監(jiān)督索引號53232300377400000
牟定縣新橋中心衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算公開目錄
第一部分牟定縣新橋中心衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分牟定縣新橋中心衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算表
一、2025年部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、2025年部門收入預(yù)算表
三、2025年部門支出預(yù)算表
四、2025年部門財政撥款收支預(yù)算總表
五、2025年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、2025年基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、2025年項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、2025年部門項目支出績效目標表（本次下達）
十、2025年部門項目支出績效目標表（另文下達）
十一、2025年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、2025年部門政府采購預(yù)算表
十三、2025年部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、2025年對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、2025年對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、2025年新增資產(chǎn)配置表
十七、2025年上級補助項目支出預(yù)算表
十八、2025年部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分 牟定縣新橋中心衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
牟定縣新橋中心衛(wèi)生院為牟定縣衛(wèi)生健康局所屬事業(yè)單位，單位類型：公益性一類事業(yè)單位，經(jīng)費來源形式：全額撥款事業(yè)單位，主要職責(zé)：承擔常見病、多發(fā)病診療、中醫(yī)藥服務(wù)、計劃生育技術(shù)服務(wù)、康復(fù)治療等基本醫(yī)療服務(wù)和公共衛(wèi)生、預(yù)防保健、健康教育等工作；負責(zé)對村衛(wèi)生室的管理和技術(shù)指導(dǎo)以及鄉(xiāng)村醫(yī)生的培訓(xùn)等。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
牟定縣新橋中心衛(wèi)生院共設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括醫(yī)療科、護理科、財務(wù)后勤科、公共衛(wèi)生科、藥劑科、醫(yī)技科、中醫(yī)科。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.宣傳貫徹黨和政府的各項醫(yī)療衛(wèi)生方針政策，協(xié)助政府實施農(nóng)村醫(yī)改工作。
2.提供基本醫(yī)療服務(wù)，開展農(nóng)村常見病、多發(fā)病以及診斷明確的慢性非傳染性疾病的診療、護理。
3.鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院對聘用的人員，以崗位績效和工作業(yè)績?yōu)楹诵膶嵭锌冃ЧべY，進行績效考核，每季度一次，將醫(yī)務(wù)人員工作業(yè)績與個人收入掛鉤。
4.貫徹落實國家基本藥物制度，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院全部配備、使用基本藥物；實行網(wǎng)上統(tǒng)一采購、統(tǒng)一配送的基本藥物采購機制；實施基本藥物零差率銷售。
5.協(xié)助開展突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急調(diào)查和處置工作，承擔區(qū)域內(nèi)公共衛(wèi)生相關(guān)信息的收集和報告。
6.開展康復(fù)治療、康復(fù)訓(xùn)練，提供計劃生育技術(shù)指導(dǎo)與服務(wù)。
7.對所屬行政村衛(wèi)生室實行一體化管理，承擔對村衛(wèi)生室和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務(wù)管理和指導(dǎo)。
8.協(xié)助做好區(qū)域內(nèi)食品衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生等公共衛(wèi)生工作；協(xié)助做好愛國衛(wèi)生工作。
9.公共衛(wèi)生服務(wù)職能。主要是提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)，包括建立居民健康檔案、健康教育、預(yù)防接種、傳染病防治、高血壓糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、兒童保健、孕產(chǎn)婦保健、老年人保健等；協(xié)助處置突發(fā)公共衛(wèi)生事件；承擔對村衛(wèi)生室的人員培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)等。公共衛(wèi)生服務(wù)任務(wù)根據(jù)服務(wù)人數(shù)和國家及省確定的公共衛(wèi)生服務(wù)項目內(nèi)容和數(shù)量、質(zhì)量要求核定。
10.衛(wèi)生行政管理職能。負責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)村衛(wèi)生室醫(yī)療機構(gòu)的醫(yī)療、預(yù)防保健和衛(wèi)生信息等工作技術(shù)培訓(xùn)和指導(dǎo)。受衛(wèi)健部門委托依法對本鄉(xiāng)鎮(zhèn)村衛(wèi)生室醫(yī)療機構(gòu)進行衛(wèi)生行政管理和監(jiān)督。
11.完成衛(wèi)健部門交辦的其他管理職能。
二、預(yù)算單位基本情況
牟定縣新橋中心衛(wèi)生院編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制33人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制33人。在職實有28人，其中：財政全額保障28人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員35人，其中：離休0人，退休35人。
車輛編制0輛，實有車輛1輛。超編車輛1輛，實有車輛超編制原因：單位實有車輛為救護車，未納入車輛編制內(nèi)。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
牟定縣新橋中心衛(wèi)生院2025年部門財務(wù)總收入9,243,511.05元，其中：一般公共預(yù)算5,641,511.05元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入3,602,000.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。
與上年10,366,622.15元對比減少1,123,111.10元，下降10.83%，減少的主要原因是本年度醫(yī)療收入減少，導(dǎo)致事業(yè)收入預(yù)算減少，醫(yī)院整體搬遷項目已完成，上級補助資金減少，部門財務(wù)總收入減少。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入5,641,511.05元，其中:本年收入5,641,511.05元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款5,641,511.05元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
與上年5,295,622.15元對比增加345,888.90元，增長6.53%，增加的主要原因:在職人員正常升薪及職務(wù)變動，保險基數(shù)調(diào)增；本年度新錄用在職人員2人，人員基本工資及社會保障繳費增加，導(dǎo)致財政撥款收入增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出9,243,511.05元。財政撥款安排5,641,511.05元，其中：基本支出5,641,511.05元，與上年5,295,622.15元對比增加345,888.90元，增長6.53%，增加的主要原因：在職人員正常升薪及職務(wù)變動，保險基數(shù)調(diào)增；本年度新錄用在職人員2人，人員基本工資及社會保障繳費增加，預(yù)算總支出增加。項目支出0.00元，與上年對比無變化的原因是本年及上年項目支出預(yù)算均為0.00元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1. 2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休764,866.40元，主要用于部門發(fā)放退休人員工資及退休公用經(jīng)費。
2.2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出503,725.29元，主要用于部門在職職工基本養(yǎng)老保險費單位繳納部分的經(jīng)費開支。
3.2080801社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤支出13,915.20元，主要用于部門職工死亡后發(fā)放遺屬困難生活補助的經(jīng)費開支。
4.2100302衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)-鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院3,640,376.60元，主要用于在職人員工資、公用經(jīng)費支出，轄區(qū)內(nèi)鄉(xiāng)村醫(yī)生財政部分供養(yǎng)支出。
5.2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療177,599.89元，主要用于部門職工醫(yī)療保險繳費單位繳納部分的經(jīng)費開支。
6.2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助203,360.11元，主要用于部門公務(wù)員醫(yī)療補助繳費單位繳納部分的經(jīng)費開支。
7.2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出24,256.00元，主要用于部門職工工傷保險和大病保險繳費單位繳納部分的經(jīng)費開支。
8.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金313,411.56元，主要用于部門住房公積金單位繳納部分的經(jīng)費開支。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
基本支出5,641,511.05元，其中：30101基本工資1,254,228.00元，30102津貼補貼336,564.00元，30107績效工資1,716,971.00元，30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費503,725.29元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費177,599.89元，30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費203,360.11元，30112其他社會保障繳費55,597.16元，30113住房公積金313,411.56元，，30201辦公費30,927.56元，30202印刷費5,000.00元，30205水費6,000.00元，30206電費18,000.00元，30207郵電費23,000.00元，30211差旅費：2,000.00元，30213維修（護）費3,000.00元，30217公務(wù)接待費3,000.00元，30228工會經(jīng)費50,144.88元，30299其他商品和服務(wù)支出14,000.00元，30302退休費750,866.40元，30305生活補助174,115.20元。
項目支出0.00元。
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
牟定縣新橋中心衛(wèi)生院2025年度無中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
牟定縣新橋中心衛(wèi)生院2025年度無按既定政策標準測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
牟定縣新橋中心衛(wèi)生院2025年度無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目12個，政府采購預(yù)算總額92,300.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算76,800.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算15,500.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
牟定縣新橋中心衛(wèi)生院2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計3000.00元，較上年6,500.00元減少3,500.00元，下降53.85%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
牟定縣新橋中心衛(wèi)生院2025年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比無變化的原因是：本年及上年因公出國（境）費預(yù)算均為0.00元。
（二）公務(wù)接待費
牟定縣新橋中心衛(wèi)生院2025年公務(wù)接待費預(yù)算為3,000.00元，較上年6,500.00元減少3,500.00元，下降53.85%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為13次，共計接待62人次。
與上年對比減少的主要原因是：嚴格按照接待要求，壓縮接待開支，減少接待批次和人次。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
牟定縣新橋中心衛(wèi)生院2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
與上年對比無變化的原因是：本年及上年公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算均為0.00元。實有車輛屬救護車，運行維護費由單位自有事業(yè)收入中列支。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
牟定縣新橋中心衛(wèi)生院2025年無重點項目預(yù)算績效目標。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出預(yù)算:是部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。
4.項目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。
5.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
6.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活 動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
7.“三公”經(jīng)費：“三公”經(jīng)費指部門（單位）使用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費用具體包括國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費具體包括公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費），公務(wù)用車運行維護費具體包括按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費具體包括按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費用。
8.“政府采購”:政府采購也稱公共采購,是指各級國家機關(guān)、實行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團體,采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式,使用財政性資金,以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
牟定縣新橋中心衛(wèi)生院2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排0.00元，與上年對比增加0.00元，增長0.00%。主要原因本單位為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費安排。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，牟定縣新橋中心衛(wèi)生院資產(chǎn)總額6,317,617.05元，其中：流動資產(chǎn)1,795,456.60元，固定資產(chǎn)凈值4,519,240.77元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)凈值2,919.68元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年7,004,829.97元相比，本年資產(chǎn)總額減少687,212.92元，其中固定資產(chǎn)凈值減少131,053.73元，無形資產(chǎn)凈值增加2,916.68元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
第二部分 牟定縣新橋中心衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算表
（詳見附表）
附件：1.牟定縣新橋中心衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算表
2.牟定縣新橋中心衛(wèi)生院2025年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
牟定縣新橋中心衛(wèi)生院
2025年3月13日
監(jiān)督索引號53232300377400111
