監(jiān)督索引號53232300273000000

牟定縣茅陽初級中學(xué)2025年部門預(yù)算公開目錄

第一部分,牟定縣茅陽初級中學(xué)2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣茅陽初級中學(xué)2025年部門預(yù)算公開表

一、2025年部門財務(wù)收支預(yù)算總表

二、2025年部門收入預(yù)算表

三、2025年部門支出預(yù)算表

四、2025年部門財政撥款收支預(yù)算總表

五、2025年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、2025年部門基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、2025年部門項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、2025年部門項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、2025年部門項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、2025年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、2025年部門政府采購預(yù)算表

十三、2025年部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、2025年對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、2025年對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、2025年新增資產(chǎn)配置表

十七、2025年上級補助項目支出預(yù)算表

十八、2025年部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分  牟定縣茅陽初級中學(xué)2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行實施初中義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。

2、全面貫徹和執(zhí)行黨和國家有關(guān)教育的法律法規(guī)和方針政策，實施素質(zhì)教育，提高教育教學(xué)質(zhì)量，使適齡兒童、少年在德、智、體等方面全面發(fā)展，把學(xué)生培養(yǎng)成為有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的社會主義建設(shè)者和接班人。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣茅陽初級中學(xué)共設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：行政辦公室、政教處、教務(wù)處、總務(wù)處、工會辦、黨建辦、紀(jì)檢室。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.抓制度建設(shè)，完善學(xué)校內(nèi)部管理機制，規(guī)范學(xué)校管理，使學(xué)校實現(xiàn)預(yù)定的辦學(xué)目標(biāo)，并朝著良性方向發(fā)展。

2.狠抓學(xué)校教育科研和教師培訓(xùn)工作，提高教師的教育教學(xué)和教研水平，不斷加強教育教學(xué)研究，以制度保障課改，以專業(yè)引領(lǐng)課改，務(wù)實高效的推進(jìn)學(xué)校教育教學(xué)研究和高效課堂教學(xué)改革，全面提升教育教學(xué)質(zhì)量。

3.以立德樹人為學(xué)校德育工作的根本任務(wù)，提高學(xué)校德育工作水平，實施德育導(dǎo)師制，以高尚的師德引領(lǐng)學(xué)生健康成長。通過開展高效主題班會、舉辦多樣化經(jīng)常化豐富多彩的主題班（隊）會德育活動，對學(xué)生進(jìn)行行之有效的德育教育，培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的接班人。

4.加強師生安全教育，提高學(xué)校師生安全意識，全力預(yù)防和杜絕校園安全事故發(fā)生，構(gòu)建和諧平安校園。

5.全力推進(jìn)學(xué)校改擴建項目三期（綜合樓、報告廳）建設(shè)工程和校園環(huán)境提升改造項目，全面改善學(xué)校辦學(xué)條件，打造“書香校園”、“平安校園”、“綠美校園”。

6.多措并舉，全力以赴做好學(xué)校“控輟保學(xué)”、“雙減”和“課后服務(wù)”工作，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展，盡全力滿足城鄉(xiāng)人民群眾對初中優(yōu)質(zhì)教育資源的需求。

7.創(chuàng)新舉措，不斷完善學(xué)生心理健康教育體系和服務(wù)體系，持續(xù)提升學(xué)生心理健康水平，促進(jìn)學(xué)生全面健康發(fā)展。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣茅陽初級中學(xué)編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制80人，其中：行政編制0人，工勤人員編制6人，事業(yè)編制74人。在職實有72人，其中：財政全額保障72人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員55人，其中：離休0人，退休55人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入13,337,719.91元，其中：一般公共預(yù)算13,337,719.91元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年財務(wù)總收入14,948,717.34元對比減少了1,610,997.43元，下降10.78%，減少的主要原因是在職人員減少，工資及社會保障繳費減少，部門財務(wù)總收入比上年有所減少。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入13,337,719.91元，其中:本年收入13,337,719.91元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款13,337,719.91元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。

與上年財政撥款收入14,948,717.34元對比減少1,610,997.43元，下降10.78%，減少的主要原因是在職人員減少，工資及社會保障繳費減少，財政撥款收入比上年有所減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出13,337,719.91元。財政撥款安排支出13,337,719.91元，其中：基本支出13,334,719.91元，與上年14,948,717.34元對比減少了1,613,997.43元，下降10.80%，主要原因是在職人員減少，工資及社會保障繳費支出減少；項目支出3,000.00元，與上年0.00元對比增加了3,000.00元，增加了100%，增加的主要原因是2025年部門預(yù)算增加2025年離退休干部黨支部工作經(jīng)費項目支出3,000.00元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.“205023初中教育”支出8,702,462.03元，主要用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費、設(shè)備購置費、郵電費、水費、電費、差旅費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、維修費、工會經(jīng)費、其他交通費用等）。

2.“2080502事業(yè)單位離退休”支出1,212,057.20元，主要用于事業(yè)單位退休人員退休費支出。

3.“2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費”支出1,386,582.24元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

4.“2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費”支出113,946.00元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。

5.“2080801死亡撫恤”支出43,336.80元，主要用于發(fā)放遺屬生活困難補助。

6.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出497,603.53元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費支出。

7.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補助”支出457,749.23元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出。

8.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出45,859.00元，主要用于事業(yè)單位工傷保險和大病保險繳費支出。

9.“2210201住房公積金”支出878,123.88元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

基本支出13,334,719.91元，其中：30101基本工資3,871,620.00元，30102津貼補貼366,036.00元，30107績效工資4,304,043.00元，30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費1,386,582.24元，30109職業(yè)年金繳費113,946.00元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費497,603.53元，30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費457,749.23元，30112其他社會保障繳費133,671.39元，30113住房公積金878,123.88元，30228工會經(jīng)費69,950.64元，30299其他商品和服務(wù)支出21,200.00元，30302退休費1,190,857.20元，30305生活補助43,336.80元。

項目支出3,000.00元，其中：30201辦公費3,000.00元。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

牟定縣茅陽初級中學(xué)2025年度無中央配套事項。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

牟定縣茅陽初級中學(xué)2025年度無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

牟定縣茅陽初級中學(xué)2025年度無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

牟定縣茅陽初級中學(xué)2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.00元，較上年增加0.00元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

牟定縣茅陽初級中學(xué)2025年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費預(yù)算均為0.00元。

（二）公務(wù)接待費

牟定縣茅陽初級中學(xué)2025年公務(wù)接待費預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年因公務(wù)接待費預(yù)算均為0.00元。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

牟定縣茅陽初級中學(xué)2025年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為0.00元，較上年增加0.00元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費0.00元，較上年增加0.00元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算均為0.00元。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

牟定縣茅陽初級中學(xué)2025年無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.公共財政預(yù)算收入：是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

6.一般預(yù)算財政撥款（補助）收入：是指財政部門撥入的各類經(jīng)費。

7.其他收入：是指行政事業(yè)單位取得的利息收入、捐贈收入等。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

牟定縣茅陽初級中學(xué)2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排0.00元，與上年對比增加0.00元，增長0.00%。主要原因本單位為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費安排。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，牟定縣茅陽初級中學(xué)資產(chǎn)總額46,753,777.70元，其中，流動資產(chǎn)4,931,744.78元，固定資產(chǎn)32,922,102.08元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程8,894,530.84元，無形資產(chǎn)5,400.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年資產(chǎn)總額49,313,459.77元相比，本年資產(chǎn)總額減少2,559,682.07元，其中固定資產(chǎn)減少1,256,510.52元，在建工程增加366,600.00元，流動資產(chǎn)減少1,675,171.55元，無形資產(chǎn)增加5,400.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

第二部分  牟定縣茅陽初級中學(xué)2025年部門預(yù)算公開表

（詳見附表）

附件：1.牟定縣茅陽初級中學(xué)2025年部門預(yù)算公開表.xlsx

2.牟定縣茅陽初級中學(xué)2025年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開.docx

牟定縣茅陽初級中學(xué)

2025年3月13日

監(jiān)督索引號53232300273000111