監(jiān)督索引號53232300274400000

牟定縣新橋中心小學2025年部門預算公開目錄

第一部分 牟定縣新橋中心小學2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 牟定縣新橋中心小學2025年部門預算表

一、2025年部門財務收支預算總表

二、2025年部門收入預算表

三、2025年部門支出預算表

四、2025年部門財政撥款收支預算總表

五、2025年一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、2025年部門基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、2025年部門項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、2025年部門項目支出績效目標表（本次下達）

十、2025年部門項目支出績效目標表（另文下達）

十一、2025年部門政府性基金預算支出預算表

十二、2025年部門政府采購預算表

十三、2025年部門政府購買服務預算表

十四、2025年對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十五、2025年對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、2025年新增資產(chǎn)配置表

十七、2025年上級補助項目支出預算表

十八、2025年部門項目中期規(guī)劃預算表

第一部分  牟定縣新橋中心小學2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

牟定縣新橋中心小學主要職責是全面堅持貫徹黨的教育方針、政策，以規(guī)范辦學、特色辦學“為目標”，在“質(zhì)量求生存，特色謀發(fā)展”的辦學理念指導下，學校形成了“民主和諧、求實奮進”的校風、“敬業(yè)愛生、博學奉獻”的教風和“樂學善思、自強合作”的學風，形成校園環(huán)境整潔干凈，注重內(nèi)涵發(fā)展，強化校園文化，全力推行素質(zhì)教育，對兒童實施體、智、德、美、勞諸方面全面發(fā)展的教育，全面提升辦學品位的局面。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣新橋中心小學共設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：黨支部、工會辦、辦公室、教導處、總務處、安全辦、德育處。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.全面貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)，堅持正確的政治方向，按教育規(guī)律辦學，不斷提高教育教學質(zhì)量。

2、持續(xù)推進高效課堂工作。鞏固提升高效課堂成果，發(fā)揮學校備課組長、教學骨干、教學標兵和教學能手示范帶動作用。完善高效課堂教學模式，全面提高教育教學質(zhì)量。

3、提高素質(zhì)教育實施水平。以人為本，立德樹人，把社會主義核心價值體系融入學校教育全過程。切實減輕中小學生過重課業(yè)負擔，抓好學校體衛(wèi)藝工作。持續(xù)推進特色學校建設(shè)，全面促進學校內(nèi)涵發(fā)展。

4、嚴格規(guī)范學校辦學行為。堅持實行中小學規(guī)范化管理工作公示制、明察暗訪制、舉報受理制和責任追究制。

5、加快數(shù)字校園建設(shè)步伐，實現(xiàn)的班級多媒體教學、寬帶全覆蓋。

6、加強教師隊伍建設(shè)。抓好教師崗位培訓工作，全面落實中小學教師繼續(xù)教育管理制度。持續(xù)鞏固師德教育成果，加強中小學教師職業(yè)道德考核、獎懲機制和評價體系建設(shè)。加快教師專業(yè)成長，全力打造一支師德高尚、業(yè)務精湛、結(jié)構(gòu)合理、充滿活力的高素質(zhì)專業(yè)化的教師隊伍，為新橋教育可持續(xù)發(fā)展奠定堅實的基礎(chǔ)。

7.積極推進教師管理工作，加強和完善學校內(nèi)控制度建設(shè)，組織實施中小學教師繼續(xù)教育工作、專業(yè)技術(shù)職務評聘工作。

8、維護學校安全與穩(wěn)定。加強校園安全防范，落實人防、物防、技防措施及各項制度，加強接送學生車輛管理，建設(shè)平安校園。

二、預算單位基本情況

牟定縣新橋中心小學編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個，差額供給單位0個，定額補助單位0個，自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個，參公單位0個，事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制76人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制76人。在職實有70人，其中：財政全額保障70人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員83人，其中：離休0人，退休83人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入16235057.07元，其中：一般公共預算收入16235057.07元，政府性基金收入0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年17093941.46元對比減少858884.39元，下降5.02%，減少的主要原因是人員減少，人員工資及社會保障繳費等經(jīng)費比上年減少。部門財務總收入比上年減少。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入16235057.07元，其中:本年收入16235057.07元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款16235057.07元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。

與上年17093941.46元對比減少858884.39元，下降5.02%，減少的主要原因是人員減少，人員工資及社會保障繳費等經(jīng)費比上年減少。財政撥款收入比上年減少。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出16235057.07元。財政撥款安排支出16235057.07元，其中：基本支出16235057.07元，與上年17093941.46元對比減少858884.39元，下降5.02%，減少的主要原因是人員減少，人員工資及社會保障繳費等經(jīng)費比上年減少，基本支出減少。項目支出0.00元，與上年對比增加0.00元，增長0.00%，主要原因是本年及上年項目支出預算均為0.00元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.“2050202小學教育”支出10422466.82元,主要用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎勵性績效工資等），商品和服務支出（主要包含辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、培訓費，專用設(shè)備購置、工會經(jīng)費等）。

2.“2080502事業(yè)單位離退休”支出1861488.20元，主要用于事業(yè)單位退休人員退休費支出。

3.“2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費”支出1475100.96元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

4.“2080506機關(guān)事業(yè)單位職工職業(yè)年金繳費”支出258194.24元，主要用于在職轉(zhuǎn)退休人員的職業(yè)年金繳費支出。

5.“2080801死亡撫恤”支出118809.60元，主要用于保障遺屬補助人員撫恤金支出。

6.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出531821.27元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費支出。

7.“2101103公務員醫(yī)療補助”支出570680.86元，主要用于公務員醫(yī)療補助繳費支出。

8.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出57987.00元，主要用于事業(yè)單位工傷保險、失業(yè)保險和大病保險繳費支出。

9.“2210201住房公積金”支出938508.12元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

（二）政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

基本支出16235057.07元，其中：30101 基本工資：4187484.00元，30102 津貼補貼：1262280.00元，30107 績效工資：4505937.00元，30108 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：1475100.96元，30109職業(yè)年金繳費258194.24元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費：531821.27元，30111 公務員醫(yī)療補助繳費：570680.86元，30112 其他社會保障繳費：151837.82元，30113 住房公積金：938508.12元，30228 工會經(jīng)費：74719.44元,30299其他商品和服務支出：33200.00元，30302 退休費：1828288.20元，30305 生活補助：118809.60元，30399其他對個人和家庭的補助：298195.56元。項目支出0.00元。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

牟定縣新橋中心小學2025年度無中央配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

牟定縣新橋中心小學2025年度無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

牟定縣新橋中心小學2025年度無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0.00元，其中：政府采購貨物預算0.00元、政府采購服務預算0.00元、政府采購工程預算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

牟定縣新橋中心小學2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

牟定縣新橋中心小學2025年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費預算均為0.00元。

（二）公務接待費

牟定縣新橋中心小學2025年公務接待費預算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，國內(nèi)公務接待批次為0次，共計接待0人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務接待費預算均為0.00元。

（三）公務用車購置及運行維護費

牟定縣新橋中心小學2025年公務用車購置及運行維護費為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。其中：公務用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%；公務用車運行維護費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車為0輛。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務用車購置及運行維護費預算均為0.00元。

八、重點項目預算績效目標情況

牟定縣新橋中心小學2025年無重點項目預算績效目標。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預算。

4.政府性基金預算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預算。

5.三公經(jīng)費：“三公”經(jīng)費預算數(shù)是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

牟定縣新橋中心小學2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排0.00元，與上年對比增加0.00元，增長0.00%。主要原因本單位為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費安排。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，牟定縣新橋中心小學資產(chǎn)總額20616173.71元，其中：流動資產(chǎn)1428698.99元，固定資產(chǎn)18987474.72元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)200000.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1200145.14元，其中：固定資產(chǎn)減少689449.19元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

第二部分  牟定縣新橋中心小學2025年部門預算表

（詳見附件）

附件：1.牟定縣新橋中心小學2025年部門預算表

2.牟定縣新橋中心小學2025年部門預算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

牟定縣新橋中心小學

2025年3月17日

監(jiān)督索引號53232300274400111