工作制度，切實(shí)形成工作合力，推進(jìn)案件的高質(zhì)量、高效率辦理。
5.開展法制宣傳，提升全民法治意識。積極利用傳統(tǒng)和新媒體，廣泛宣傳環(huán)食藥偵大隊(duì)在打擊生態(tài)環(huán)境與食品藥品違法犯罪方面所做的工作，擴(kuò)大社會影響力，爭取黨委、政府和人民群眾更多的重視和支持。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制14人，其中：行政編制14人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有12人，其中：財政全額保障12人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。
車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年單位財務(wù)總收入3345574.99元，其中：一般公共預(yù)算收入3345574.99元，政府性基金收入0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。
與上年3778181.99元對比減少432607.00元，下降11.45%，減少的主要原因是2024年度民警調(diào)出2人，人員工資及醫(yī)保、社保、住房公積金繳費(fèi)減少。
（二）財政撥款收入情況
2025年單位財政撥款收入3345574.99元，其中:本年收入3345574.99元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款收入3345574.99元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
與上年3778181.99元對比減少432607.00元，下降11.45%，減少的主要原因是2024年度民警調(diào)出2人，人員工資及醫(yī)保、社保、住房公積金繳費(fèi)減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出3345574.99元。財政撥款安排支出3345574.99元，其中：基本支出3345574.99元，與上年3778181.99元對比減少432607.00元，下降11.45%，減少的主要原因是2024年度民警調(diào)出2人，人員工資及醫(yī)保、社保、住房公積金繳費(fèi)減少。項(xiàng)目支出0.00元，與上年對比增加0.00元，增長0.00%。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況：
1.2040201行政運(yùn)行2199851.80元，主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金等），日常運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)支出（包含辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)交通補(bǔ)貼等）。
2.2040202一般行政管理事務(wù)567020.00元，主要用于編外聘用人員支出、公安執(zhí)勤崗位加班補(bǔ)貼支出、森林公安民警輔警人身意外傷害保險支出。
3.2080501行政單位離退休22609.00元，主要用于行政單位退休人員退休費(fèi)和退休公用經(jīng)費(fèi)支出。
4.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)230388.63元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。
5.2101101行政單位醫(yī)療81546.21元，主要用于行政單位醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。
6.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助51997.67元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。
7.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4927.00元，主要用于行政單位大病保險繳費(fèi)支出。
8.2210201住房公積金187234.68元，主要用于行政單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況：
基本支出3345574.99元，其中：30101基本工資564636.00元，30102津貼補(bǔ)貼1013280.00元，30103獎金408133.00元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)230388.63元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)81546.21元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)51997.67元，30112其他社會保障繳費(fèi)22223.04元，30113住房公積金187234.68元，30199其他工資福利支出555720.00元，30201辦公費(fèi)43313.24元，30205水費(fèi)5000.00元，30206電費(fèi)15000.00元，30211差旅費(fèi)8000.00元，30217公務(wù)接待費(fèi)4000.00元，30228工會經(jīng)費(fèi)26093.52元，30239其他交通費(fèi)用106800.00元，30302退休費(fèi)22209.00元。項(xiàng)目支出0.00元。
五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
牟定縣公安局森林警察大隊(duì)2025年度無中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
牟定縣公安局森林警察大隊(duì)2025年度無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
牟定縣公安局森林警察大隊(duì)2025年度無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目3個，政府采購預(yù)算總額10860.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算10860.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
牟定縣公安局森林警察大隊(duì)2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計104000.00元，較上年增加96000.00元，增長1200.00%，具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
牟定縣公安局森林警察大隊(duì)2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算均為0.00元。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
牟定縣公安局森林警察大隊(duì)2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為4000.00元，與上年8000.00元相比減少4000.00元，下降50.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為25次，共計接待156人次。
減少的主要原因是2025年嚴(yán)格執(zhí)行縣財政過“緊日子”的要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)的支出。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
牟定縣公安局森林警察大隊(duì)2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為100000.00元，較上年增加100000.00元，增長100.00%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)100000.00元，較上年增加100000.00元，增長100.00%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。
增加的主要原因是2025年新增公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，并入執(zhí)法辦案經(jīng)費(fèi)中統(tǒng)一預(yù)算，在中央政法經(jīng)費(fèi)中列支，上年無此項(xiàng)預(yù)算。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
牟定縣公安局森林警察大隊(duì)2025年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。
2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。
3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。
4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財政撥款支出安排的政府部門（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
牟定縣公安局森林警察大隊(duì)2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排208206.76元，與上年242769.60元對比減少34562.84元，下降14.25%，主要原因是2024年民警調(diào)出2人，公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。
2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算具體為：30201辦公費(fèi)43313.24元，30205水費(fèi)5000.00元，30206電費(fèi)15000.00元，30211差旅費(fèi)8000.00元，30217公務(wù)接待費(fèi)4000.00元，30228工會經(jīng)費(fèi)26093.52元，30239其他交通費(fèi)用106800.00元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，牟定縣公安局森林警察大隊(duì)資產(chǎn)總額5381913.83元，其中，流動資產(chǎn)139138.71元，固定資產(chǎn)5086775.12元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)156000.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年6016094.97元相比，本年資產(chǎn)總額減少634181.14元，其中固定資產(chǎn)減少56691.75元，在建工程減少540395.05元（在建工程完工轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)）。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
第二部分 牟定縣公安局森林警察大隊(duì)2025年部門預(yù)算表
(詳見附表）
附件：1.牟定縣公安局森林警察大隊(duì)2025年部門預(yù)算表
2.牟定縣公安局森林警察大隊(duì)2025年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財政項(xiàng)目文本公開
牟定縣公安局森林警察大隊(duì)
2025年3月10日
監(jiān)督索引號53232300172500111
