監(jiān)督索引號53232300273900000

牟定縣青龍中心小學(xué)2025年部門預(yù)算公開目錄

第一部分 牟定縣青龍中心小學(xué)2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 牟定縣青龍中心小學(xué)2025年部門預(yù)算公開表

一、2025年部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、2025年部門收入預(yù)算表

三、2025年部門支出預(yù)算表

四、2025年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、2025年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、2025年部門基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、2025年部門項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、2025年部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、2025年部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、2025年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、2025年部門政府采購預(yù)算表

十三、2025年部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、2025年對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、2025年對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、2025年新增資產(chǎn)配置表

十七、2025年上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、2025年部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分  牟定縣青龍中心小學(xué)2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

牟定縣青龍中心小學(xué)部門主要職責(zé)是全面貫徹黨的教育方針、政策，堅(jiān)持教育為當(dāng)?shù)噩F(xiàn)代化建設(shè)服務(wù)，以“規(guī)范辦學(xué)、特色辦學(xué)”為目標(biāo)，在“以人為本，科教興校”的辦學(xué)理念指導(dǎo)下，教學(xué)與教育相結(jié)合，對兒童實(shí)施德、智、體、美、勞諸方面全面發(fā)展的教育，促進(jìn)適齡兒童身體健康發(fā)育，增強(qiáng)體質(zhì)，培養(yǎng)良好的生活習(xí)慣、學(xué)習(xí)習(xí)慣和參加社會實(shí)踐活動(dòng)的興趣；發(fā)展智力，培養(yǎng)正確運(yùn)用語言文字交往的基本能力，增進(jìn)對環(huán)境的認(rèn)識，培養(yǎng)有益的興趣和求知欲望，培養(yǎng)初步的動(dòng)手能力；萌發(fā)兒童愛社會主義、愛祖國、愛家鄉(xiāng)、愛集體、愛勞動(dòng)、愛科學(xué)的情感，培養(yǎng)誠實(shí)、守信、友愛、團(tuán)結(jié)、勇敢、愛護(hù)公物、克服困難、遵守紀(jì)律等良好的品德行為和習(xí)慣，以及活潑、開朗的性格；培養(yǎng)適齡兒童初步感受美和表現(xiàn)美的情趣和能力。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣青龍中心小學(xué)共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨支部、工會、辦公室、教導(dǎo)處、總務(wù)處。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.全面貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)，堅(jiān)持正確的政治方向，按教育規(guī)律辦學(xué)，不斷提高教育教學(xué)質(zhì)量。

2.編制并組織實(shí)施學(xué)校教育事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，擬定教育事業(yè)的發(fā)展重點(diǎn)、規(guī)模、速度和步驟。

3.把德育工作放在首位，堅(jiān)持管理育人、教書育人、服務(wù)育人、環(huán)境育人的工作方針，建設(shè)好德育工作隊(duì)伍，切實(shí)提高德育效果。

4.堅(jiān)持學(xué)校工作以教學(xué)為主，按照國家統(tǒng)一編制的教學(xué)計(jì)劃、教學(xué)大綱、課程計(jì)劃，遵循教學(xué)規(guī)律組織教學(xué)，建立和完善教學(xué)管理系統(tǒng)，抓好教學(xué)常規(guī)管理，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量。

5.重視教師隊(duì)伍建設(shè)，組織教師學(xué)習(xí)政治理論、文化業(yè)務(wù)知識，不斷提高教師的政治思想、職業(yè)道德、文化業(yè)務(wù)素質(zhì)，充分調(diào)動(dòng)教師教書育人的主動(dòng)性、積極性和創(chuàng)造性。

6.統(tǒng)籌管理學(xué)校教育經(jīng)費(fèi)，參與擬定籌措教育經(jīng)費(fèi)、教育撥款、教育基建投資的方案。負(fù)責(zé)教育基本信息統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布。

7.積極推進(jìn)教師管理工作，加強(qiáng)和完善學(xué)校內(nèi)控制度建設(shè)，組織實(shí)施中小學(xué)教師繼續(xù)教育工作、專業(yè)技術(shù)職務(wù)評聘工作。

8.組織實(shí)施學(xué)生半年和年度水平測試工作。

9.承辦縣教育體育局、鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他事項(xiàng)。

10.實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣青龍中心小學(xué)編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)，差額供給單位0個(gè)，定額補(bǔ)助單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)，參公單位0個(gè)，事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制81人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制81人。在職實(shí)有79人，其中：財(cái)政全額保障79人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員79人，其中：離休0人，退休79人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入18037505.12元，其中：一般公共預(yù)算18037505.12元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年18830300.00元對比減少792794.88元，下降4.21%，減少的主要原因是在職人員退休導(dǎo)致的工資減少及社會保障繳費(fèi)減少，從而使部門財(cái)務(wù)總收入比上年減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入18037505.12元，其中:本年收入18037505.12元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款18037505.12元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00元。

與上年18830300.00元對比減少792794.88元，下降4.21%，減少的主要原因是在職人員退休導(dǎo)致的工資減少及社會保障繳費(fèi)減少，從而使部門財(cái)政撥款收入比上年減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出18037505.12元。財(cái)政撥款安排支出18037505.12元，其中：基本支出18037505.12元，與上年18830300.00元對比減少792794.88元，下降4.21%，減少的主要原因是在職人員退休導(dǎo)致的工資減少及社會保障繳費(fèi)減少，從而使部門預(yù)算總支出比上年減少，基本支出減少。項(xiàng)目支出0.00元，與上年對比增加0.00元，增長0.00%，主要原因是本年及上年項(xiàng)目支出預(yù)算均為0.00元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.“2050202小學(xué)教育”支出11770199.59元,主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)勵(lì)性績效工資等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)，專用設(shè)備購置、工會經(jīng)費(fèi)等）。

2.“2080502事業(yè)單位離退休”支出1748805.00元，主要用于事業(yè)單位退休人員退休費(fèi)支出。

3.“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)”支出1745551.20元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

4.“2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工職業(yè)年金繳費(fèi)”支出273620.84元，主要用于在職轉(zhuǎn)退休人員的職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

5.“2080801死亡撫恤”支出84552.00元，主要用于保障遺屬補(bǔ)助人員撫恤金支出。

6.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出632074.621元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

7.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”支出607773.07元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

8.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出59503.00元，主要用于事業(yè)單位工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

9.“2210201住房公積金”支出1115425.80元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

（二）政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

部門預(yù)算支出18037505.12元。

基本支出18037505.12元，其中：30101 基本工資5040900.00元，30102 津貼補(bǔ)貼1197444.00元，30107 績效工資5216871.00元，30108 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1745551.20元，30109職業(yè)年金繳費(fèi)273620.84元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)632074.62元，30111 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)607773.07元，30112 其他社會保障繳費(fèi)171045.59元，30113 住房公積金1115425.80元，30299其他商品和服務(wù)支出31200.00元，30228 工會經(jīng)費(fèi)88751.40元，30302 退休費(fèi)1717605.00元，30305 生活補(bǔ)助84552.00元，30399 其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助114690.60元。

項(xiàng)目支出0.00元。

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

牟定縣青龍中心小學(xué)2025年度無中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

牟定縣青龍中心小學(xué)2025年度無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

牟定縣青龍中心小學(xué)2025年度無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

牟定縣青龍中心小學(xué)2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

牟定縣青龍中心小學(xué)2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算均為0.00元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣青龍中心小學(xué)2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算均為0.00元。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣青龍中心小學(xué)2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車為0輛。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算均為0.00元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

牟定縣青龍中心小學(xué)2025年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.三公經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

牟定縣青龍中心小學(xué)2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00元，與上年對比增加0.00元，增長0.00%。主要原因本單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，牟定縣青龍中心小學(xué)資產(chǎn)總額18147743.99元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)520595.97元，固定資產(chǎn)16987695.13元，對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程639452.89元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少361079.85元，其中：固定資產(chǎn)減少0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

第二部分 牟定縣青龍中心小學(xué)2025年部門預(yù)算公開表

（詳見附件）

附件：1.牟定縣青龍中心小學(xué)2025年部門預(yù)算公開表

2.牟定縣青龍中心小學(xué)2025年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

牟定縣青龍中心小學(xué)

2025年3月12日

監(jiān)督索引號53232300273900111