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牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學(xué)技術(shù)局2025年部門預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學(xué)技術(shù)局2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學(xué)技術(shù)局2025年部門預(yù)算表

一、2025年部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、2025年部門收入預(yù)算表

三、2025年部門支出預(yù)算表

四、2025年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、2025年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、2025年部門基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、2025年部門項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、2025年部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、2025年部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、2025年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、2025年部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、2025年部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、2025年對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、2025年對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、2025年新增資產(chǎn)配置表

十七、2025年上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、2025年部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分 牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學(xué)技術(shù)局2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學(xué)技術(shù)局屬縣人民政府的經(jīng)濟(jì)綜合部門，為正科級(jí)，加掛牟定縣無(wú)線電管理辦公室（簡(jiǎn)稱“縣無(wú)線電管理辦”）、牟定縣中小企業(yè)局（簡(jiǎn)稱“縣中小企業(yè)局”）牌子。承擔(dān)著貫徹落實(shí)國(guó)家、省、州、縣工業(yè)信息化、商貿(mào)流通和科學(xué)技術(shù)法律法規(guī)及方針政策；研究提出全縣工業(yè)信息化、商貿(mào)流通和科學(xué)技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略及政策建議，協(xié)調(diào)新型工業(yè)化進(jìn)程中重大問(wèn)題，圍繞全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃制定并組織實(shí)施工業(yè)信息化、商貿(mào)流通和科學(xué)技術(shù)發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃和計(jì)劃，研究提出全縣工業(yè)信息化、商貿(mào)流通和科學(xué)技術(shù)產(chǎn)業(yè)調(diào)整，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)調(diào)整政策建議，組織實(shí)施工業(yè)信息化、商貿(mào)流通和科學(xué)技術(shù)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級(jí)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學(xué)技術(shù)局共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、工業(yè)經(jīng)濟(jì)規(guī)劃運(yùn)行股、中小企業(yè)股、商務(wù)流通股、電子商務(wù)股、科學(xué)技術(shù)股。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.抓停產(chǎn)半停產(chǎn)企業(yè)復(fù)產(chǎn)達(dá)產(chǎn)，幫助企業(yè)渡過(guò)難關(guān)。通過(guò)積極爭(zhēng)取省州復(fù)產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)和穩(wěn)增長(zhǎng)系列獎(jiǎng)勵(lì)資金和政策，深入落實(shí)企業(yè)降本增效優(yōu)惠政策，強(qiáng)化精準(zhǔn)幫扶，著力解決停產(chǎn)半停產(chǎn)企業(yè)存在的困難問(wèn)題。

2.加快發(fā)展冶金礦產(chǎn)制造業(yè)。要充分發(fā)揮冶金礦產(chǎn)制造業(yè)工作組的作用，圍繞“兩型三化”的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，引導(dǎo)鐵礦、銅礦等生產(chǎn)企業(yè)科技創(chuàng)新、技術(shù)改造和轉(zhuǎn)型升級(jí)，大力發(fā)展精深加工；加快推動(dòng)戌街石墨礦開(kāi)發(fā)。

3.大力推進(jìn)精準(zhǔn)招商。積極優(yōu)化調(diào)整招商思路，擴(kuò)大招商領(lǐng)域和招商重點(diǎn)，緊緊圍繞“大宗固廢”這個(gè)關(guān)鍵實(shí)施精準(zhǔn)招商，著力引進(jìn)一批產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度大、財(cái)稅貢獻(xiàn)率高、市場(chǎng)前景優(yōu)的好項(xiàng)目、好企業(yè)，爭(zhēng)取年內(nèi)成功引進(jìn)企業(yè)5家以上。

4.持續(xù)抓好“三進(jìn)企業(yè)”工作。針對(duì)當(dāng)前企業(yè)發(fā)展動(dòng)能不足等形勢(shì)，我縣將進(jìn)一步增強(qiáng)服務(wù)企業(yè)的意識(shí)，持續(xù)開(kāi)展以政策宣傳解讀進(jìn)企業(yè)、具體服務(wù)進(jìn)企業(yè)、政策兌現(xiàn)進(jìn)企業(yè)為重點(diǎn)的“三進(jìn)企業(yè)”綜合幫扶活動(dòng)，深入企業(yè)，積極幫扶企業(yè)解決在融資、用林用地審批、環(huán)保、安全、項(xiàng)目申報(bào)、技術(shù)創(chuàng)新、生產(chǎn)要素保障等方面遇到的困難和問(wèn)題，左右協(xié)調(diào)，上下聯(lián)動(dòng)，形成合力，把各級(jí)黨委政府各項(xiàng)優(yōu)惠政策措施落到實(shí)處，幫助企業(yè)提振信心、克服困難、渡過(guò)難關(guān)、加快發(fā)展。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制16人，其中：行政編制7人，工勤人員編制3人，事業(yè)編制6人。在職實(shí)有28人，其中：財(cái)政全額保障28人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員25人，其中：離休0人，退休25人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入6284336.55元，其中：一般公共預(yù)算6284336.55元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年對(duì)比減少2942462.14元，下降31.89%。主要原因一是工業(yè)稅收貢獻(xiàn)先進(jìn)企業(yè)和首次升規(guī)獎(jiǎng)勵(lì)資金項(xiàng)目減少3140000.00元；二是人員減少導(dǎo)致工資及社會(huì)保障繳費(fèi)減少85319.00元；三是新增稅收貢獻(xiàn)企業(yè)稅款補(bǔ)貼資金192784.87元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入6284336.55元，其中:本年收入6284336.55元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款6284336.55元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。

與上年對(duì)比下降2942462.14元，下降31.89%。主要原因一是工業(yè)稅收貢獻(xiàn)先進(jìn)企業(yè)和首次升規(guī)獎(jiǎng)勵(lì)資金項(xiàng)目減少3140000.00元；二是人員減少導(dǎo)致工資及社會(huì)保障繳費(fèi)減少85319.00元；三是新增稅收貢獻(xiàn)企業(yè)稅款補(bǔ)貼資金192784.87元。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出6284336.55元。財(cái)政撥款安排支出6284336.55元，其中：基本支出6088551.68元，與上年6083798.69元對(duì)比增長(zhǎng)4752.99元，增長(zhǎng)0.08%，增加的主要原因是住房公積金增加4752.99元；項(xiàng)目支出195784.87元，與上年3143000.00元對(duì)比下降2947215.13元，下降93.77%，主要原因是工業(yè)稅收貢獻(xiàn)先進(jìn)企業(yè)和首次升規(guī)獎(jiǎng)勵(lì)資金項(xiàng)目減少3140000.00元；二是新增稅收貢獻(xiàn)企業(yè)稅款補(bǔ)貼資金減少192784.87元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2013202一般行政管理事務(wù)支出3000.00元，主要用于離退休黨支部工作經(jīng)費(fèi)。

2.2080501行政單位離退休542834.20元，主要用于離退休人員工資和工作經(jīng)費(fèi)支出。

3.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出513032.31元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)和職業(yè)年金支出。

4.2080801死亡撫恤支出73068.00元，主要用于遺屬人員補(bǔ)助。

5.2101101行政單位醫(yī)療支出149559.95元，主要用于繳納單位在職行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)。

6.2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出31203.91元，主要用于繳納單位在職事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)。

7.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出202767.32元，主要用于繳納單位在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

8.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出20466.00元，主要用于工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)。

9.2150501行政運(yùn)行支出4156856.15元，主要用于在職人員工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、其他工資）和行政辦公運(yùn)行的支出（包含辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其它交通費(fèi)）。

10.2150517產(chǎn)業(yè)發(fā)展支出192784.87元，主要用于稅收貢獻(xiàn)企業(yè)稅款補(bǔ)貼資金。

11.2210201住房公積金支出398763.84元，主要用于繳納在職職工的單位部分住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

部門預(yù)算支出6284336.55元

基本支出6088551.68元，其中:30101基本工資1274880.00元，30102津貼補(bǔ)貼:1339500.00元，30103獎(jiǎng)金:753747.00元，30107績(jī)效工資:332305.00元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):513032.31元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):180763.86元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi):202767.32元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi):80221.99元，30113住房公積金:398763.84元，30199其他工資福利支出:60000.00元，30201辦公費(fèi):31027.12元，30205水費(fèi):1200.00元，30206電費(fèi):3000.00元，30207郵電費(fèi):10000.00元，30211差旅費(fèi):6000.00元，30216培訓(xùn)費(fèi):6000.00元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi):51041.04元，30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi):20000.00元，30239其他交通費(fèi)用:218400.00元，30302退休費(fèi):532834.20元，30305生活補(bǔ)助:73068.00元。

項(xiàng)目支出195784.87元，其中:30201辦公費(fèi):3000.00元，31204費(fèi)用補(bǔ)貼:192784.87元。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學(xué)技術(shù)局2025年度無(wú)中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學(xué)技術(shù)局2025年度無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學(xué)技術(shù)局2025年度無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目3個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額20,000.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算20,000.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學(xué)技術(shù)局2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)20,000.00元，較上年減少6000.00元，下降23.08%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學(xué)技術(shù)局2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

與上年對(duì)比無(wú)變化的原因是本年及上年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算均為0.00元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學(xué)技術(shù)局2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年減少6000.00元，下降100.00%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

下降主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，減少公務(wù)接待批次和人次。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學(xué)技術(shù)局2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為20000.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20000.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

與上年對(duì)比無(wú)變化的原因是本年及上年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算均為20000.00元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學(xué)技術(shù)局2025年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目支出預(yù)算。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過(guò)向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的政府部門（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學(xué)技術(shù)局2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排346668.18元，與上年332164.56元對(duì)比增加14503.62元，增長(zhǎng)4.37%，增加的主要原因是其他交通費(fèi)用增加14400元。主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)，福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他交通費(fèi)用等。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學(xué)技術(shù)局資產(chǎn)總額3114292.62元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)532925.57元，固定資產(chǎn)2581367.05元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加992243.69元，其中固定資產(chǎn)增加2392709.76元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分 牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學(xué)技術(shù)局2025年部門預(yù)算表

（詳見(jiàn)附件）

附件：1.牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學(xué)技術(shù)局2025年部門預(yù)算表

2.牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學(xué)技術(shù)局2025年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)

牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學(xué)技術(shù)局

2025年3月17日

監(jiān)督索引號(hào)53232300746800111