監(jiān)督索引號(hào)53232300274300000
牟定縣安樂(lè)中心小學(xué)2025年部門預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分牟定縣安樂(lè)中心小學(xué)2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分牟定縣安樂(lè)中心小學(xué)2025年部門預(yù)算表
一、2025年部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、2025年部門收入預(yù)算表
三、2025年部門支出預(yù)算表
四、2025年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、2025年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、2025年部門基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、2025年部門項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、2025年部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十、2025年部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、2025年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、2025年部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、2025年部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十四、2025年對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、2025年對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、2025年新增資產(chǎn)配置表
十七、2025年上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十八、2025年部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分 牟定縣安樂(lè)中心小學(xué)2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
學(xué)校全面貫徹執(zhí)行黨的教育方針，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的學(xué)前教育及小學(xué)教育，遵循教育規(guī)律，以人為本，因材施教育，辦人民滿意的教育，培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的社會(huì)主義建設(shè)者和接班人。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
牟定縣安樂(lè)中心小學(xué)共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、教導(dǎo)處、總務(wù)處、黨建辦、工會(huì)辦、德育室、安全辦。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.持續(xù)推進(jìn)高效課堂工作。鞏固提升高效課堂成果，發(fā)揮學(xué)校備課組長(zhǎng)、教學(xué)骨干、教學(xué)標(biāo)兵和教學(xué)能手示范帶動(dòng)作用。完善更加科學(xué)適用和富有特色的高效課堂教學(xué)模式，全面開(kāi)展特色學(xué)科教學(xué)活動(dòng)，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。
2.提高素質(zhì)教育實(shí)施水平。以人為本，立德樹(shù)人，把社會(huì)主義核心價(jià)值體系融入學(xué)校教育全過(guò)程。切實(shí)減輕中小學(xué)生過(guò)重課業(yè)負(fù)擔(dān)。堅(jiān)持健康第一方針，啟動(dòng)學(xué)校體育三年行動(dòng)計(jì)劃，抓好學(xué)校體衛(wèi)藝工作。持續(xù)推進(jìn)特色學(xué)校建設(shè)，全面促進(jìn)學(xué)校內(nèi)涵發(fā)展。
3.嚴(yán)格規(guī)范學(xué)校辦學(xué)行為。堅(jiān)持實(shí)行中小學(xué)規(guī)范化管理工作公示制、明察暗訪制、舉報(bào)受理制和責(zé)任追究制，取得了滿意的效果。
4、加快數(shù)字校園建設(shè)步伐，實(shí)現(xiàn)的班級(jí)教學(xué)多媒體、百兆寬帶全覆蓋。
5、加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)。抓好教師崗位培訓(xùn)工作，全面落實(shí)中小學(xué)教師繼續(xù)教育管理制度。持續(xù)鞏固師德教育成果，加強(qiáng)中小學(xué)教師職業(yè)道德考核、獎(jiǎng)懲機(jī)制和評(píng)價(jià)體系建設(shè)。加快教師專業(yè)成長(zhǎng)， 全力打造一支師德高尚、業(yè)務(wù)精湛、結(jié)構(gòu)合理、充滿活力的高素質(zhì)專業(yè)化的教師隊(duì)伍，為江坡教育可持續(xù)發(fā)展積蓄充足的后勁。
6.強(qiáng)力推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)校建設(shè)。全面實(shí)施《學(xué)前教育三年行動(dòng)計(jì)劃》，推進(jìn)安樂(lè)中心幼兒園示范性建設(shè)。對(duì)貓街完小、校園文化進(jìn)行建設(shè)改造，顯著提升了育人環(huán)境。
7.維護(hù)學(xué)校安全與穩(wěn)定。加強(qiáng)校園安全防范，落實(shí)人防、物防、技防措施及各項(xiàng)制度，加強(qiáng)接送學(xué)生車輛管理，建設(shè)平安校園。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制62人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制62人。在職實(shí)有59人，其中：財(cái)政全額保障59人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員67人，其中：離休0人，退休67人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門財(cái)務(wù)總收入12176312.52元，其中：一般公共預(yù)算12176312.52元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。
與上年相比減少1790587.48元，下降12.82%，減少主要原因是在職教師人數(shù)減少，人員經(jīng)費(fèi)及社會(huì)保障繳費(fèi)收入預(yù)算減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門財(cái)政撥款收入12176312.52元，其中:本年收入12176312.52元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款12176312.52元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。
與上年相比減少1790587.48元，下降12.82%，減少主要原因是在職教師人數(shù)減少，人員經(jīng)費(fèi)及社會(huì)保障繳費(fèi)收入預(yù)算減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出12176312.52元。財(cái)政撥款安排支出12176312.52元，其中：基本支出12176312.52元，與上年相比減少1790587.48元，下降12.82%，減少主要原因是在職教師人數(shù)減少，人員經(jīng)費(fèi)及社會(huì)保障繳費(fèi)預(yù)算支出減少。項(xiàng)目支出0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化的原因是本年及上年項(xiàng)目支出預(yù)算均為0.00元。
(一)財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
2050202小學(xué)教育支出7731074.14元，主要用于職工基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資等福利性支出。
2080502事業(yè)單位退休支出1467483.20元，主要用于退休職工養(yǎng)老金縣級(jí)統(tǒng)籌部分支出。
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1083515.85元，主要用于職工養(yǎng)老保險(xiǎn)保障性支出。
2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出367343.51元，主要用于當(dāng)年新增退休職工職業(yè)年金的支付。
2080801死亡撫恤支出4102.80元，主要用于死亡撫恤的支付。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出383839.19元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出414594.55元,主要用于支付職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出46996.00元，主要用于職工大病險(xiǎn)支出。
2210201住房公積金677363.28元，主要用于支付我單位在職人員按規(guī)定比例繳納的住房公積金。
(二)財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
基本支出12176312.52元，其中：
30101基本工資：2860440.00元，主要用于工資支付。
30102津貼補(bǔ)貼：1194516.00元，主要用于津貼補(bǔ)貼支付。
30107績(jī)效工資：3540938.00元，主要用于支付績(jī)效工資。
30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：1083515.85元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
30109職業(yè)年金繳費(fèi)：367343.51元，主要用于職業(yè)年金繳費(fèi)。
30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：383839.19元，主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：414594.55元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。
30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)：114732.33元，主要用于社會(huì)保障繳費(fèi)。
30113住房公積金：677363.28元，主要用于住房公積金繳費(fèi)。
30201辦公費(fèi)：4680.00元，主要用于退休人員辦公費(fèi)用。
30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)：54063.24元，主要用于工會(huì)活動(dòng)。
30299其他商品和服務(wù)支出：21320.00元，主要用于辦公用品采購(gòu)。
30302退休費(fèi)：1441483.20元，主要用于退休人員經(jīng)費(fèi)。
30399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：17483.37元，主要用于其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
牟定縣安樂(lè)中心小學(xué)2025年度無(wú)中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
牟定縣安樂(lè)中心小學(xué)2025年度無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
牟定縣安樂(lè)中心小學(xué)2025年度無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
牟定縣安樂(lè)中心小學(xué)2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
牟定縣安樂(lè)中心小學(xué)2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
與上年對(duì)比無(wú)變化的原因是本年及上年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算均為0.00元。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
牟定縣安樂(lè)中心小學(xué)2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
與上年對(duì)比無(wú)變化的原因是本年及上年因公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算均為0.00元。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
牟定縣安樂(lè)中心小學(xué)2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
與上年對(duì)比無(wú)變化的原因是本年及上年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算均為0.00元。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
牟定縣安樂(lè)中心小學(xué)2025年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
【一般公共預(yù)算收入】一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、專項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
【一般公共預(yù)算支出】一般公共預(yù)算支出是指通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事物、住房保障支出等。
【三公經(jīng)費(fèi)】“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。
【政府采購(gòu)】政府采購(gòu)也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、公開(kāi)的形式，使用財(cái)政性資金，以購(gòu)買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)制度則是采購(gòu)政策、采購(gòu)方式、采購(gòu)程序和組織形式等一系列政府采購(gòu)管理規(guī)范的總稱。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
牟定縣安樂(lè)中心小學(xué)2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00元，與上年對(duì)比增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。主要原因本單位為事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，牟定縣安樂(lè)中心小學(xué)資產(chǎn)總額20470702.59元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1418449.58元，固定資產(chǎn)19052253.01元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1305512.98元，其中固定資產(chǎn)減少971499.94元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
第二部分 牟定縣安樂(lè)中心小學(xué)2025年部門預(yù)算表
（詳見(jiàn)附件）
附件：1.牟定縣安樂(lè)中心小學(xué)2025年部門預(yù)算表
2.牟定縣安樂(lè)中心小學(xué)2025年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)
牟定縣安樂(lè)中心小學(xué)
2025年03月17日
監(jiān)督索引號(hào)53232300274300111
