監(jiān)督索引號(hào)53232300235700101000

目錄

第一部分 牟定縣文化館概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2022年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣文化館概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.舉辦活動(dòng)、普及知識(shí)：組織開(kāi)展豐富多彩的、群眾喜聞樂(lè)見(jiàn)的文化活動(dòng)，舉辦各類展覽、講座、培訓(xùn)等，普及科學(xué)文化知識(shí)，開(kāi)展社會(huì)教育，提高群眾文化素質(zhì)，促進(jìn)當(dāng)?shù)鼐裎拿鹘ㄔO(shè)；

2.開(kāi)展文化服務(wù)、指導(dǎo)文藝建設(shè)：開(kāi)展流動(dòng)文化服務(wù)，指導(dǎo)群眾業(yè)余文藝團(tuán)隊(duì)建設(shè)，輔導(dǎo)和培訓(xùn)群眾文藝骨干；

3.組織文藝創(chuàng)作和研究：組織并指導(dǎo)群眾文藝創(chuàng)作，開(kāi)展群眾文化工作理論研究；

4.開(kāi)展非遺文化普查宣傳：收集、整理、研究非物質(zhì)文化遺產(chǎn)，開(kāi)展非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的普查、展示、宣傳活動(dòng)，指導(dǎo)傳承人開(kāi)展傳習(xí)活動(dòng)；

5.建設(shè)基層服務(wù)點(diǎn)、開(kāi)展信息服務(wù)：建成全國(guó)文化信息資源共享工程基層服務(wù)點(diǎn)，開(kāi)展數(shù)字文化信息服務(wù)；

6.指導(dǎo)下級(jí)工作：指導(dǎo)下一級(jí)文化館（文化站、社區(qū)文化中心）工作，為下一級(jí)文化館（文化站、社區(qū)文化中心）培訓(xùn)人員，并向下一級(jí)文化館（文化站、社區(qū)文化中心）配送文化資源和文化服務(wù)；

7.指導(dǎo)老年和少兒文化工作：指導(dǎo)本地區(qū)老年文化、老年教育、少兒文化工作；

8.開(kāi)展對(duì)外文化交流：開(kāi)展對(duì)外民間文化交流。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.云南文化云平臺(tái)工作。通過(guò)云南文化云平臺(tái)，積極推送牟定文化資源信息（包括文字、圖片、視頻、音頻等）；發(fā)布文化館志愿活動(dòng)、培訓(xùn)；舉辦線上展覽；直播牟定縣2022年部分文化活動(dòng)。2022年云南文化云數(shù)據(jù)指標(biāo)超額完成，評(píng)分全省第一。

2.數(shù)字文化館建設(shè)。2022年建設(shè)牟定縣公共文化服務(wù)平臺(tái)。該平臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)記錄信息達(dá)104321條；圖片文件信息達(dá)221234個(gè)；PDF電子書(shū)籍信息達(dá)6560個(gè)；視頻資源信息達(dá)860個(gè)；音頻資源信息達(dá)1200首。

3.舉辦活動(dòng)。按照《云南省文化和旅游廳辦公室關(guān)于開(kāi)展2022年“頌歌獻(xiàn)給黨·奮進(jìn)新征程”群眾文化系列活動(dòng)的通知》（云文旅辦發(fā)[2022]15號(hào)）以及《云南省文化和旅游廳辦公室關(guān)于印發(fā)2022年“彩云之南等你來(lái)”夜間群眾文藝演出活動(dòng)實(shí)施方案的通知》（云文旅辦發(fā)[2022]20號(hào)）要求，持續(xù)開(kāi)展好“彩云之南等你來(lái)”——紅火楚雄（牟定縣）夜間群眾文藝演出活動(dòng)，完成“彩云之南等你來(lái)”——火紅楚雄（牟定縣）夜間群眾文藝演出活動(dòng)203場(chǎng)次，其中直播2場(chǎng)，完成率達(dá)200%。根據(jù)國(guó)家公文化體系示范區(qū)建設(shè)要求，和縣級(jí)文化館免費(fèi)開(kāi)放要求，牟定縣文化館2022年免費(fèi)開(kāi)放天數(shù)達(dá)311天，接待到館群眾6萬(wàn)余人次；舉辦各類培訓(xùn)8期，培訓(xùn)人次400余人；組織各類群眾文化活動(dòng)303場(chǎng)次，參與人數(shù)2萬(wàn)余人；線上活動(dòng)15場(chǎng)次，服務(wù)人次12萬(wàn)余人；拍攝“五匠”視頻一個(gè)，素材120分鐘，成片60分鐘，7.28GB；

4.開(kāi)展文化服務(wù)。文化館專業(yè)技術(shù)人員4人，下鄉(xiāng)輔導(dǎo)人均48場(chǎng)次，服務(wù)人次達(dá)2000人；組織送戲下鄉(xiāng)91場(chǎng)次，服務(wù)觀眾4萬(wàn)余人次；館班文藝團(tuán)隊(duì)演出121場(chǎng)次，觀眾人次達(dá)1.2萬(wàn)人。

5.開(kāi)展非遺文化普查宣傳。完成彝族龍頭四弦制作技藝、牟定臭豆腐制作技藝、牟定扎編技藝、正月十五趕貓街、彝族左腳調(diào)5個(gè)項(xiàng)目的申報(bào)工作。完成了牟定喜鵲窩酒“非遺工坊”和牟定腐乳“非遺工坊”兩個(gè)項(xiàng)目的“非遺工坊”申報(bào)工作。其中牟定喜鵲窩酒“非遺工坊”順利納入州級(jí)名錄，牟定腐乳“非遺工坊”被州上推薦為省級(jí)名錄，并已進(jìn)入省級(jí)目錄公示階段。組建工作專班，在蟠貓部分地區(qū)范圍內(nèi)持續(xù)開(kāi)展“說(shuō)白話、唱夜曲”資源普查挖掘整理。開(kāi)展了我縣比較有特色的非遺文創(chuàng)產(chǎn)品信息采集。非遺展廳接待參觀者2.3萬(wàn)余人。

二、部門(mén)基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、群文工作室、攝影工作室、書(shū)畫(huà)工作室、財(cái)務(wù)室。

所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入牟定縣文化館2022年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：牟定縣文化館。

（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣文化館2022年末實(shí)有人員編制21人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制21人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員21人（含事業(yè)工人1人）。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員8人（離休0人，退休8人）。

實(shí)有車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。

第二部分 2022年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

本部門(mén)2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，故2022年度決算《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

牟定縣文化館部門(mén)2022年度收入合計(jì)4,404,177.23元。其中：財(cái)政撥款收入4,404,177.23元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年相比，收入合計(jì)增加788,419.19元，增長(zhǎng)21.81%。其中：財(cái)政撥款收入增加788,419.19元，增長(zhǎng)21.81%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0元，增長(zhǎng)0%；事業(yè)收入增加0元，增長(zhǎng)0%；經(jīng)營(yíng)收入增加0元，增長(zhǎng)0%；附屬單位上繳收入增加0元，增長(zhǎng)0%；其他收入增加0元，增長(zhǎng)0%。與上年對(duì)比財(cái)政撥款收入增加主要原因是增加免費(fèi)開(kāi)放經(jīng)費(fèi)、人員基本工資增加，正常增資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、住房公積金基數(shù)調(diào)整增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

牟定縣文化館部門(mén)2022年度支出合計(jì)4,479,717.33元。其中：基本支出3,304,838.35元，占總支出的73.77%；項(xiàng)目支出1,174,878.98元，占總支出的26.23%；上繳上級(jí)支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營(yíng)支出0元，占總支出的0％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計(jì)增加458,604.52元，增長(zhǎng)11.4%。其中：基本支出增加166,657.92元，增長(zhǎng)5.31%；項(xiàng)目支出增加291,946.6元，增長(zhǎng)33.07%；上繳上級(jí)支出增加0元，增長(zhǎng)0%；經(jīng)營(yíng)支出增加0元，增長(zhǎng)0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0元，增長(zhǎng)0%。與上年對(duì)比基本支出增加主要原因是增加免費(fèi)開(kāi)放經(jīng)費(fèi)、正常增資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、住房公積金基數(shù)調(diào)整增加；項(xiàng)目支出增加主要原因是2021年部分項(xiàng)目資金因疫情原因未實(shí)施，2022年將工作完成，項(xiàng)目實(shí)施結(jié)束完成資金使用。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障牟定縣文化館機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3,304,838.35元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出3,192,400.51元，占基本支出的96.6％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)112,437.84元，占基本支出的3.4％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障牟定縣文化館機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,174,878.98元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0元。具體項(xiàng)目開(kāi)支是：文化和旅游支出1，064，387.65元；其他文化旅游體育與傳媒支出110，491.33元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣文化館部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,479,717.33元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比增加458,604.52元，增長(zhǎng)11.4%，主要原因是1、正常增資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、住房公積金基數(shù)調(diào)整增加；2、2021年部分項(xiàng)目資金因疫情原因未實(shí)施，2022年將工作完成，項(xiàng)目實(shí)施結(jié)束完成資金使用。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位未列此項(xiàng)支出；

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位未列此項(xiàng)支出；

3.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位未列此項(xiàng)支出；

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位未列此項(xiàng)支出；

5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位未列此項(xiàng)支出；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位未列此項(xiàng)支出；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出3,539,998.93元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的79.02%。主要用于支付單位人員的基本工資、津補(bǔ)貼等人員支出、殘疾人保障金、工傷保險(xiǎn)金、辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、車(chē)輛運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)交通補(bǔ)貼、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等及全縣群眾文化項(xiàng)目支出；

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出479,631.2元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.71%。主要用于支付行政單位離退休費(fèi)用及機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出252,961.2元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.65%。主要用于繳納單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位未列此項(xiàng)支出；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位未列此項(xiàng)支出；

12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位未列此項(xiàng)支出；

13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位未列此項(xiàng)支出；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位未列此項(xiàng)支出；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位未列此項(xiàng)支出；

16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位未列此項(xiàng)支出；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位未列此項(xiàng)支出；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位未列此項(xiàng)支出；

19.住房保障（類）支出207,126元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.62%。主要用于按照規(guī)定比例為單位職工繳納的住房公積金；

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位未列此項(xiàng)支出；

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位未列此項(xiàng)支出；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位未列此項(xiàng)支出；

23.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位未列此項(xiàng)支出；

24.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位未列此項(xiàng)支出；

25.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位未列此項(xiàng)支出；

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位未列此項(xiàng)支出；

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為22，000.00元，支出決算為18,899.55元，完成年初預(yù)算的85.91%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算14,099.55元，占總支出決算的74.60%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算4,800元，占總支出決算的25.40%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算4,800元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0元。明細(xì)情況如下：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣文化館部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為22,000.00元，支出決算為18,899.55元，完成年初預(yù)算的85.91%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為14,099.55元，完成年初預(yù)算的70.5%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4,800.00元，完成年初預(yù)算的240%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中共云南省委辦公廳、云南省人民政府辦公廳《關(guān)于貫徹落實(shí)中央?yún)栃泄?jié)約要求推動(dòng)節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè)的通知》要求，厲行節(jié)約，控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加2,625.30元，增長(zhǎng)16.13%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少174.70元，下降1.22%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加2,800.00元，增長(zhǎng)140%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是參加省級(jí)賽事，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審查節(jié)目接待增加。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于文化流動(dòng)車(chē)所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次71人（其中：外事接待人次0人）。主要用于參加省級(jí)賽事，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審查節(jié)目發(fā)生的接待支出。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣文化館部門(mén)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元，我單位屬于事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，牟定縣文化館部門(mén)資產(chǎn)總額645,849.00元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)77,534.56元，固定資產(chǎn)203,000.00元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)365,314.44元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0元，其中固定資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2022年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

牟定縣文化館無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)

一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。

一般公共預(yù)算支出：通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。

基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

財(cái)政撥款收入：指單位本年從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款收入，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。

其他收入：指單位取得的除財(cái)政撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位上繳收入以外的各項(xiàng)收入。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

監(jiān)督索引號(hào)53232300235700101111