監(jiān)督索引號53232300376900000

牟定縣中醫(yī)醫(yī)院2025年部門預(yù)算公開目錄

第一部分牟定縣中醫(yī)醫(yī)院2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣中醫(yī)醫(yī)院2025年部門預(yù)算表

一、2025年部門財務(wù)收支預(yù)算總表

二、2025年部門收入預(yù)算表

三、2025年部門支出預(yù)算表

四、2025年部門財政撥款收支預(yù)算總表

五、2025年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、2025年部門基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、2025年部門項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、2025年部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、2025年部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、2025年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、2025年部門政府采購預(yù)算表

十三、2025年部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、2025年對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、2025年對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、2025年新增資產(chǎn)配置表

十七、2025年上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、2025年部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分 牟定縣中醫(yī)醫(yī)院2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國家的衛(wèi)生工作方針政策，實(shí)施《醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例》、《中華人民共和國執(zhí)業(yè)醫(yī)師法》、《中華人民共和國中醫(yī)藥條例》等條例法規(guī)。

2.協(xié)助衛(wèi)生行政部門編制并組織實(shí)施中醫(yī)事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略長期規(guī)劃。

3.負(fù)責(zé)全縣中醫(yī)藥教學(xué)工作，并不斷提高中醫(yī)藥教學(xué)質(zhì)量。提升中醫(yī)藥科技支撐能力，挖掘?qū)嵺`中醫(yī)藥在重大、疑難、傳染性疾病以及常見病、多發(fā)病、慢性病防治中具有的特有優(yōu)勢。

4.負(fù)責(zé)加強(qiáng)中醫(yī)人才隊伍的培養(yǎng)。充分發(fā)揮縣級中醫(yī)藥骨干帶頭學(xué)習(xí)作用，培養(yǎng)農(nóng)村中醫(yī)藥人員的中醫(yī)藥理論知識和技能水平。

5.以醫(yī)療服務(wù)為中心，加強(qiáng)中醫(yī)專科（專病）建設(shè)。充分發(fā)揮中醫(yī)藥優(yōu)勢，突出中醫(yī)特色。

6.負(fù)責(zé)開展中醫(yī)藥適宜技術(shù)的探索和推廣，結(jié)合實(shí)際制定開展中醫(yī)藥適宜技術(shù)實(shí)施方案。

7.負(fù)責(zé)中醫(yī)藥信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，加強(qiáng)中醫(yī)文化宣傳。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置36個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：脾胃病科、老年病科、內(nèi)二科、外科、骨傷科、針灸推拿科、康復(fù)科、急診科、感染性疾病科、婦科、眼科、口腔科、皮膚科、麻醉科、治未病科15個臨床科室；檢驗(yàn)科、放射科、功能科、藥劑科、手術(shù)室、消毒供應(yīng)室6個醫(yī)技科室；辦公室、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、人事科、財務(wù)科、病案科、醫(yī)保辦、感控辦、信息科、醫(yī)患糾紛調(diào)處辦、預(yù)防保健科、基層指導(dǎo)科、宣傳科、體檢科、后勤基建科15個職能科室。

所屬單位0個。

（三）重點(diǎn)工作概述

2025年將持續(xù)堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大和二十屆三中全會精神，全面落實(shí)國家、省州縣衛(wèi)生健康大會會議精神，大力弘揚(yáng)“勤學(xué)勤勞、創(chuàng)業(yè)創(chuàng)造”的牟定精神，堅韌前行、務(wù)實(shí)奮斗、強(qiáng)基固本、追趕跨越，各項(xiàng)工作有速度、有質(zhì)效的全面推進(jìn)，重點(diǎn)抓好以下工作：

1.加強(qiáng)重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)。加強(qiáng)省級重點(diǎn)專科脾胃病科建設(shè)、加強(qiáng)特色優(yōu)勢學(xué)科建設(shè)、加強(qiáng)急診急救能力建設(shè)。

2.發(fā)揮中醫(yī)藥特色優(yōu)勢。加強(qiáng)治未病科室建設(shè)，發(fā)揮中醫(yī)在治未病重的優(yōu)勢和作用，積極發(fā)揮中彝醫(yī)藥“簡、便、驗(yàn)、廉”的優(yōu)勢，加大基層中彝醫(yī)適宜技術(shù)推廣力度，實(shí)現(xiàn)中醫(yī)藥服務(wù)的全方位、無死角覆蓋。

3.提升中醫(yī)綜合服務(wù)能力。通過增強(qiáng)部門設(shè)置、加強(qiáng)人才隊伍建設(shè)、提高急危重癥搶救與疑難病救治能力、加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)療安全、信息化管理水平，使縣域內(nèi)公辦中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)“龍頭”作用得以充分發(fā)揮，增強(qiáng)人民群眾對中醫(yī)藥的獲得感。

4.夯實(shí)醫(yī)院基礎(chǔ)設(shè)施短板及建設(shè)項(xiàng)目。按照夯實(shí)基礎(chǔ)、突出特色和補(bǔ)齊短板的工作要求，投入資金配齊配強(qiáng)專科診療設(shè)備、急診急救能力建設(shè)及醫(yī)技檢查設(shè)備。

5.嚴(yán)格落實(shí)醫(yī)保政策法規(guī)。認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家、省、州、縣醫(yī)保政策和《醫(yī)療保障基金使用監(jiān)督管理?xiàng)l例》等法律法規(guī)，提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，規(guī)范診療行為。

6.不斷完善人才體系建設(shè)。加大中醫(yī)藥人才培養(yǎng)力度，實(shí)施高層次人才引進(jìn)計劃，加強(qiáng)“名醫(yī)”人才隊伍建設(shè)，充分發(fā)揮院內(nèi)名醫(yī)的傳、幫、帶、教作用，提升醫(yī)院中醫(yī)人才隊伍建設(shè)。

7.深化對口幫扶醫(yī)共體建設(shè)。依托楚雄州中醫(yī)醫(yī)院技術(shù)力量做強(qiáng)醫(yī)院州級重點(diǎn)專科，加強(qiáng)滬滇合作，與上級專科醫(yī)院簽訂合作協(xié)議，形成縣域醫(yī)療共同體、專科聯(lián)盟、遠(yuǎn)程醫(yī)療協(xié)作網(wǎng)等，推動優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源上下貫通，進(jìn)一步提升醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)能力。

8.加大醫(yī)院信息化建設(shè)力度。全力做好緊密型縣域醫(yī)共體信息化建設(shè)工作，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享、資源共用，完善醫(yī)院信息系統(tǒng)。

9.發(fā)揮縣域中醫(yī)藥服務(wù)龍頭作用。全面履行中彝醫(yī)管理中心職責(zé)、任務(wù)，提升縣鄉(xiāng)村中醫(yī)綜合服務(wù)能力。扎實(shí)推進(jìn)中醫(yī)藥適宜技術(shù)推廣中心建設(shè)，推動優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源上下貫通，筑牢縣、鄉(xiāng)、村三級中彝醫(yī)藥醫(yī)療保健網(wǎng)。

10.持續(xù)改善中醫(yī)藥服務(wù)行動。全面提升中醫(yī)醫(yī)療質(zhì)量水平，改善中醫(yī)藥服務(wù)，建設(shè)縣域中醫(yī)藥適宜技術(shù)推廣中心，指導(dǎo)、規(guī)范、優(yōu)化基層衛(wèi)生院中醫(yī)藥服務(wù)供給。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣中醫(yī)醫(yī)院編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位0個；差額供給單位1個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制75人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制75人。在職實(shí)有70人，其中：財政全額保障0人，財政差額補(bǔ)助70人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員40人，其中：離休0人，退休40人。

車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入124681488.24元，其中：一般公共預(yù)算7167888.24元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入117513600.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年財務(wù)總收入110127305.05元對比增加14554183.19元，增長13.22%，增加的主要原因一是在職及退休人員工資調(diào)整，二是我單位本年度骨外科大樓預(yù)計建成交付使用，需新購醫(yī)療設(shè)備、辦公設(shè)備等資產(chǎn)，相關(guān)物業(yè)管理費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等預(yù)算支出增加。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入7167888.24元，其中:本年收入7167888.24元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款7167888.24元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。

與上年財政撥款收入7253505.05元對比減少85616.81元，下降1.18%，減少的主要原因是在職人員較上年減少2人，人員基本工資及社會保障繳費(fèi)等經(jīng)費(fèi)減少，財政撥款收入減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出124681488.24元。財政撥款安排支出7167888.24元，其中：基本支出7167888.24元，與上年7253505.05對比減少85616.81元，下降1.18%，減少的主要原因是在職人員較上年減少2人，人員基本工資及社會保障繳費(fèi)等經(jīng)費(fèi)減少，基本支出預(yù)算減少；項(xiàng)目支出0.00元，與上年對比減少0.00元，下降0.00%。與上年對比無變化的原因是本年及上年項(xiàng)目支出預(yù)算均為0.00元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.“2080502事業(yè)單位離退休”879186.40元，主要用于事業(yè)單位退休人員退休費(fèi)支出。

2.“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出”776671.29元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。

3.“2080801死亡撫恤”21678.60元，主要用于退休職工遺屬困難生活補(bǔ)助。

4.“2100202中醫(yī)（民族）醫(yī)院”4920718.06元，主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是在職人員工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金等）。

5.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”274545.08元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。

6.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”270074.81元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

7.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”25014.00元，主要用于大病醫(yī)療保險（事業(yè)）、工傷保險繳費(fèi)支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本支出7167888.24元，其中：30101基本工資2014142.40元，30102津貼補(bǔ)貼230832.00元，30107績效工資2548453.20元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)776671.29元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)274545.08元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)270074.81元，30112其他社會保障繳費(fèi)92304.46元，30199其他工資福利支出60000.00元，30299其他商品和服務(wù)支出16000.00元，30302退休費(fèi)863186.40元，30305生活補(bǔ)助21678.60元。

項(xiàng)目支出0元。

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

牟定縣中醫(yī)醫(yī)院2025年無與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

牟定縣中醫(yī)醫(yī)院2025年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

牟定縣中醫(yī)醫(yī)院2025年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目53個，政府采購預(yù)算總額51513600.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算37758600.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算9625000.00元、政府采購工程預(yù)算4130000.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

牟定縣中醫(yī)醫(yī)院2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

牟定縣中醫(yī)醫(yī)院2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比無變化的原因是：本年及上年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算均為0.00元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣中醫(yī)醫(yī)院2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

與上年對比無變化的原因是：本年及上年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算均為0.00元。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣中醫(yī)醫(yī)院2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。

與上年對比無變化的原因是：本年及上年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)均為0.00元。

有車無公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的原因是本單位是差額撥款事業(yè)單位，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)由單位自有資金支出。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

牟定縣中醫(yī)醫(yī)院2025年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出預(yù)算：是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。

4.項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計劃。

5.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

6.“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)指部門（單位）使用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)用具體包括國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)具體包括公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)具體包括按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)具體包括按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

牟定縣中醫(yī)醫(yī)院2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元，與上年對比增加0元，無變化。主要原因是本單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，牟定縣中醫(yī)醫(yī)院資產(chǎn)總額167082611.00元，其中，流動資產(chǎn)47776973.13元，固定資產(chǎn)39596442.66元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程79221196.88元，無形資產(chǎn)481636.66元，其他資產(chǎn)6361.67元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少4187600.59元，其中固定資產(chǎn)減少1219045.78元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分 牟定縣中醫(yī)醫(yī)院2025年部門預(yù)算表

（詳見附件）

附件：1.牟定縣中醫(yī)醫(yī)院2025年部門預(yù)算表

2.牟定縣中醫(yī)醫(yī)院2025年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財政項(xiàng)目文本公開

牟定縣中醫(yī)醫(yī)院

2025年3月13日

監(jiān)督索引號53232300376900111