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牟定縣天臺(tái)初級(jí)中學(xué)2025年部門預(yù)算公開目錄

第一部分牟定縣天臺(tái)初級(jí)中學(xué)2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣天臺(tái)初級(jí)中學(xué)2025年部門預(yù)算表

一、2025年部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、2025年部門收入預(yù)算表

三、2025年部門支出預(yù)算表

四、2025年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、2025年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、2025年部門基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、2025年部門項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、2025年部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、2025年部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、2025年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、2025年部門政府采購預(yù)算表

十三、2025年部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、2025年對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、2025年對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、2025年新增資產(chǎn)配置表

十七、2025年上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、2025年部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分  牟定縣天臺(tái)初級(jí)中學(xué)2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

牟定縣天臺(tái)初級(jí)中學(xué)是一所壩區(qū)農(nóng)村初級(jí)中學(xué)，位于牟定縣共和鎮(zhèn)天臺(tái)街159號(hào)，建于1982年，學(xué)校占地面積26740平方米，建筑面積9600平方米，屬于財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位，部門的主要職能及工作為：

1、實(shí)施教學(xué)與教育相結(jié)合的原則，對(duì)青少年實(shí)施德、智、體諸方面全面發(fā)展的教育，促進(jìn)其身心和諧發(fā)展。

2、遵循青少年身心發(fā)展的規(guī)律，符合青少年的年齡特點(diǎn)，注重個(gè)體差異，因人施教，引導(dǎo)青少年個(gè)體健康成長。

3、合理地綜合組織各方面的教育內(nèi)容，充分發(fā)揮各種教育手段的交互作用，創(chuàng)設(shè)與教育相適應(yīng)的良好環(huán)境。

4、對(duì)適齡青少年實(shí)施初中義務(wù)教育，打好教育教學(xué)基礎(chǔ)，完成好上級(jí)下達(dá)的教學(xué)任務(wù)，促進(jìn)學(xué)校整體良好發(fā)展。

5.完成上級(jí)部門和縣教育主管部門交辦的其它工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣天臺(tái)初級(jí)中學(xué)共置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、黨建辦、教務(wù)處、德育安全處、總務(wù)處、工會(huì)辦等處室。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、學(xué)校繼續(xù)將教育教學(xué)質(zhì)量放在第一位來抓，爭取適齡少年入學(xué)率達(dá)100%、鞏固率99.5%、學(xué)生體質(zhì)健康達(dá)標(biāo)率98%以上，更好地實(shí)施辦學(xué)宗旨“實(shí)施初中義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展”。

2、學(xué)校繼續(xù)全面堅(jiān)持貫徹黨的教育方針，以規(guī)范辦學(xué)、特色辦學(xué)為目標(biāo)，以“揚(yáng)紅潤德、勵(lì)學(xué)敦行”為辦學(xué)主線，以“明德善行、養(yǎng)德善教、崇德善學(xué)”的辦學(xué)理念為指導(dǎo)。

3、學(xué)校依托“三清閣”紅色文化基因，利用每周班級(jí)的升旗儀式進(jìn)行“愛國、愛家、愛校”為主題的演講，培養(yǎng)了學(xué)生的愛國主義。

4、學(xué)校繼續(xù)做好農(nóng)村義務(wù)教育在校學(xué)生營養(yǎng)膳食改善計(jì)劃和農(nóng)村義務(wù)教育困難學(xué)生生活補(bǔ)助工作，做到精準(zhǔn)補(bǔ)助，資金及時(shí)落實(shí)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制57人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制57人。在職實(shí)有53人，其中：財(cái)政全額保障53人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員37人，其中：離休0人，退休37人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入12105096.70元，其中：一般公共預(yù)算12105096.70元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年12505600.00元對(duì)比減少400503.30元，下降3.20%，主要原因是職工退休，工資福利及社會(huì)保障繳費(fèi)減少，部門財(cái)務(wù)總收入減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入12105096.70元，其中:本年收入12105096.70元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款12105096.70元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00元。

與上年12505600.00元對(duì)比減少400503.30元，下降3.20%，主要原因是職工退休，工資福利及社會(huì)保障繳費(fèi)減少，財(cái)政撥款收入減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出12105096.70元。財(cái)政撥款安排支出12105096.70元，其中：基本支出12105096.70元，與上年12505600.00元對(duì)比減少400503.30元，下降3.20%，減少的主要原因是職工退休，工資福利及社會(huì)保障繳費(fèi)減少；項(xiàng)目支出0.00元，與上年0.00元對(duì)比減少0.00元，下降0.00%，與上年對(duì)比無變化的原因是本年及上年項(xiàng)目支出預(yù)算均為0.00元。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2050203初中教育：7743289.44元，主要用于保障人員工資及機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn);

2080502事業(yè)單位離退休：846317.80元，主要用于保障事業(yè)退休人員工資及退休公用經(jīng)費(fèi)；

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：1153333.29元，主要用于保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出：748235.29元，主要用于保障在職人員繳納職業(yè)年金支出；

2080801死亡撫恤：57792.00元，主要用于保障遺屬補(bǔ)助人員撫恤金支出；

2101102事業(yè)單位醫(yī)療：418064.89元，主要用于保障事業(yè)人員醫(yī)療保障繳費(fèi)；

2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：366192.43元，主要用于保障公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出；

2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：34110.00元，主要用于保障其他行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出；

2210201住房公積金：737761.56元，主要用于保障在職人員住房公積金繳費(fèi)支出。

財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本支出12105096.70元，其中：30101基本工資：3335820.00元，30102津貼補(bǔ)貼：804516.00元，30107績效工資：3470477.00元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：1153333.29元，30109職業(yè)年金繳費(fèi)：748235.29元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：418064.89元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：366192.43元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)：107886.16元，30113住房公積金：737761.56元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)：58700.28元，30299其他商品和服務(wù)支出：14800.00元，30302退休費(fèi)：831517.80元，30304撫恤金：57792.00元。

項(xiàng)目支出0.00元。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

牟定縣天臺(tái)初級(jí)中學(xué)2025年度無中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

牟定縣天臺(tái)初級(jí)中學(xué)2025年度無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

牟定縣天臺(tái)初級(jí)中學(xué)2025年度無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

2025年部門無政府采購。

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

牟定縣天臺(tái)初級(jí)中學(xué)部門2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

牟定縣天臺(tái)初級(jí)中學(xué)部門2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

與上年對(duì)比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算均為0.00元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣天臺(tái)初級(jí)中學(xué)部門2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

與上年對(duì)比無變化的原因是本年及上年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算均為0.00元。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣天臺(tái)初級(jí)中學(xué)部門2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

與上年對(duì)比無變化的原因是本年及上年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算均為0.00元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

牟定縣天臺(tái)初級(jí)中學(xué)無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4．政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的政府部門（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

6.一般公共預(yù)算收入：一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

7.一般公共預(yù)算支出：一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

8.政府采購：政府采購也稱公共采購，是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財(cái)政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

牟定縣天臺(tái)初級(jí)中學(xué)2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00元，與上年對(duì)比增加0.00元，增長0.00%。主要原因本單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，牟定縣天臺(tái)初級(jí)中學(xué)部門資產(chǎn)總額7611900.00元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)423000.00元，固定資產(chǎn)6466200.00元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程400000.00元，無形資產(chǎn)322700.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少563400.00元，其中固定資產(chǎn)建少628900.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分  牟定縣天臺(tái)初級(jí)中學(xué)2025年部門預(yù)算表

（詳見附件）

附件：1.牟定縣天臺(tái)初級(jí)中學(xué)2025年部門預(yù)算表

2.牟定縣天臺(tái)初級(jí)中學(xué)2025年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

牟定縣天臺(tái)初級(jí)中學(xué)

2025年3月14日

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