監(jiān)督索引號53232300746801000
目錄
第一部分 牟定縣工業(yè)信息化商務科學技術局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 牟定縣工業(yè)信息化商務科學技術局概況
一、主要職能
（一）主要職能
承擔著貫徹落實國家、省、州、縣工業(yè)信息化、商貿(mào)流通和科學技術法律法規(guī)及方針政策；研究提出全縣工業(yè)信息化、商貿(mào)流通和科學技術發(fā)展戰(zhàn)略及政策建議，協(xié)調(diào)新型工業(yè)化進程中重大問題，圍繞全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃制定并組織實施工業(yè)信息化、商貿(mào)流通和科學技術發(fā)展專項規(guī)劃和計劃，研究提出全縣工業(yè)信息化、商貿(mào)流通和科學技術產(chǎn)業(yè)調(diào)整，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結構調(diào)整政策建議，組織實施工業(yè)信息化、商貿(mào)流通和科學技術產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整和優(yōu)化升級。
（二）2022年度重點工作任務概述
1.工業(yè)經(jīng)濟方面。我縣30戶規(guī)模工業(yè)企業(yè)共實現(xiàn)產(chǎn)值值968,700萬元，較上年增長34.8%以上，增加值增長15.5%，排全州第4位。
2.商業(yè)流通方面。實現(xiàn)社會消費品零售總額375,900萬元，同比增長8.7%；實現(xiàn)批發(fā)業(yè)商品銷售額同比增長21.2%；實現(xiàn)零售業(yè)商品銷售額同比增長8.1%；實現(xiàn)住宿業(yè)營業(yè)額同比增長21.5%；實現(xiàn)餐飲業(yè)營業(yè)額同比增長14.1%；實現(xiàn)外貿(mào)出口5389.15萬元，同比增長137.6%；培育限額以上商貿(mào)流通法人企業(yè)13戶。
3.重點項目建設情況。牟定縣年處理100萬噸固體廢棄物綜合利用項目完成土地、林地報批及項目用地清表工作，正在開展場地平整及標準化廠房設計。
4.招商引資工作情況。完成9億元招商引資任務，大宗固廢基地建設項目、活性炭項目、廢舊金屬綜合回收利用項目和跨境電商項目開展了招商引資洽談。
5.信息化工作推進情況。一是縣城“雙千兆”工程全實施，網(wǎng)絡覆蓋縱深推進。二是數(shù)字化轉型升級加快，兩化融合更加深入。三是“互聯(lián)網(wǎng)+”不斷拓展，平臺經(jīng)濟初見成效。
6.科技工作完成情況。一是引導企業(yè)加大科技研發(fā)投入，2022年全社會研發(fā)經(jīng)費投入達1262萬元，比上年844.50萬元增長49.2%，全社會研發(fā)經(jīng)費投入強度0.14%；。二是推進企業(yè)科技成果轉化，積極申報省級高新技術企業(yè)3戶、國家級科技型中小企業(yè)2戶、省級星創(chuàng)天地企業(yè)1戶，州級專家工作站2戶；三是做好專家工作站建設、科技入楚工作、省級科技特派員和“三區(qū)”人才選拔工作，申報鄉(xiāng)村振興科技專項3項。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
我部門共設置9個內(nèi)設機構，包括：辦公室、工業(yè)經(jīng)濟規(guī)劃運行股、信息產(chǎn)業(yè)和無線電管理股、工業(yè)園區(qū)管理股、中小企業(yè)股、商務流通股、電子商務股、科學技術股、安全生產(chǎn)監(jiān)管股。所屬單位0個。
（二）決算單位構成
納入牟定縣工業(yè)信息化商務科學技術局2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：牟定縣工業(yè)信息化商務科學技術局。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
牟定縣工業(yè)信息化商務科學技術局2022年末實有人員編制21人。其中：行政編制15人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員25人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員7人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計1人（離休1人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員26人（離休0人，退休26人）。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出，《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
牟定縣工業(yè)信息化商務科學技術局部門2022年度收入合計13,548,071.37元。其中：財政撥款收入13,498,071.37元，占總收入的99.63%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入50,000元，占總收入的0.37%。與上年相比，收入合計減少1,452,621.25元，下降9.68%。其中：財政撥款收入減少1,502,078.43元，下降10.01%；上級補助收入增加0元，增長0%；事業(yè)收入增加0元，增長0%；經(jīng)營收入增加0元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0元，增長0%；其他收入增加49,457.18元，增長9,111.16%。主要原因是本年度各級政府減少對我縣工業(yè)、商貿(mào)流通企業(yè)鼓勵扶持力度，撥入的工業(yè)發(fā)展、商業(yè)流通和科技成功轉化項目資金減少。
二、支出決算情況說明
牟定縣工業(yè)信息化商務科學技術局部門2022年度支出合計14,206,444.97元。其中：基本支出7,073,036.48元，占總支出的49.79%；項目支出7,133,408.49元，占總支出的50.21%；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計減少2,874,335.52元，下降16.83%。其中：基本支出增加1,190,946.74元，增長20.25%；項目支出減少4,065,282.26元，下降36.3%；上繳上級支出增加0元，增長0%；經(jīng)營支出增加0元，增長0%；對附屬單位補助支出增加0元，增長0%。主要原因是人員增加，工資及社會保障繳費增加，基本支出增加；項目支出減少。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障牟定縣工業(yè)信息化商務科學技術局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出7,073,036.48元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出6,282,812.09元，占基本支出的88.83％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費790,224.39元，占基本支出的11.17％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障牟定縣工業(yè)信息化商務科學技術局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出7,133,408.49元。其中：基本建設類項目支出0元。具體項目開支及開展工作情況用于貿(mào)易流通及電子商務建設項目2,139,000元；工業(yè)信息化項目推進4,286,028.40元；科技入楚牟定專場、企業(yè)科技創(chuàng)新和科技項目認定補助708,380.09元；
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
牟定縣工業(yè)信息化商務科學技術局部門2022年度一般公共預算財政撥款支出14,190,349.45元，占本年支出合計的99.89%。與上年相比減少2,890,431.04元，下降16.92%，主要原因是貿(mào)易流通及電子商務建設項目減少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出442,162元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.12%。流通貿(mào)易企業(yè)政策性補助、政府綜合績效和招商引資工作經(jīng)費；
2.科學技術（類）支出708,380.09元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.99%。科技入楚牟定專場、企業(yè)科技創(chuàng)新和科技項目認定補助等；
3.社會保障和就業(yè)（類）支出1,585,687.48元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.17%。主要用于離退休人員工資、撫恤金及養(yǎng)老保險及其他社會保險繳費等;
4.衛(wèi)生健康（類）支出436,688.18元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.08%。主要用于單位職工醫(yī)療、公務員醫(yī)療補助等；
5.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類8,500,811.7元，占一般公共預算財政撥款總支出的59.91%。主要用于本單位在職職工工資福利、行政運行和工業(yè)信息化項目推進等；
6.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出2,139,000元，占一般公共預算財政撥款總支出的15.07%。主要用于我縣貿(mào)易流通及電子商務建設項目；
7.住房保障（類）支出377,620元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.66%。主要用于單位職工住房公積金；
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為26,000元，支出決算為24,943.71元，完成年初預算的95.94%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務用車購置費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務用車運行維護費支出決算18,943.71元，占總支出決算的75.95%；公務接待費支出決算6,000元，占總支出決算的24.05%，具體是國內(nèi)接待費支出決算6,000元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。明細情況如下：
（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
牟定縣工業(yè)信息化商務科學技術局部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為26,000元，支出決算為24,943.71元，完成年初預算的95.94%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成年初預算的0%；公務用車購置費支出決算為0元，完成年初預算的0%；公務用車運行維護費支出決算為18,943.71元，完成年初預算的94.72%；公務接待費支出決算為6,000元，完成年初預算的100%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是嚴控公務用車管理，壓減出行次數(shù)，公務用車運行費減少。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少81,344.9元，下降76.53%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務用車購置費支出決算增加0元，增長0%；公務用車運行維護費支出決算減少63,578.9元，下降77.04%；公務接待費支出決算減少17,766元，下降74.75%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是規(guī)范公務用車管理和嚴控公務接待人次和批次，公務用車運行維護費減少，公務接待費支出減少。
（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于到企業(yè)開展安全檢查，惠企政策宣傳，到省、州對接工作等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次152人（其中：外事接待人次0人）。主要上級部門檢查工作、外縣相關部門工作協(xié)調(diào)和開展招商引資工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
牟定縣工業(yè)信息化商務科學技術局部門2022年機關運行經(jīng)費支出774,128.87元，增加417,666.04元，增長117.17%,主要原因是日常辦公經(jīng)費、人員增加其他交通費用增加。部門機關運行經(jīng)費主要用于單位辦公費、郵電費、水電費、其他交通費用和公益性崗位補助部分等支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，牟定縣工業(yè)信息化商務科學技術局部門資產(chǎn)總額3,715,306.02元，其中，流動資產(chǎn)2,227,117.52元，固定資產(chǎn)1,488,188.5元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少696,900.97元，其中固定資產(chǎn)增加55,137元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
牟定縣工業(yè)信息化商務科學技術局無其他事項說明。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
“三公”經(jīng)費。是指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經(jīng)費。
基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的支出。
項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。
部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
監(jiān)督索引號53232300746801111
