監(jiān)督索引號53232300377200000
牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院2025年預算公開目錄
第一部分牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院2025年部門預算表
一、2025年部門財務收支預算總表
二、2025年部門收入預算表
三、2025年部門支出預算表
四、2025年部門財政撥款收支預算總表
五、2025年一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、2025年一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、2025年基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）
八、2025年項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
九、2025年部門項目支出績效目標表（本次下達）
十、2025年部門項目支出績效目標表（另文下達）
十一、2025年部門政府性基金預算支出預算表
十二、2025年部門政府采購預算表
十三、2025年部門政府購買服務預算表
十四、2025年對下轉移支付預算表
十五、2025年對下轉移支付績效目標表
十六、2025年新增資產配置表
十七、2025年上級補助項目支出預算表
十八、2025年部門項目中期規(guī)劃預算表
第一部分 牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.宣傳貫徹黨和政府的各項醫(yī)療衛(wèi)生方針政策，協(xié)助政府實施農村醫(yī)改工作。
2.提供基本醫(yī)療服務，開展農村常見病、多發(fā)病以及診斷明確的慢性非傳染性疾病的診療、護理。
3.鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院對聘用的人員，以崗位績效和工作業(yè)績?yōu)楹诵膶嵭锌冃ЧべY，進行績效考核，每季度一次，將醫(yī)務人員工作業(yè)績與個人收入掛鉤。
4.貫徹落實國家基本藥物制度，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院全部配備、使用基本藥物；實行網(wǎng)上統(tǒng)一采購、統(tǒng)一配送的基本藥物采購機制；實施基本藥物零差率銷售。
5.協(xié)助開展突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急調查和處置工作，承擔區(qū)域內公共衛(wèi)生相關信息的收集和報告。
6.開展康復治療、康復訓練，提供計劃生育技術指導與服務。
7.對所屬行政村衛(wèi)生室實行一體化管理，承擔對村衛(wèi)生室和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務管理和指導。
8.協(xié)助做好區(qū)域內食品衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生等公共衛(wèi)生工作；協(xié)助做好愛國衛(wèi)生工作。
9.協(xié)助做好新型農村合作醫(yī)療工作。
（二）機構設置情況
牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院共設置5個內設機構，包括：辦公室、公共衛(wèi)生科、中醫(yī)館、藥房、臨床科。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.完善衛(wèi)生、計生服務體系建設，健全完善公共衛(wèi)生服務體系和醫(yī)療服務體系，貫徹國家基本藥物制度，推行醫(yī)療機構管理體制和運行機制改革，形成多元化辦醫(yī)格局，滿足人民群眾多層次的醫(yī)療服務需求。
2.加強公共衛(wèi)生服務體系建設，提高公共衛(wèi)生服務水平和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置能力，重點抓好涉及面廣、影響全民健康水平的公共衛(wèi)生服務項目的實施，促進城鄉(xiāng)居民逐步享有均等化的基本公共衛(wèi)生服務。
3.完善醫(yī)療衛(wèi)生服務體系建設，建立機構合理、分工明確、防治結合、技術適宜、運轉有序，覆蓋城鄉(xiāng)的基層醫(yī)療衛(wèi)生服務網(wǎng)絡和醫(yī)療服務體系。
4.貫徹國家深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革意見，加強和規(guī)范城鄉(xiāng)醫(yī)院對口支援管理工作，加快衛(wèi)生人才隊伍建設步伐，加大高層次衛(wèi)生技術人才的培養(yǎng)力度，努力形成一支學歷機構合理、專業(yè)門類齊全、人民群眾信賴的衛(wèi)生人才隊伍。
5.加快衛(wèi)生基礎設施建設，不斷改善群眾就醫(yī)環(huán)境。
6.建立和完善醫(yī)療急救網(wǎng)絡，建立具有對重大災害、重大事故、快速急救能力的醫(yī)療急救體系。
7.加快中醫(yī)建設與發(fā)展，進一步完善中醫(yī)設備配套建設，全面提高中醫(yī)綜合服務能力，培養(yǎng)一批具有中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師以上資格的中醫(yī)骨干，建立健全中醫(yī)理療整治等項目。
8.做好艾滋病防控工作。
二、預算單位基本情況
牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制17人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制17人。在職實有17人，其中：財政全額保障17人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。
車輛編制0輛，實有車輛1輛，超編1輛。車輛超編原因是：我單位實有車輛為救護車，屬于特種車輛，不在公務用車編制內。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2025年部門財務總收入6,108,709.06元，其中：一般公共預算2,898,709.06元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入3,210,000.00元，事業(yè)單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。
與上年財務總收入6,613,081.06元收入對比減少了504,372.00元，下降7.63%。減少的主要原因是本年度醫(yī)療收入減少，導致事業(yè)收入預算減少，部門財務總收入減少。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入2,898,709.06元，其中：本年收入2,898,709.06元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2,898,709.06元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。
與上年部門財政撥款收入2,870,461.06元對比增加28,248.00元，增長0.98%。增加的主要原因是：在職人員正常晉升，工資福利及社會保障繳費增加。
四、預算單位支出情況
2025年部門預算總支出6,108,709.06元。財政撥款安排支出2,898,709.06元，其中：基本支出2,898,709.06元，與上年2,870,461.06元對比增加了28,248.00元，增長0.98%。增加的主要原因是：在職人員正常晉升，工資福利及社會保障繳費增加。
項目支出0.00元，與上年對比無變化的原因是本年及上年項目支出預算均為0.00元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休86,080.00元，主要用于部門發(fā)放退休人員工資及退休公用經費。
2.2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出301,868.79元，主要用于部門在職職工基本養(yǎng)老保險費單位繳納部分的經費開支。
3.2080801社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤支出6,957.60元，主要用于部門職工死亡后發(fā)放遺屬困難生活補助的經費開支。
4.2100302衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機構-鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院2,130,320.88元，主要用于在職人員工資、公用經費支出，轄區(qū)內鄉(xiāng)村醫(yī)生財政部分供養(yǎng)支出。
5.2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療105,642.08元，主要用于部門職工醫(yī)療保險繳費單位繳納部分的經費開支。
6.2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助73,453.51元，主要用于部門公務員醫(yī)療補助繳費單位繳納部分的經費開支。
7.2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出7,959.00元，主要用于部門職工工傷保險和大病保險繳費單位繳納部分的經費開支。
8.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金186,427.20元，主要用于部門住房公積金單位繳納部分的經費開支。
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
基本支出2,898,709.06元，其中：30101基本工資：740,928.00元，30102津貼補貼：200,640.00元，30107績效工資：1,019,992.00元，30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：301,868.79元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費：105,642.08元，30111公務員醫(yī)療補助繳費：73,453.51元，30112其他社會保障繳費：26,601.72元，30113住房公積金：186,427.20元，30201辦公費：33,681.84元，30205水費：2,400.00元，30206電費：12,000.00元，30217公務接待費：5,000.00元，30228工會經費：29,836.32元，30299其他商品和服務支出：1,600.00元，30302退休費：84,480.00元，30305生活補助：74,157.60元。
項目支出0.00元。
五、對下專項轉移支付情況
（一）與中央配套事項
牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院2025年度無中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院2025年度無按既定政策標準測算補助事項。
（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項
牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院2025年度無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目7個，政府采購預算總額65,600.00元，其中：政府采購貨物預算36,600.00元、政府采購服務預算29,000.00元、政府采購工程預算0.00元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計5000.00元，較上年6,000.00元減少1,000.00元，下降16.67%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院2025年因公出國（境）費預算為0.00元。較上年0.00元增加0.00元，增長0.00%。共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比無變化的原因是：本年及上年因公出國（境）費預算均為0.00元。
（二）公務接待費
牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院2025年公務接待費預算為5000.00元，較上年6,000.00元減少1,000.00元，下降16.67%。國內公務接待批次為16次，共計接待112人次。
與上年對比減少的主要原因是：嚴格按照接待要求，壓縮接待開支，減少接待批次和人次。
（三）公務用車購置及運行維護費
牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院2025年公務用車購置及運行維護費為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。其中：公務用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%；公務用車運行維護費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。
與上年對比無變化的原因是本年及上年公務用車購置及運行維護費預算均為0.00元。實有車輛屬救護車，運行費用由單位自有事業(yè)收入中列支。
八、重點項目預算績效目標情況
牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院2025年無重點項目預算。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的支出。
2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。
3.一般公共預算：指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預算。
4.政府性基金預算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預算。
5.“三公”經費：指財政撥款支出安排的政府部門（含機關事業(yè)單位）人員因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費這三項經費。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院2025年機關運行經費安排0.00元，與上年對比增加0.00元，增長0.00%。主要原因本單位為事業(yè)單位，無機關運行經費安排。
（三）國有資產占有使用情況
截至2024年12月31日，牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院資產總額3,729,126.15元，其中，流動資產2,260,696.62元，固定資產凈值1,467,262.73元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產凈值1,166.80元，其他資產0.00元。與上年3,922,849.42元相比，本年資產總額減少193,723.27元，其中流動資產增加11,963.81元，固定資產凈值減少204,987.12元，無形資產凈值減少699.96元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產52項，賬面原值418,208.00元，實現(xiàn)資產處置收入0.00元；資產使用收入0.00元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產月報數(shù)。
第二部分 牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院2025年部門預算表
（詳見附表）
附件：1.牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院2025年部門預算表
2.牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院2025年預算重點領域財政項目文本公開
牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院
2025年3月13日
監(jiān)督索引號53232300377200111
