監(jiān)督索引號53232300432600000
牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年部門預(yù)算公開目錄
第一部分牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年部門預(yù)算表
一、2025年部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、2025年部門收入預(yù)算表
三、2025年部門支出預(yù)算表
四、2025年部門財政撥款收支預(yù)算總表
五、2025年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、2025年部門基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、2025年部門項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、2025年部門項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十、2025年部門項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、2025年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、2025年部門政府采購預(yù)算表
十三、2025年部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、2025年對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、2025年對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、2025年新增資產(chǎn)配置表
十七、2025年上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表
十八、2025年部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分 牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（1）貫徹執(zhí)行國家和省、州農(nóng)村經(jīng)濟(jì)、種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化和生態(tài)農(nóng)業(yè)的法律法規(guī)，以及黨中央、國務(wù)院和省、州、縣黨委、政府有關(guān)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的戰(zhàn)略方針，結(jié)合我縣實際，擬訂實施辦法并組織實施。
（2）擬定全縣有關(guān)種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化、生態(tài)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展中長期規(guī)劃、區(qū)域開發(fā)計劃和年度計劃并組織實施；負(fù)責(zé)全縣種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化和生態(tài)農(nóng)業(yè)的結(jié)構(gòu)布局調(diào)整、資源配置以及產(chǎn)業(yè)間和全縣農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的綜合協(xié)調(diào)；調(diào)控和管理全縣各項農(nóng)業(yè)發(fā)展資金。
（3）負(fù)責(zé)畜牧業(yè)信息、生產(chǎn)動態(tài)及統(tǒng)計工作。會同有關(guān)部門管理畜牧業(yè)方面的各類資金和重點建設(shè)項目，并進(jìn)行審計、監(jiān)督、檢查、評估、驗收；負(fù)責(zé)全縣畜牧生產(chǎn)、動物疫病防控、畜禽生產(chǎn)基地建設(shè)和畜牧科技推廣工作。
（4）負(fù)責(zé)草地資源保護(hù)、草原環(huán)境監(jiān)測與治理規(guī)劃，草地建設(shè)及開發(fā)利用工作。負(fù)責(zé)規(guī)劃和監(jiān)督管理畜禽良種和牧草種子引進(jìn)、調(diào)出、培育和推廣工作；指導(dǎo)草籽及飼料生產(chǎn)和質(zhì)量監(jiān)測工作；負(fù)責(zé)獸醫(yī)醫(yī)政與獸藥藥檢工作，制定獸醫(yī)、獸藥、飲料標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施，負(fù)責(zé)實施對動物的疫病防治、檢疫和動物疫情的撲滅工作；負(fù)責(zé)全縣畜牧業(yè)行政執(zhí)法工作。
（5）承擔(dān)完善農(nóng)村經(jīng)營管理體制的職責(zé)。提出深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和穩(wěn)定、完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策建議，指導(dǎo)農(nóng)村土地承包、耕地使用權(quán)流轉(zhuǎn)和承包糾紛仲裁管理；指導(dǎo)、監(jiān)督減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)和村民籌資籌勞管理工作，指導(dǎo)農(nóng)村集體資產(chǎn)和財務(wù)管理；指導(dǎo)、扶持農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)民專業(yè)合作社和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會的建設(shè)與發(fā)展。
（6）指導(dǎo)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品品質(zhì)的改善。會同有關(guān)部門指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化生產(chǎn)，指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品基地建設(shè)、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；制定農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營規(guī)劃和政策，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化發(fā)展；制定農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)創(chuàng)新和服務(wù)體系建設(shè)。
（7）制定全縣農(nóng)業(yè)教育、科技推廣和隊伍建設(shè)的發(fā)展規(guī)劃、政策和措施。實施科教興農(nóng)戰(zhàn)略，組織開展農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和農(nóng)業(yè)新技術(shù)、新成果的引進(jìn)、試驗、示范推廣；組織農(nóng)業(yè)科技項目攻關(guān)和科技成果鑒定；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系建設(shè)；參與實施農(nóng)村實用人才培訓(xùn)工程，承擔(dān)農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)培訓(xùn)工作；承擔(dān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的監(jiān)督管理工作。
（8）負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法工作。負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃、農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測、生態(tài)農(nóng)業(yè)建設(shè)和農(nóng)業(yè)持續(xù)發(fā)展工作；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)資源的保護(hù)和綜合利用；依法或根據(jù)授權(quán)負(fù)責(zé)農(nóng)用地的保護(hù)與管理；指導(dǎo)高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)農(nóng)田基本建設(shè)。
（9）會同有關(guān)部門制定農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；組織監(jiān)督農(nóng)業(yè)方面的國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的實施；指導(dǎo)綠色食品的開發(fā)和管理工作；組織協(xié)調(diào)農(nóng)產(chǎn)品加工與流通；負(fù)責(zé)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息統(tǒng)計和農(nóng)產(chǎn)品市場、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)情況等信息工作；負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)作物新品種、化肥、農(nóng)藥等的質(zhì)量監(jiān)測、鑒定、檢查和監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)全縣農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理工作。
（10）承辦牟定縣人民政府交辦的其他事項。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局共設(shè)置12個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、人事股（黨委辦）、計劃財務(wù)股、種植業(yè)與農(nóng)藥管理股、政策法規(guī)與改革股、農(nóng)辦秘書股、市場信息股、畜牧獸醫(yī)股、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管股、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、農(nóng)機(jī)漁政管理股、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理股。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
（1）種植走特。鞏固提升煙草產(chǎn)業(yè)、生豬肉牛產(chǎn)業(yè)、果蔬產(chǎn)業(yè)、食用菌產(chǎn)業(yè)，重點打造3條產(chǎn)業(yè)鏈，著力打造辣椒產(chǎn)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈，以打造滇中辣椒產(chǎn)業(yè)交易中心為目標(biāo)，發(fā)展辣椒種植10000畝，加快打造國際一流的辣椒專業(yè)化產(chǎn)業(yè)園區(qū)。著力打造綠色農(nóng)產(chǎn)品加工生產(chǎn)全產(chǎn)業(yè)鏈。積極發(fā)展玉米制種產(chǎn)業(yè)，力爭玉米制種面積突破3萬畝，推動育繁一體化發(fā)展，打造云南省玉米制種第一大縣。積極發(fā)展食品加工業(yè)，以中央儲備糧楚雄直屬庫有限公司中儲糧為“鏈主”，積極招引以玉米、稻谷、小麥、大豆為主的食品加工企業(yè)，結(jié)合現(xiàn)代食品加工技術(shù)，不斷研發(fā)推出新穎獨特、品質(zhì)優(yōu)良的產(chǎn)品。積極發(fā)展飼料飼草和青貯料產(chǎn)業(yè)，做好玉米制種產(chǎn)業(yè)“后半篇”文章，加快推進(jìn)普牧飼料投產(chǎn)達(dá)產(chǎn)，優(yōu)勢互補(bǔ)提升經(jīng)濟(jì)效益。著力打造腐乳生產(chǎn)全產(chǎn)業(yè)鏈：大力推進(jìn)油菜、辣椒、花椒為主的腐乳綠色原料基地建設(shè)，支持腐乳企業(yè)加大產(chǎn)品開發(fā)力度和擴(kuò)大產(chǎn)能，加快推動倉儲冷鏈物流體系建設(shè)，持續(xù)打好“牟定腐乳”品牌。
（2）養(yǎng)殖突圍。2025年，全縣畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展以“穩(wěn)定生豬產(chǎn)能、加快肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展”為主線，抓好生豬穩(wěn)產(chǎn)保供，落實能繁母豬產(chǎn)能調(diào)控相關(guān)政策，全縣能繁母豬保有量達(dá)1.7萬頭以上、規(guī)模豬場保有量達(dá)29個以上。爭取用好中央、省級畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金，扶持廣大養(yǎng)牛場（戶）發(fā)展肉牛產(chǎn)業(yè)。加大招商引資力度，推動新橋肉牛養(yǎng)殖園區(qū)、江坡龍排肉牛養(yǎng)殖小區(qū)、7個村集體牛場、22個集中飼養(yǎng)點投產(chǎn)達(dá)效、力爭新增肉牛存欄5000頭以上。到2025年末，全縣畜牧業(yè)產(chǎn)值達(dá)13.6億元，生豬出欄33萬頭，牛出欄2.4萬頭，羊出欄11萬只，禽出欄115萬只，禽蛋產(chǎn)量2200噸。
（3）農(nóng)旅做活。要抓好和美鄉(xiāng)村建設(shè)，進(jìn)一步學(xué)習(xí)推廣浙江“千萬工程”經(jīng)驗，持續(xù)鞏固“云南省最干凈城鄉(xiāng)”成果，打造“牟定模式”升級版，按照“示范村、提升村、整治村”分類，有序?qū)嵤┺r(nóng)村道路、重點水源、農(nóng)村電網(wǎng)、鄉(xiāng)村網(wǎng)絡(luò)提升等重大工程，深入推進(jìn)農(nóng)村宅基地改革工作。不斷拓展人居環(huán)境整治“五個三”經(jīng)驗和成果，探索植入鄉(xiāng)村運營、鄉(xiāng)村旅居等模式，集中力量打造一批全省可看、可學(xué)、可復(fù)制的宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村，推進(jìn)部分村莊向產(chǎn)業(yè)強(qiáng)、農(nóng)民富、農(nóng)村美、社會治理和文明程度高的宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村3.0版本邁進(jìn)。
（4）基礎(chǔ)提質(zhì)。以慶豐湖美麗鄉(xiāng)村休閑示范帶為切入點，立足休閑光光農(nóng)業(yè)，讓田園變花園、村莊變景區(qū)、農(nóng)房變客房，持續(xù)推進(jìn)全縣25個宜居宜業(yè)和美村莊建設(shè)。爭取實施高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)5萬畝，讓農(nóng)民實現(xiàn)輕松種田，增加糧食產(chǎn)能，推進(jìn)大型公路冷鏈物流園區(qū)的投入運營，建成云南省農(nóng)產(chǎn)品冷鏈分撥中心，把我縣的農(nóng)特產(chǎn)品賣得更好、賣得更遠(yuǎn)。
（5）鄉(xiāng)村振興。把鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接作為首要政治任務(wù)、第一民生工程、黨政第一責(zé)任，聚焦“守底線、抓發(fā)展、促振興”，認(rèn)真落實“四個不摘”要求，扎實推進(jìn)農(nóng)村居民和脫貧人口持續(xù)增收三年行動計劃，不斷提升“兩不愁三保障”和飲水安全水平，堅決守住不發(fā)生規(guī)模性返貧底線，有效銜接推動產(chǎn)業(yè)、人才、文化、生態(tài)、組織五大振興。主要抓好5個方面的工作：一是聚焦責(zé)任落實，全面加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)和工作協(xié)調(diào)，充分凝聚黨建引領(lǐng)力。二是聚焦政策落實，持續(xù)鞏固“兩不愁三保障”和飲水安全保障成果，充分凝聚政策執(zhí)行力。三是聚焦精準(zhǔn)幫扶，持續(xù)穩(wěn)定促進(jìn)脫貧人口增收致富，充分凝聚群眾內(nèi)生力。四是聚焦工作落實，全力推動鞏固銜接提質(zhì)增效，充分凝聚干部掛包力。五是聚焦成效鞏固，不斷深化“東西部協(xié)作”，充分凝聚社會幫扶力。
（6）敢于斗爭。全面從嚴(yán)治黨，實現(xiàn)“清廉農(nóng)業(yè)”上臺階。深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭，著力營造風(fēng)清氣正的良好政治生態(tài)，圍繞“持續(xù)推進(jìn)作風(fēng)革命、加強(qiáng)機(jī)關(guān)效能建設(shè)”，打好“清廉機(jī)關(guān)”保衛(wèi)戰(zhàn)，加大督查督辦力度，強(qiáng)化執(zhí)行力建設(shè)，嚴(yán)厲懲處紀(jì)律作風(fēng)頑瘴痼疾，堅決杜絕違規(guī)違紀(jì)案件發(fā)生，持續(xù)以“三個三”為工作主線、“六清六廉”為實踐路徑，深化“清廉農(nóng)業(yè)”示范創(chuàng)建，態(tài)度鮮明提出“三農(nóng)”干部“十不能”和六條忠告，為“清廉農(nóng)業(yè)”保駕護(hù)航。
二、預(yù)算單位基本情況
牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制94人，其中：行政編制13人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制79人。在職實有100人，其中：財政全額保障100人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員103人，其中：離休0人，退休103人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛，超編車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入21163233.64元，其中：一般公共預(yù)算收入21163233.64元，政府性基金收入0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。
與上年21545627.93元對比減少382394.29元，下降1.77%。主要原因是因機(jī)構(gòu)改革，鄉(xiāng)村振興局人員并入，人員經(jīng)費增加808605.71元；2025年因第三次全國土壤普查項目結(jié)束，不再納入縣級項目預(yù)算1300000.00元；本年新增項目2個，2025年春節(jié)慰問脫貧戶及“三類對象”慰問資金9000.00元；防返貧動態(tài)監(jiān)測幫扶工作經(jīng)費100000.00元。項目預(yù)算累計減少1191000.00元，所以總收入減少。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入21163233.64元，其中:本年收入21163233.64元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款21163233.64元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
與上年21545627.93元對比減少382394.29元，下降1.77%主要原因是因機(jī)構(gòu)改革，鄉(xiāng)村振興局人員并入，人員經(jīng)費增加808605.71元；2025年因第三次全國土壤普查項目結(jié)束，不再納入縣級項目預(yù)算1300000.00元，本年新增項目2個，2025年春節(jié)慰問脫貧戶及“三類對象”慰問資金9000.00元；防返貧動態(tài)監(jiān)測幫扶工作經(jīng)費100000.00元。項目預(yù)算減少累計1191000.00元，所以總收入減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出21163233.64元。財政撥款安排支出21163233.64元，其中：基本支出21051233.64元，與上年20242627.93元對比增加808605.71元，增長3.99%，主要原因是因機(jī)構(gòu)改革，鄉(xiāng)村振興局人員并入，人員經(jīng)費增加；項目支出112000.00元，與上年1303000.00對比減少1191000.00元，下降91.40%，主要原因2025年因第三次全國土壤普查項目結(jié)束，不再納入縣級項目預(yù)算1300000.00元；本年新增項目2個，2025年春節(jié)慰問脫貧戶及“三類對象”慰問資金9000.00元；防返貧動態(tài)監(jiān)測幫扶工作經(jīng)費100000.00元。項目預(yù)算累計減少1191000.00元，所以總收入減少。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1、2013202一般行政管理事務(wù)：3000.00元，主要用于離退休黨支部活動工作經(jīng)費。
2、2080502事業(yè)單位離退休：2240578.20元，主要用于退休人員統(tǒng)籌外工資及公用經(jīng)費。
3、2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：1862248.32元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險繳費
4、2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出：732914.12元，主要用于當(dāng)年退休人員職業(yè)年金繳費。
5、2080801死亡撫恤：181310.40元，主要用于退休人員死亡后喪葬費、撫恤費補(bǔ)助。
6、2101101行政單位醫(yī)療：199959.64元，主要用于行政人員醫(yī)療保險繳費。
7、2101102事業(yè)單位醫(yī)療：459679.25元，主要用于在職事業(yè)人員單位醫(yī)療保險繳費。
8、2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：693274.61元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療保險繳費。
9、2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：76937.00元，主要用于在職大病醫(yī)療保險與工傷保險繳費。
10、2130101行政運行：13334833.86元，主要用于在職人員工資及公務(wù)費、聘用人員支出、遺屬補(bǔ)助、公務(wù)用車運行等支出。
11、2130102一般行政管理事務(wù)：109000.00元，主要用于其他項目支出。
12、2210201住房公積金：1269498.24元，主要用于在職人員住房公積金繳費支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
基本支出21051233.64元，其中：30101基本工資：4855968.00元，30102津貼補(bǔ)貼：2190684.00元，30103獎金：997723.00元，30107績效工資：4213277.00元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：1862248.32元，30109職業(yè)年金繳費：732914.12元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費：659638.89元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費：693274.61元，30112其他社會保障繳費：177759.78元，30113住房公積金：1269498.24元，30199其他工資福利支出：146400.00元，30201辦公費：228440.92元，30205水費：3000.00元，30206電費：20000.00元，30207郵電費：5400.00元，30211差旅費：50000.00元，30215會議費：6000.00元，30217公務(wù)接待費：10000.00元，30226勞務(wù)費：20000.00元，30228工會經(jīng)費：185918.16元，30231公務(wù)用車運行維護(hù)費：60000.00元，30239其他交通費用：282000.00元，30302退休費：2199778.20元，30305生活補(bǔ)助：181310.40元。
項目支出112000.00元，其中：30201辦公費：43000.00元，30211差旅費：40000.00元，30217公務(wù)接待費：20000.00元，30305生活補(bǔ)助：9000.00元。
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年度無中央配套事項。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年度無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年度無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目2個，政府采購預(yù)算總額60000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算60000.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計90000.00元，較上年增加20000.00元，增長28.57%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費預(yù)算均為0.00元。
（二）公務(wù)接待費
牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年公務(wù)接待費預(yù)算為30000.00元，較上年10000.00元增加20000.00元，增長200%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為95次，共計接待1023人次。
增加的原因是2025年新增返貧動態(tài)監(jiān)測幫扶項目接待經(jīng)費預(yù)算。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為60000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費60000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。
與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算均為60000.00元。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。
2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。
3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。
4.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的政府部門（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排973759.08元，與上年2128350.90元對比減少1154591.82元，下降54.25%，主要原因分析：2025年第三次全國土壤普查項目已實施結(jié)束，去年安排的委托業(yè)務(wù)費減少1270000.00元；以及2025年鄉(xiāng)村振興局合并，在職人員增加，交通補(bǔ)貼、辦公費、工會經(jīng)費及各項人員經(jīng)費增加115408.18元。所以機(jī)關(guān)運行經(jīng)費合計減少1154591.82元。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于保障部門辦公費、水電費、物業(yè)管理費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、公務(wù)接待費等日常運行支出。
（二）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局資產(chǎn)總額484097864.24元，其中，流動資產(chǎn)158147288.80元，固定資產(chǎn)5075862.58元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程320874712.86元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加212924842.82元，其中固定資產(chǎn)減少491296.66元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入145600.00元，其中出租資產(chǎn)240平方米，資產(chǎn)出租收入145600.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
第二部分 牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年部門預(yù)算表
（詳見附件）
附件：1.牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年部門預(yù)算表
2.牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
2025年3月12日
監(jiān)督索引號53232300432600111
