監(jiān)督索引號53232300131200000

牟定縣公安局部門2025年部門預算公開目錄

第一部分牟定縣公安局部門2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣公安局2025年部門預算公開表

一、2025年部門財務收支預算總表

二、2025年部門收入預算表

三、2025年部門支出預算表

四、2025年部門財政撥款收支預算總表

五、2025年一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、2025年基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、2025年項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、2025年項目支出績效目標表（本次下達）

十、2025年項目支出績效目標表（另文下達）

十一、2025年部門政府性基金預算支出預算表

十二、2025年部門政府采購預算表

十三、2025年部門政府購買服務預算表

十四、2025年對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十五、2025年對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、2025年新增資產(chǎn)配置表

十七、2025年上級補助項目支出預算表

十八、2025年部門項目中期規(guī)劃預算表

第一部分 牟定縣公安局部門2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

公安機關(guān)是我國人民民主專政政權(quán)中具有武裝性質(zhì)的治安行政和刑事司法的機關(guān),是國家政權(quán)的重要組成部分，牟定縣公安局的任務是維護國家安全，維護社會治安秩序，保護公民的人身安全、人身自由和合法財產(chǎn)，保護公共財產(chǎn)，預防、制止和懲治違法犯罪活動，保障改革開放和社會主義現(xiàn)代化建設的順利進行。結(jié)合牟定縣公安局工作實際，具體主要職責如下：

1.嚴格落實黨中央、國務院、省委、省政府和州委、州政府、省公安廳及州公安局有關(guān)公安工作的路線、方針、政策，積極部署各項公安工作。

2.堅決維護國家安全，維護社會治安秩序，保護公民的人身安全、人身自由和合法財產(chǎn)，保護公共財產(chǎn)，預防、制止和懲治違法犯罪活動，保障改革開放和社會主義現(xiàn)代化建設的順利進行。

3.依法管理特種行業(yè)、管理槍支彈藥、管理刀具和易燃易爆、劇毒、放射性等危險物品；依法管理集會、游行、示威等活動；依法管理戶籍、居民身份證和公民出入境、往來港澳臺地區(qū)和入境我縣的外國人、外籍華人工作，負責全縣的居民身份證制作。

4.依法監(jiān)督機關(guān)、團體、企事業(yè)單位和重點建設工程的安全保衛(wèi)工作，指導企事業(yè)單位保衛(wèi)組織的建設。

5.管理全縣道路交通安全、維護交通秩序和查處、打擊各類交通違法犯罪行為，嚴防各類重特大交通事故的發(fā)生。

6.落實監(jiān)所安全職責，負責看守所、拘留所的監(jiān)督和檢查工作。

7.落實全縣各種民族傳統(tǒng)節(jié)日安保活動和上級部門交代的公安保衛(wèi)任務。

8.為縣委、縣政府和州公安局提供社會治安等方面的重要信息和對策；承辦縣委、縣政府和上級公安機關(guān)交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設置情況

我部門共設置23個內(nèi)設機構(gòu)，包括：辦公室、政工室、情報指揮中心、督察審計大隊、政治安全保衛(wèi)大隊、經(jīng)濟犯罪偵查大隊、治安管理大隊、刑事偵查大隊、出入境管理大隊、巡特警大隊、網(wǎng)絡安全保衛(wèi)大隊、警務保障室、法制大隊、禁毒大隊、機關(guān)黨委、牟定縣看守所（拘留所）、共和派出所、江坡派出所、新橋派出所、鳳屯派出所、安樂派出所、戌街派出所、蟠貓派出所。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

2025年牟定縣公安局部門工作的總體思路是：圍繞州公安局黨委“12345”工作思路及7項重點工作要求，踐行主動想、扎實干、看效果的抓工作“三部曲”要求，牢固樹立新警務理念，強力推進“小局大所、局所一體化”改革，按照“111—3—35”工作舉措抓實抓細各項工作，確保隊伍安心、政治安全、社會安定、人民安寧，讓廣大群眾有的看得見、摸得著、睡得穩(wěn)的“安全感”。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位0個。截至2024年12月31日統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制154人，其中：行政編制154人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實有140人，其中：財政全額保障140人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員58人，其中：離休0人，退休58人。

車輛編制23輛，實有車輛23輛,超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年牟定縣公安局財政撥款收入42212579.96元，其中：一般公共預算42212579.96元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年財務總收入42203650.64元對比，增加8929.32元，增長0.02%，增加原因為增發(fā)職工工資，基本支出增加，財務總收入增加。

（二）財政撥款收入情況

2025年牟定縣公安局財政撥款收入42212579.96元，其中:本年收入42212579.96元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款42212579.96元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。

與上年財政撥款收入42203650.64元對比，增加8929.32元，增長0.02%，增加原因為增發(fā)職工工資，基本支出增加，財政撥款收入增加。

四、預算單位支出情況

2025年牟定縣公安局預算總支出42212579.96元。財政撥款安排支出42212579.96元，其中：基本支出42060176.96元，與上年40565343.60元對比，增加1494833.36元，增長3.69%，增加原因為在職人員工資增資、留置看護輔警工資待遇增加，人員經(jīng)費增加；項目支出152403.00元，與上年1638307.04元對比，減少1485904.04元，下降90.70%。減少原因是2025年公安專項經(jīng)費項目預算減少；公安民警執(zhí)勤崗位加班補貼資金未納入項目支出預算范圍。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2013202一般行政事務管理支出3000.00元，主要用于離退休黨支部工作經(jīng)費支出。

2.2040201行政運行支出27063110.01元，主要用于民警工資福利支出和單位辦公經(jīng)費、工會經(jīng)費、委托業(yè)務費、公務接待費、維修（護）費、其他商品和服務支出、行政公務交通補貼等支出。

3.2040202一般行政管理事務支出6900929.40元，主要用于人民警察法定工作日外加班補貼、公安輔警人員（留置看護人員）、因公受傷人員護理費等支出。

4.2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休支出1137447.60元，主要用于行政單位退休人員退休費、公用經(jīng)費支出。

5.2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2718339.03元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

6.2080506社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出361217.05元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位退休人員職業(yè)年金繳費支出。

7.2080801社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-死亡撫恤支出51453.60元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位退休人員亡故遺屬生活補助。

8.2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療支出959233.77元，主要用于行政單位醫(yī)療保險繳費支出。

9.2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助支出731058.82元，主要用于公務員醫(yī)療補助繳費支出。

10.2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出75042.00元，主要用于行政單位工傷保險和大病保險繳費支出。

11.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金支出2211748.68元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

1.基本支出42060176.96元，其中：基本工資6569652.00元，津貼補貼12518256元，獎金4947331.00元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費2718339.03元，職工基本醫(yī)療保險繳費959233.77元，公務員醫(yī)療補助繳費731058.82元，其他社會保障繳費145573.89元，住房公積金2211748.68元，職業(yè)年金繳費361217.05元，其他工資福利支出6448526.40元（含人民警察法定工作日外加班費、公安輔警人員經(jīng)費）；辦公費324041.92元，印刷費3000.00元，水費80000.00元，電費403785.00元，郵電費22680.00元，維修（護）費120000.00元，培訓費10000.00元，公務接待費60000.00元，勞務費45000.00元（機關(guān)運行勞務費），委托業(yè)務費20000.00元，工會經(jīng)費306986.16元，福利費163400.00元，其他交通費用1374000.00元，退休費1117047.60元，生活補助費51453.60元，其他對個人和家庭補助費347846.04元。

2.項目支出152403.00元。其中辦公費13510.00元，培訓費19992.00元，被裝購置費57701.00元，生活補助61200.00元。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

牟定縣公安局部門2025年度無與中央配套事項。

（二）既定政策標準測算補助事項

牟定縣公安局部門2025年度無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

牟定縣公安局部門2025年度無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目3個，采購預算資金24800.00元。其中：政府采購貨物預算21800.00元、政府采購服務預算3000.00元、政府采購工程預算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

牟定縣公安局2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計60000.00元，較上年72600.00元減少12600.00元，下降17.36%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

牟定縣公安局2025年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費預算均為0.00元。

（二）公務接待費

牟定縣公安局2025年公務接待費預算為60000.00元，較上年減少12600.00元，下降17.36%，國內(nèi)公務接待批次為200次，預計接待1000人次。

與上年對比減少的的原因是厲行節(jié)約，嚴格控制接待批次和人次，公務接待費用較上年減少。

（三）公務用車購置及運行維護費

牟定縣公安局2025年公務用車購置及運行維護費為0.00元，較上年0.00元減少0.00元，下降0.00%。其中：公務用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%；公務用車運行維護費0.00元，較上年0.00元減少0.00元，下降0.00%。預計購置公務用車2輛，年末公務用車保有量為23輛。有車無公務用車購置及運行維護費的原因是按《牟定縣縣本級2025年部門預算編制實施方案》的通知要求，牟定縣公安局公務用車購置及運行維護費，從中央政法紀檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付資金中使用。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務用車購置及運行維護費預算均為0.00元。

八、重點項目預算績效目標情況

牟定縣公安局2025年無重點項目預算績效目標。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指政府為履行職能，按國家法律法規(guī)規(guī)定收取的納入預算管理的各項稅收及非稅收入總和，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。?

2.其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”以外的收入。主要是存款利息收入等。

3.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

4.一般公共服務行政運行：用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指行政單位離退休人員支出。

6.資源勘探信息等支出（類）新型墻體材料專項基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他新型墻體材料專項基金支出（項）：指（部門）用新型墻體材料專項基金安排的支出。

7.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

9.“三公”經(jīng)費：是指因公出國（境）費、公務用車購置和運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

10.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各類資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等費用。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

牟定縣公安局2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排3024096.08元，與上年2984968.04元對比，增加39128.04元，增長1.31%，主要原因是：2025年本部門在公用經(jīng)費如培訓費、電費、福利費方面增加預算。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于保障部門辦公費、水電費、物業(yè)管理費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、其他交通費用、公務接待費等日常運行支出。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，牟定縣公安局資產(chǎn)總額44305744.14元，其中，流動資產(chǎn)1870700.64元，固定資產(chǎn)23632730.68元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程18795390.58元，無形資產(chǎn)6922.24元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年59603100.00元相比，本年資產(chǎn)總額減少15297355.86元，其中固定資產(chǎn)減少6707970.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元，處置車輛2輛，賬面原值371800.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入5400.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分牟定縣公安局部門2025年部門預算公開表

（詳見附表）

附件：1.牟定縣公安局2025年部門預算公開表

2.牟定縣公安局2025年部門預算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

牟定縣公安局

2025年3月4日

監(jiān)督索引號53232300131200111