監(jiān)督索引號53232300147200000

牟定縣投資促進局2025年預(yù)算公開目錄

第一部分牟定縣投資促進局2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣投資促進局2025年部門預(yù)算表

一、2025年部門財務(wù)收支預(yù)算總表

二、2025年部門部門收入預(yù)算表

三、2025年部門部門支出預(yù)算表

四、2025年部門財政撥款收支預(yù)算總表

五、2025年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、2025年基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、2025年項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、2025年部門項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、2025年部門項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、2025年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、2025年部門部門政府采購預(yù)算表

十三、2025年部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、2025年部門對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、2025年對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、2025年新增資產(chǎn)配置表

十七、2025年上級補助項目支出預(yù)算表

十八、2025年部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分 牟定縣投資促進局2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國家、省、州關(guān)于投資促進工作的方針政策和決策部署。組織擬訂全縣投資促進相關(guān)政策、總體規(guī)劃和年度計劃，并組織實施。參與全縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策的制定和全縣重點產(chǎn)業(yè)的研究，并提出相關(guān)對策建議。

2.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全縣投資促進工作，建立健全招商引資項目調(diào)度、督查通報等工作機制。組織協(xié)調(diào)全縣產(chǎn)業(yè)招商。指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門投資促進工作。

3.負(fù)責(zé)投資促進宣傳工作，做好全縣投資環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策和重大招商項目的包裝、宣傳、推介工作。牽頭組織全縣性投資推介等重大招商活動，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門的投資推介活動。

4.組織重大招商引資項目洽談、客商考察、拜訪對接等活動。負(fù)責(zé)全縣招商引資信息的收集、篩選、發(fā)布和服務(wù)，推動招商引資信息化建設(shè)。

5.負(fù)責(zé)聯(lián)系、對接各類商會、協(xié)會、學(xué)會，組織開展相關(guān)投資促進工作。加強異地商會、牟定籍老鄉(xiāng)會聯(lián)絡(luò)對接工作，發(fā)揮商會、協(xié)會等社會組織在招商引資中的作用。

6.會同縣級有關(guān)部門編制全縣鼓勵客商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄；負(fù)責(zé)抓好全縣投資促進基礎(chǔ)工作和全縣重點招商引資項目庫的建設(shè)工作。

7.做好全縣重大投資促進及招商引資項目的跟蹤和服務(wù)，會同有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門做好項目推進工作，為來牟定投資企業(yè)提供協(xié)調(diào)和服務(wù)。

8.負(fù)責(zé)建立全縣投資促進工作綜合評價體系，做好全縣招商引資年度計劃的分解、統(tǒng)計、考核工作。

9.完成上級交辦的其他工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣投資促進局共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、招商合作股、項目開發(fā)股、投資服務(wù)股。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

圍繞全年目標(biāo)任務(wù)，抓實抓牢招商項目策劃包裝工作，圍繞現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、冶金礦產(chǎn)制造業(yè)、綠色能源產(chǎn)業(yè)、商貿(mào)物流業(yè)、文化旅游康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)五大重點產(chǎn)業(yè)，深入學(xué)習(xí)研究政策，把政策變成思路，把思路變成方案，把方案變成一個個具體項目，高質(zhì)量謀劃和提報招商項目。加強各項工作謀劃及對接力度，梳理和謀劃新開工項目，提前做好項目入庫相關(guān)準(zhǔn)備工作，做到應(yīng)統(tǒng)盡統(tǒng)，確保完成年初下達(dá)的各項經(jīng)濟指標(biāo)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位1個、事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制8人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制8人。在職實有8人，其中：財政全額保障8人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入2,899,991.97元，其中：一般公共預(yù)算2,899,991.97元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年4,272,756.07元對比減少1,372,764.10元，下降32.13%，減少的主要原因是剔除了項目履約保證金預(yù)算、外出招商差旅費和業(yè)務(wù)接待費減少，部門財務(wù)總收入減少。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入2,899,991.97元，其中:本年收入2,899,991.97元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2,899,991.97元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。

與上年4,272,756.07元對比減少1,372,764.10元，下降32.13%，減少的主要原因是剔除了項目履約保證金預(yù)算、外出招商差旅費和業(yè)務(wù)接待費減少，部門財政撥款收入減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出2,899,991.97元。財政撥款安排支出2,899,991.97元，其中：基本支出1,599,991.97元，與上年1,572,756.07元對比增加27,235.90元，增長1.73%，增加的主要原因是工資和社會保障繳費基數(shù)上升，人員經(jīng)費支出增加；項目支出1,300,000.00元，與上年2,700,000.00元對比減少1,400,000.00元，下降51.85%，減少的主要原因是剔除了項目履約保證金預(yù)算、外出招商差旅費和業(yè)務(wù)接待費減少。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1、2010301行政運行支出20,000.00元，主要用于保障人員工資及機構(gòu)正常運轉(zhuǎn);

2、2010302一般行政管理事務(wù)支出1,300,000.00元，主要用于2025年外出招商差旅費、招商業(yè)務(wù)接待費等支出；

3、2011350事業(yè)運行支出1,237,613.63元，主要用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用等）。

4、2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出142,976.97元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

5、2101101行政單位醫(yī)療支出50,320.41元，主要用于行政單位醫(yī)療保險繳費支出。

6、2101103公務(wù)員醫(yī)療補助支出29,600.24元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出。

7、2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3,032.00元，主要用于行政單位工傷保險和大病保險繳費支出。

8、2210201住房公積金支出116,448.72元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

牟定縣投資促進局2025年度無中央配套事項。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

牟定縣投資促進局2025年度無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

牟定縣投資促進局2025年度無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目3個，政府采購預(yù)算總額15,000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算15,000.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

牟定縣投資促進局2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計120,000.00元，較上年20,000.00元增加100,000.00元，增長500.00%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

牟定縣投資促進局2025年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，較上年0.00元增加0.00元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費預(yù)算均為0.00元。

（二）公務(wù)接待費

牟定縣投資促進局2025年公務(wù)接待費預(yù)算為100,000.00元，較上年0.00元增加100,000.00元，增長100.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為157次，共計接待1252人次。

增加的原因是外來企業(yè)考察、洽談次數(shù)人數(shù)增加，公務(wù)接待費用增加。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

牟定縣投資促進局2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為20,000.00元，較上年20,000.00元增加0.00元，增長0.00%。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，較上年0.00元增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護費20,000.00元，較上年20,000.00元增加0.00元，增長0.00%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費預(yù)算均為20,000.00元。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

牟定縣投資促進局2025年無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的政府部門（含機關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

牟定縣投資促進局2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排131,107.60元，與上年130,942.96元對比增加164.64元，增長0.13%，增加的主要原因外出招商任務(wù)增長，差旅費增加。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于保障部門辦公費、水電費、物業(yè)管理費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、公務(wù)接待費等日常運行支出。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，牟定縣投資促進局資產(chǎn)總額111,272.01元，其中，流動資產(chǎn)51,303.33元，固定資產(chǎn)59,968.68元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加4,275.23元，其中固定資產(chǎn)減少18,281.76元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分 牟定縣投資促進局2025年部門預(yù)算表

（詳見附表）

附件：1.牟定縣投資促進局2025年部門預(yù)算公開表

2.牟定縣投資促進局2025年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

牟定縣投資促進局

2025年3月17日

監(jiān)督索引號53232300147200111