監(jiān)督索引號53232300141001000

目錄

第一部分 牟定縣統(tǒng)計(jì)局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣統(tǒng)計(jì)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

牟定縣統(tǒng)計(jì)局為牟定縣政府工作部門，主要負(fù)責(zé)全縣統(tǒng)計(jì)工作，建立并管理全縣經(jīng)濟(jì)社會運(yùn)行宏觀數(shù)據(jù)庫，負(fù)責(zé)完成國家統(tǒng)計(jì)調(diào)查任務(wù)，執(zhí)行國家統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。

1.依法對全縣國民經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展情況進(jìn)行各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)調(diào)查、統(tǒng)計(jì)分析，完成國民經(jīng)濟(jì)核算，能源統(tǒng)計(jì)等工作。

2.會同有關(guān)部門組織實(shí)施轄區(qū)內(nèi)人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等普查及專項(xiàng)調(diào)查工作。

3.檢查監(jiān)督區(qū)域內(nèi)統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)的實(shí)施、依法查處統(tǒng)計(jì)違法案件。

4.制定全縣統(tǒng)計(jì)工作規(guī)劃，對全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展基本情況進(jìn)行資料分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2022年縣統(tǒng)計(jì)局在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在州統(tǒng)計(jì)局的指導(dǎo)下，以提高統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量為核心，深化統(tǒng)計(jì)改革，著力抓好統(tǒng)計(jì)優(yōu)質(zhì)服務(wù)，落實(shí)好國民經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)、統(tǒng)計(jì)執(zhí)法監(jiān)督檢查、全面從嚴(yán)治黨、推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)等各項(xiàng)任務(wù)，深入分析工作難點(diǎn)和著力點(diǎn)，全局的統(tǒng)計(jì)專業(yè)、國家安全、網(wǎng)絡(luò)安全、大比拼、保密、綜治維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、作風(fēng)革命與效能革命、基層減負(fù)、信息、婦女兒童、鄉(xiāng)村振興、人才建設(shè)等各項(xiàng)工作全面開展，各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)全面超額完成，發(fā)展規(guī)模和質(zhì)量全面提升，為全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的統(tǒng)計(jì)保障。2022年牟定縣統(tǒng)計(jì)局被省統(tǒng)計(jì)局、省人社廳評選為省級先進(jìn)集體。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣統(tǒng)計(jì)局共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合辦公室、政策法規(guī)與信息化管理股、工商投資與能源股、社會事業(yè)城鄉(xiāng)調(diào)查股、普查中心，所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入牟定縣統(tǒng)計(jì)局2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：牟定縣統(tǒng)計(jì)局。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣統(tǒng)計(jì)局2022年末實(shí)有人員編制14人。其中：行政編制7人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制7人；在職在編實(shí)有行政人員10人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員7人。（含參公管理事業(yè)人員0人）

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員7人（離休0人，退休7人）。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣統(tǒng)計(jì)局2022年度收入合計(jì)3,560,127.10元。其中：財(cái)政撥款收入3,560,127.10元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年相比，收入合計(jì)減少118,613.93元，下降3.22%。其中：財(cái)政撥款收入減少118,613.93元，下降3.22%；上級補(bǔ)助收入減少0元，減少0%；事業(yè)收入減少0元，減少0%；經(jīng)營收入減少0元，減少0%；附屬單位上繳收入減少0元，減少0%；其他收入減少0元，減少0%。主要原因是2022年本單位調(diào)出行政人員2人，財(cái)政撥款收入減少。

二、支出決算情況說明

牟定縣統(tǒng)計(jì)局2022年度支出合計(jì)3,560,127.10元。其中：基本支出3,409,870.22元，占總支出的95.78%；項(xiàng)目支出150,256.88元，占總支出的4.22%；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補(bǔ)助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計(jì)減少129,351.67元，下降3.51%。其中：基本支出減少177,770.81元，下降4.96%；項(xiàng)目支出增加48,419.14元，增長47.55%；上繳上級支出增加0元，增長0%；經(jīng)營支出增加0元，增長0%；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0元，增長0%。基本支出減少的主要原因是本單位調(diào)出行政人員2人，工資、社保等費(fèi)用支出減少，項(xiàng)目支出增加的主要原因是2022年統(tǒng)計(jì)專項(xiàng)項(xiàng)目增加1個(gè)，項(xiàng)目支出增加。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障牟定縣統(tǒng)計(jì)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3,409,870.22元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出3,194,197.10元，占基本支出的93.68％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)215,673.12元，占基本支出的6.32％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障牟定縣統(tǒng)計(jì)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于統(tǒng)計(jì)專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出150,256.88元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0元。主要用于辦公費(fèi)10,518.00元，領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)工作手冊及主要指標(biāo)快報(bào)印刷費(fèi)38,800.00、郵電費(fèi)23,576.00元，差旅費(fèi)41,072.00元，開通鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)專線網(wǎng)絡(luò)勞務(wù)費(fèi)24,290.88元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)12,000.00元等經(jīng)費(fèi)支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣統(tǒng)計(jì)局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,560,127.10元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比減少118,613.93元，下降3.22%，主要原因是2022年本單位調(diào)出行政人員2人，工資、社保、人員經(jīng)費(fèi)等支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出2,770,851.94元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的77.83%。主要用于發(fā)放工資、辦公費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)等支出。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出388,833.68元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.92%。主要用于支付社會保險(xiǎn)費(fèi)和退休人員統(tǒng)籌外生活補(bǔ)助支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出209,673.48元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.89%。主要用于行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出190,768元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.36%。主要用于職工住房公積金支出。

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

23.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

24.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

25.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為25,000元，支出決算為25,000元，完成年初預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算20,000元，占總支出決算的80%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算5,000元，占總支出決算的20%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算5,000元，（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國（鏡）外接待費(fèi)支出決算0元，明細(xì)情況如下：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣統(tǒng)計(jì)局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為25,000元，支出決算為25,000元，完成年初預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為20,000元，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5,000元，完成年初預(yù)算的100%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù),本單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少11,187.71元，下降30.92%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少11,187.71元，下降69.11%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是公務(wù)接待支出減少,公務(wù)接待次數(shù)和人次減少。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于到企業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)督查指導(dǎo)調(diào)研統(tǒng)計(jì)工作和到省、州匯報(bào)對接工作等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次105人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展統(tǒng)計(jì)執(zhí)法監(jiān)督檢查、統(tǒng)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)交流、數(shù)據(jù)質(zhì)量核查、統(tǒng)計(jì)調(diào)查會議培訓(xùn)等工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣統(tǒng)計(jì)局部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出215,673.12元，與上年相比減少22,515.08元，下降9.45%,減少的主要原因是人員減少，日常辦公經(jīng)費(fèi)減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開展統(tǒng)計(jì)工作的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、報(bào)刊費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、殘疾人保障金、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，牟定縣統(tǒng)計(jì)局部門資產(chǎn)總額893,284.30元，其中，流動資產(chǎn)7,733.57元，固定資產(chǎn)885,550.73元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少31,842.80元，其中固定資產(chǎn)減少21,000元，流動資產(chǎn)減少10,842.80元。處置房屋建筑物220平方米，賬面原值21,000元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

牟定縣統(tǒng)計(jì)局無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)

2.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

3.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。

4.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53232300141001111