監(jiān)督索引號53232300331400000

牟定縣民政局2025年部門預(yù)算公開目錄

第一部分牟定縣民政局2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣民政局2025年部門預(yù)算表

一、2025年部門財務(wù)收支預(yù)算總表

二、2025年部門收入預(yù)算表

三、2025年部門支出預(yù)算表

四、2025年部門財政撥款收支預(yù)算總表

五、2025年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、2025年部門基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、2025年部門項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、2025年部門項目支出績效目標表（本次下達）

十、2025年部門項目支出績效目標表（另文下達）

十一、2025年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、2025年部門政府采購預(yù)算表

十三、2025年部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、2025年對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、2025年對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、2025年新增資產(chǎn)配置表

十七、2025年上級補助項目支出預(yù)算表

十八、2025年部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分  牟定縣民政局2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

牟定縣民政局是牟定縣人民政府工作部門，貫徹執(zhí)行國家和省、州關(guān)于民政工作的法律法規(guī)和方針政策，擬訂全縣民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策。依法對社會團體、社會服務(wù)機構(gòu)等社會組織進行執(zhí)法監(jiān)督檢查。負責(zé)縣屬新登記成立、無業(yè)務(wù)主管單位的社會組織和與黨政機關(guān)脫鉤后的行業(yè)協(xié)會商會的黨建工作，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和相關(guān)部門社會組織黨建工作，直接聯(lián)系一批社會影響大、黨員數(shù)量多的社會組織黨組織。擬訂全縣社會救助政策、標準，健全和完善城鄉(xiāng)社會救助體系。負責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助、臨時救助、生活無著流浪乞討人員救助工作。配合相關(guān)部門開展專項社會救助工作。指導(dǎo)全縣居民家庭經(jīng)濟狀況核對工作。擬訂全縣城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)開展村（居）委員會自治組織建設(shè)、城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè)，提出加強和改進城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動基層民主政治建設(shè)。負責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、命名、調(diào)整、更名和界線變更以及政府駐地遷移的審核報批工作；負責(zé)縣級行政區(qū)域界線的勘定和管理工作。組織、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)及其以下行政區(qū)域界線的勘定和管理工作；負責(zé)全縣重要自然地理實體命名、更名的審核報批工作，規(guī)范全縣地名標志的設(shè)置和管理。擬定全縣社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和地方性行業(yè)標準并組織實施，負責(zé)孤兒、農(nóng)村留守兒童、困境兒童和殘疾人等特殊群體基本生活及權(quán)益保障工作，配合相關(guān)部門做好各項殘疾人福利工作。負責(zé)推進婚俗和殯葬改革，擬訂全縣殯葬事業(yè)發(fā)展規(guī)劃及地方性行業(yè)標準并監(jiān)督實施，指導(dǎo)公益性公墓、經(jīng)營性公墓審核報批和管理。指導(dǎo)婚姻、殯葬等服務(wù)機構(gòu)管理工作，依法辦理中國境內(nèi)居民的婚姻登記工作和收養(yǎng)子女登記工作。擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃及地方性行業(yè)標準并組織實施，統(tǒng)籌推進、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)機構(gòu)和服務(wù)項目建設(shè)和管理工作，負責(zé)老年人福利和特殊困難老年人救助政策的組織實施。擬訂全縣慈善事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，進行慈善組織認定，核發(fā)慈善組織公開募捐資格證書，規(guī)范慈善組織活動，指導(dǎo)慈善和社會捐助工作。監(jiān)督和指導(dǎo)福利彩票管理工作，負責(zé)福利彩票管理工作，擬定縣本級福利彩票公益金使用具體管理辦法，管理使用好福彩公益金。會同有關(guān)部門擬訂全縣社會工作發(fā)展規(guī)劃，推進全縣社會組織、社會工作人才隊伍和志愿者隊伍建設(shè)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、社會組織管理股、社會事務(wù)股、基層政權(quán)建設(shè)和區(qū)劃地名股、社會救助股、養(yǎng)老服務(wù)股。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

依法對社會團體、社會服務(wù)機構(gòu)等社會組織進行執(zhí)法監(jiān)督檢查。負責(zé)縣屬新登記成立、無業(yè)務(wù)主管單位的社會組織和與黨政機關(guān)脫鉤后的行業(yè)協(xié)會商會的黨建工作，負責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員供養(yǎng)、臨時救助、生活無著流浪乞討人員救助工作，指導(dǎo)開展村（居）委員會自治組織建設(shè)、城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè)。負責(zé)縣級行政區(qū)域界線的勘定和管理工作、全縣重要自然地理實體命名、更名的審核報批工作，規(guī)范全縣地名標志的設(shè)置和管理。負責(zé)孤兒、農(nóng)村留守兒童、困境兒童和殘疾人等特殊群體基本生活及權(quán)益保障工作。負責(zé)推進婚俗和殯葬改革，指導(dǎo)公益性公墓、經(jīng)營性公墓審核報批和管理。指導(dǎo)婚姻、殯葬等服務(wù)機構(gòu)管理工作，依法辦理中國境內(nèi)居民的婚姻登記工作和收養(yǎng)子女登記工作。統(tǒng)籌推進、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)機構(gòu)和服務(wù)項目建設(shè)和管理工作，負責(zé)老年人福利和特殊困難老年人救助政策的組織實施，指導(dǎo)慈善和社會捐助工作、負責(zé)福利彩票管理工作，擬定縣本級福利彩票公益金使用具體管理辦法，管理使用好福彩公益金。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣民政局編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制16人，其中：行政編制6人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制8人。在職實有18人，其中：財政全額保障18人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員14人，其中：離休0人，退休14人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

牟定縣民政局2025年部門財務(wù)總收入21995292.89元，其中：一般公共預(yù)算21995292.89元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年財務(wù)總收入18487464.72元對比增加3507828.17元，增長18.97%，增加主要原因是工資正常晉升，社會保障繳費增加，提高社會救助標準，縣級救濟費預(yù)算增加。

（二）財政撥款收入情況

牟定縣民政局2025年部門財政撥款收入21995292.89元，其中:本年收入21995292.89元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款21995292.89元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。

與上年財政撥款收入18487464.72元對比增加3507828.17元，增長18.97%，增加主要原因是工資正常晉升，社會保障繳費增加，提高社會救助標準，縣級救濟費預(yù)算增加。

四、預(yù)算單位支出情況

牟定縣民政局2025年部門預(yù)算總支出21995292.89元。財政撥款安排支出21995292.89元，其中：基本支出3724635.21元，與上年3640610.77元對比增加84024.44元，增長2.31%，增加的主要原是工資正常晉升，社會保障繳費增加；項目支出18270657.68元，與上年14846853.95元對比增加3423803.73元，增長23.06%，增加的主要原因是提高社會救助標準，縣級救濟費預(yù)算增加。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況。

1.“2080201行政運行”支出2374171.98元，主要用于人員工資、辦公經(jīng)費、公務(wù)接待、公務(wù)用車運行維護費。

2.“2080202一般行政管理事務(wù)”支出133400.00元，主要用于春節(jié)慰問、遺屬補助、離退休黨支部工作經(jīng)費、未成年人保護救助經(jīng)費經(jīng)費。

3.“2080299其他民政管理事務(wù)”支出1134215.00元，主要用于60年代精簡職工定補、水利水電傷殘民工、半脫產(chǎn)干部定期生活補助、原村公所辦事處干部定期生活補助、“兩案”人員生活困難補助、敬老院管理人員工資。

4.“2080501行政單位離退休”支出302164.40元，主要用于退休人員工資。

5.“2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費”支出306446.40元，主要用于基本養(yǎng)老保險繳費。

6.“2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費”支出228515.28元，主要用于職業(yè)年金繳費。

7.“2080801死亡撫恤”支出58140.00元，主要用于遺屬補助。

8.“2081001兒童福利”支出20600.01元，主要用于孤兒和事實無人撫養(yǎng)兒童生活保障。

9.“2081002老年福利”支出1348000.00元，主要用于80周歲及以上高齡津貼發(fā)放。

10.“2081004殯葬”支出5205500.00元，主要用于惠民殯葬補助。

11.“2081107殘疾人生活和護理補貼”支出5524300.00元，主要用于困難殘疾人生活和護理補貼發(fā)放。

12.“2081901城市最低生活保障金”支出479049.05元，主要用于城市居民最低生活保障補助。

13.“2081902農(nóng)村最低生活保障金”支出3503448.62元，主要用于農(nóng)村居民最低生活保障補助。

14.“2082001臨時救助”支出469665.00元，主要用于臨時救助補助。

15“2082102農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)”支出452480.00元，主要用于農(nóng)村五保供養(yǎng)補助。

16.“2101101行政單位醫(yī)療”支出70580.74元，主要用于行政單位基本醫(yī)療保險繳費。

17.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出37227.14元，主要用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費。

18.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補助”支出106650.47元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助繳費。

19.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出12128.00元，主要用于行政事業(yè)單位大病醫(yī)療保險、工傷保險。

20.“2210201住房公積金”支出228610.80元，主要用于住房公積金繳費。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

基本支出3724635.21元，其中：30101基本工資757656.00元，30102津貼補貼652824.00元，30103獎金361596.00元，30107績效工資386514.00元，30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費306446.40元，30109職業(yè)年金繳費228515.28元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費107807.88元，30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費106650.47元，30112其他社會保障繳費23887.26元，30113住房公積金228610.80元，30201辦公費48400.00元，30205水費1100.00元，30206電費3100.00元，30211差旅費10000.00元，30215會議費2000.00元，30217公務(wù)接待費13000.00元，30228工會經(jīng)費15222.72元，30231公務(wù)用車運行維護費20000.00元，30239其他交通費用96600.00元，30302退休費296564.40元，30305生活補助58140.00元。

項目支出18270657.68元，其中：30201辦公費3000.00元，30305生活補助5622715.00元，30306救濟費12644942.68元。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

牟定縣民政局2025年無與中央配套事項

（二）按既定政策標準測算補助事項

牟定縣民政局2025年無按既定政策標準測算補助事項

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

牟定縣民政局2025年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目4個，政府采購預(yù)算總額27920.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算9920.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算18000.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

牟定縣民政局2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計33,000.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

牟定縣民政局2025年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費預(yù)算均為0.00元。

（二）公務(wù)接待費

牟定縣民政局2025年公務(wù)接待費預(yù)算為13000.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為18次，共計接待142人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年因公務(wù)接待費預(yù)算均為13000.00元。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

牟定縣民政局2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為20000.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車運行維護費20000.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算均為0.00元。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

牟定縣民政局2025年無重點項目預(yù)算績效目標。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的政府部門（含機關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

牟定縣民政局2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排209422.72元，與上年242740.20元對比減少33317.48元，下降13.73%，減少的主要原因是人員減少，公用支出和其他交通費用預(yù)算減少。

機關(guān)運行經(jīng)費主要用于保障部門辦公費、水電費、物業(yè)管理費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、公務(wù)接待費等日常運行支出。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，牟定縣民政局資產(chǎn)總額55083114.11元，其中，流動資產(chǎn)49886553.00元，固定資產(chǎn)5196561.11元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年53159596.50元相比，本年資產(chǎn)總額增加1923517.61元，其中固定資產(chǎn)增加24148.63元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分  牟定縣民政局2025年部門預(yù)算表

（詳見附件）

附件：1.牟定縣民政局2025年部門預(yù)算表

2.牟定縣民政局2025年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

牟定縣民政局

2025年3月17日

監(jiān)督索引號53232300331400111