監(jiān)督索引號53232300122500000

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會機構(gòu)編制委員會辦公室2025年預算公開目錄

第一部分 中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會機構(gòu)編制委員會辦公室2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會機構(gòu)編制委員會辦公室2025年部門預算表

一、2025年部門財務收支預算總表

二、2025年部門收入預算表

三、2025年部門支出預算表

四、2025年部門財政撥款收支預算總表

五、2025年一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、2025年部門基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、2025年部門項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、2025年部門項目支出績效目標表（本次下達）

十、2025年部門項目支出績效目標表（另文下達）

十一、2025年部門政府性基金預算支出預算表

十二、2025年部門政府采購預算表

十三、2025年部門政府購買服務預算表

十四、2025年對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十五、2025年對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、2025年新增資產(chǎn)配置表

十七、2025年上級補助項目支出預算表

十八、2025年部門項目中期規(guī)劃預算表

第一部分 中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會機構(gòu)編制委員會辦公室2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會機構(gòu)編制委員會辦公室為中共牟定縣委的工作機關(guān)，主要履行以下職責：貫徹執(zhí)行黨中央關(guān)于機構(gòu)編制工作的方針政策和縣委、縣委編委決策部署，研究起草全縣機構(gòu)編制工作的政策規(guī)定和法規(guī)制度；在縣委編委領(lǐng)導下，負責全縣各級黨政機關(guān)，人大、政協(xié)、監(jiān)委、法院、檢察院機關(guān)，各民主黨派機關(guān)、群團組織機關(guān)的機構(gòu)編制工作；根據(jù)中央和縣委部署要求，研究起草牟定縣機構(gòu)改革方案，審核市縣機構(gòu)改革方案，指導協(xié)調(diào)縣級各部門機構(gòu)改革及機構(gòu)編制管理等工作。

（二）機構(gòu)設置情況

我部門共設置4個內(nèi)設機構(gòu)，包括：綜合股、體制改革股、機關(guān)事業(yè)股、督查信息股。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

縣委編辦深入學習黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，認真踐行習近平總書記關(guān)于機構(gòu)編制工作重要論述，全面落實中央編委第二次會議和全國編辦主任會議安排部署，在縣委、縣委編委的領(lǐng)導下，堅持以機構(gòu)改革為統(tǒng)領(lǐng)，統(tǒng)籌推進重點領(lǐng)域體制機制改革，科學規(guī)范從嚴管理機構(gòu)編制，各項改革任務全面落地落實，機構(gòu)編制工作取得新進展新成效。

一是強化政治引領(lǐng)，扛牢抓改革促落實的使命擔當，以政治機關(guān)建設為統(tǒng)領(lǐng)鑄牢忠誠信念，以黨紀學習教育為牽引強化責任擔當，以保障改革攻堅為目標錘煉過硬隊伍。二是深化機構(gòu)改革，重點領(lǐng)域機構(gòu)職能優(yōu)化調(diào)整到位，議事協(xié)調(diào)機構(gòu)實現(xiàn)大幅精簡瘦身，行政執(zhí)法體制改革取得實質(zhì)突破，基層管理體制實現(xiàn)系統(tǒng)性重構(gòu)，編制資源結(jié)構(gòu)布局全面優(yōu)化。三是聚焦難點攻堅，破除統(tǒng)籌發(fā)展與安全的卡點瓶頸，扎實推進公安機關(guān)機構(gòu)編制管理改革，壓茬推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）履職事項清單編制，聚焦難點問題深化體制機制改革創(chuàng)新。四是堅持守正創(chuàng)新，不斷提高機構(gòu)編制工作管理水平，嚴控嚴管機構(gòu)編制，持續(xù)鞏固擴展機構(gòu)改革成果，盤活編制資源保重點保急需，推動機構(gòu)編制管理服務升級。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制10人，其中：行政編制10人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實有9人，其中：財政全額保障9人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收1,761,820.47元，其中：一般公共預算1,761,820.47元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年對比減少5325.25元,下降0.30%。減少的主要原因人員調(diào)出1人，人員經(jīng)費減少，部門財務總收入減少。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入1,761,820.47元，其中:本年收入1,761,820.47元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1,761,820.47元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比減少5325.25元，下降0.30%。減少的主要原因人員調(diào)出1人，人員經(jīng)費減少，部門財政撥款收入減少。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出1,761,820.47元。財政撥款安排支出1,761,820.47元，其中：基本支出1,661,820.47元，與上年對比減少45325.25元，下降2.66%，減少的主要原因人員調(diào)出1人，人員經(jīng)費減少；項目支出100,000.00元，與上年對比增加40000.00元，增長66.67%，增加的主要原因是2025年新增實名制系統(tǒng)分保測評專項經(jīng)費。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

2013101一般公共服務支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務-行政運行1,269,000.80元，主要用于保障人員工資及機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)；

2013102一般公共服務支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務-其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務支出100,000.00元，主要用于機構(gòu)編制工作、機構(gòu)改革和實名制網(wǎng)絡維護相關(guān)工作；

2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休21,520.00元，主要用于保障事業(yè)退休人員工資及退休公用經(jīng)費；

2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出152,977.77元，主要用于保障機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；

2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療53,567.07元，主要用于保障公務員及機關(guān)工人醫(yī)療保障繳費；

2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助36,129.91元，主要用于保障公務員醫(yī)療補助繳費支出；

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3,790.00元，主要用于保障其他行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金124,834.92元，主要用于保障在職人員住房公積金繳費支出。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會機構(gòu)編制委員會辦公室2025年度無中央配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會機構(gòu)編制委員會辦公室2025年度無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會機構(gòu)編制委員會辦公室2025年度無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會機構(gòu)編制委員會辦公室2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計2560元，較上年減少40元，下降1.54%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會機構(gòu)編制委員會辦公室2025年因公出國（境）費預算為0.00元，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費預算均為0.00元。

（二）公務接待費

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會機構(gòu)編制委員會辦公室2025年公務接待費預算為2560元，較上年減少40元，下降1.54%，國內(nèi)公務接待批次為6次，共計接待48人次。

減少的原因是嚴格落實黨政機關(guān)過緊日子要求，堅持務實節(jié)約、嚴格標準、簡化禮儀，減少公務接待次數(shù)，嚴控公務接待費支出。

（三）公務用車購置及運行維護費

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會機構(gòu)編制委員會辦公室2025年公務用車購置及運行維護費為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。其中：公務用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%；公務用車運行維護費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

與上年對比無變化的原因是本部門無公務車輛，本年及上年公務用車購置及運行維護費預算均為0.00元。

八、重點項目預算績效目標情況

本單位2025年無重點項目支出，故無重點項目預算績效目標公開。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

3.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.因公出國（境）費：反映單位公務出國（境）的國際費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

5.公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

6.公務用車運行維護費：反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費費用等支出。

7.機構(gòu)：指在行政管理領(lǐng)域中具有一定行政管理職能、黨務管理職能、公益服務職能或其他管理、服務職能的機關(guān)、事業(yè)單位及其他組織。目前，列入機構(gòu)編制部門管理的機構(gòu)主要有各級黨政機關(guān)，人大、政協(xié)機關(guān)，法院、檢察院，各民主黨派機關(guān)，群眾團體機關(guān)和各級各類事業(yè)單位等。

8.編制：廣義的編制是指各種機構(gòu)設置及其人員數(shù)量的定額、結(jié)構(gòu)和領(lǐng)導職數(shù)配置。狹義的編制也稱“人員編制”，是指機構(gòu)編制管理機關(guān)核定的機關(guān)、事業(yè)單位的人員數(shù)額和領(lǐng)導職數(shù)。人員編制是“三定”規(guī)定的主要內(nèi)容之一。人員編制分為行政編制和事業(yè)編制兩大類。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會機構(gòu)編制委員會辦公室2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排124971.04元，與上年對比減少13728.96元，下降9.90%,減少主要原因是人員減少，公用經(jīng)費、其他交通費用減少。

我部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于保障機關(guān)的辦公費、郵電費、水電費、差旅費、辦公室及辦公設備日常維修（護）費、物業(yè)管理費、工會經(jīng)費、公務接待費等日常運行支出。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會機構(gòu)編制委員會辦公室資產(chǎn)總額35075.55元，其中，流動資產(chǎn)3721.17元，固定資產(chǎn)31354.38元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少7800.11元，其中固定資產(chǎn)減少8064.02元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0.00項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分 中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會機構(gòu)編制委員會辦公室2025年部門預算表

（詳見附件）

附件：1.中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會機構(gòu)編制委員會辦公室2025年部門預算表

2.中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會機構(gòu)編制委員會辦公室2025年預算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會機構(gòu)編制委員會辦公室

2025年3月6日

監(jiān)督索引號53232300122500111