監(jiān)督索引號(hào)53232300732400000
牟定縣自然資源局2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分牟定縣自然資源局2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分牟定縣自然資源局2025年部門(mén)預(yù)算表
一、2025年部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、2025年部門(mén)收入預(yù)算表
三、2025年部門(mén)支出預(yù)算表
四、2025年部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、2025年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、2025年部門(mén)基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、2025年部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）
九、2025年部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、2025年部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、2025年部門(mén)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、2025年部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、2025年部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十四、2025年對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、2025年對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、2025年新增資產(chǎn)配置表
十七、2025年上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十八、2025年部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分 牟定縣自然資源局2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
1.履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國(guó)土空間用途管制職責(zé)。擬訂自然資源和國(guó)土空間規(guī)劃及測(cè)繪等規(guī)范性文件并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。
2.負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)。落實(shí)統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)施辦法、措施及評(píng)價(jià)制度。實(shí)施自然資源基礎(chǔ)調(diào)查、專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查和監(jiān)測(cè)。負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布。
3.負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。制定各類(lèi)自然資源和不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記、權(quán)籍調(diào)查、不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪、爭(zhēng)議調(diào)處、成果應(yīng)用的管理制度。建立健全自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺(tái)。負(fù)責(zé)自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。
4.負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。建立全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)制度，負(fù)責(zé)全民所有自然資源資產(chǎn)核算。負(fù)責(zé)落實(shí)全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價(jià)出資和土地儲(chǔ)備政策，合理配置全民所有自然資源資產(chǎn)。負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)價(jià)值評(píng)估管理，依法收繳有關(guān)資產(chǎn)收益。
5.負(fù)責(zé)自然資源的合理開(kāi)發(fā)利用。組織擬訂自然資源發(fā)展規(guī)劃，制定自然資源開(kāi)發(fā)利用地方標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，承擔(dān)政府公示自然資源價(jià)格，承擔(dān)自然資源分等定級(jí)價(jià)格評(píng)估工作，開(kāi)展自然資源利用評(píng)價(jià)考核，指導(dǎo)節(jié)約集約利用。負(fù)責(zé)自然資源市場(chǎng)監(jiān)管。組織研究自然資源管理涉及宏觀調(diào)控、區(qū)域協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策措施。
6.負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施。推進(jìn)主體功能區(qū)制度，組織編制并監(jiān)督實(shí)施國(guó)土空間規(guī)劃和有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃開(kāi)展國(guó)土空間開(kāi)發(fā)適宜性評(píng)價(jià)，建立國(guó)土空間規(guī)劃監(jiān)測(cè)、評(píng)估和預(yù)警體系;組織劃定生態(tài)保護(hù)紅線、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開(kāi)發(fā)邊界等控制線，構(gòu)建節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間布局，建立健全國(guó)土空間用途管制制度。組織編制城鄉(xiāng)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，承擔(dān)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理責(zé)任。組織擬訂并實(shí)施土地等自然資源年度利用計(jì)劃。負(fù)責(zé)土地等國(guó)土空間用途轉(zhuǎn)用工作。負(fù)責(zé)土地征收征用管理。
7.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)。牽頭組織編制國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃并實(shí)施有關(guān)生態(tài)修復(fù)重大工程。負(fù)責(zé)國(guó)土空間綜合整治、土地整理復(fù)墾、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理等工作。牽頭建立和實(shí)施生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償制度，制定合理利用社會(huì)資金進(jìn)行生態(tài)修復(fù)的制度和措施，提出重大備選項(xiàng)目。
8.負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。負(fù)責(zé)落實(shí)耕地保護(hù)政策措施，負(fù)責(zé)耕地?cái)?shù)量、質(zhì)量、生態(tài)保護(hù)。組織實(shí)施耕地保護(hù)責(zé)任目標(biāo)考核和永久基本農(nóng)田特殊保護(hù)。完善耕地占補(bǔ)平衡制度，監(jiān)督占用耕地補(bǔ)償制度執(zhí)行情況。
9.負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理。負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃有關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評(píng)價(jià)及隱患的普查、詳查、排查。指導(dǎo)開(kāi)展群測(cè)群防、專(zhuān)業(yè)監(jiān)測(cè)和預(yù)報(bào)預(yù)警等工作，指導(dǎo)開(kāi)展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作。承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)支撐工作。
10.負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作。負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量管理及壓覆礦產(chǎn)資源審批。按照權(quán)限負(fù)責(zé)礦業(yè)權(quán)管理。會(huì)同有關(guān)部門(mén)承擔(dān)保護(hù)性開(kāi)采的特定礦種、優(yōu)勢(shì)礦產(chǎn)的調(diào)控及有關(guān)管理工作。監(jiān)督指導(dǎo)礦產(chǎn)資源合理利用和保護(hù)。
11.推動(dòng)自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展，開(kāi)展對(duì)外合作與交流。制定并實(shí)施自然資源領(lǐng)域科技創(chuàng)新發(fā)展和人才培養(yǎng)規(guī)劃、計(jì)劃。組織制定技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施。組織實(shí)施科技工程及創(chuàng)新能力建設(shè)，推進(jìn)自然資源信息化和信息資料的公共服務(wù)。開(kāi)展對(duì)外合作與交流有關(guān)工作；
12.根據(jù)授權(quán)，對(duì)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院和省、州、縣黨委、政府關(guān)于自然資源和國(guó)土空間規(guī)劃的重大方針政策、決策部署及法律法規(guī)執(zhí)行情況進(jìn)行督查。承辦上級(jí)交辦督辦的自然資源重大違法案件。查處自然資源開(kāi)發(fā)利用和國(guó)土空間規(guī)劃及測(cè)繪重大違法案件。指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）自然資源有關(guān)行政執(zhí)法工作。
13.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
牟定縣自然資源局共設(shè)置12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、法規(guī)股、自然資源開(kāi)發(fā)利用和權(quán)益股、耕地保護(hù)和國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)股、礦業(yè)權(quán)管理股、地質(zhì)勘查礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量股、執(zhí)法監(jiān)督股、監(jiān)督協(xié)調(diào)股、組織人事股、牟定縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心、牟定縣土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心、牟定縣自然資源規(guī)劃信息中心。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.全面落實(shí)嚴(yán)格的耕地用途管制。完善執(zhí)法監(jiān)督管理機(jī)制，以“零容忍”的態(tài)度，堅(jiān)決遏制新增違法占用耕地，加強(qiáng)執(zhí)法巡查檢查，對(duì)違法占用耕地行為早發(fā)現(xiàn)、早制止、早恢復(fù)。加強(qiáng)耕地保護(hù)執(zhí)法監(jiān)督，嚴(yán)厲打擊違法占用耕地行為，采取長(zhǎng)牙齒的硬措施，確保全縣耕地?cái)?shù)量不減少、耕地質(zhì)量不下降。
2.全面推進(jìn)國(guó)土空間規(guī)劃編制。加快推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土空間規(guī)劃編制，全面完成縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土空間總體規(guī)劃編制數(shù)據(jù)入庫(kù)，啟動(dòng)專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃編制，加大規(guī)劃管控工作力度。嚴(yán)格按照規(guī)劃批復(fù)，抓實(shí)村莊規(guī)劃執(zhí)行，持續(xù)提升鄉(xiāng)村規(guī)劃和農(nóng)村民居建設(shè)水平。
3.全面提高重點(diǎn)項(xiàng)目用地保障。加快與省級(jí)對(duì)接協(xié)調(diào)，完成土地成片開(kāi)發(fā)方案編制報(bào)批實(shí)施，對(duì)照重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目清單，早分析、早謀劃，主動(dòng)服務(wù)，提前介入，分年度分批次分階段報(bào)批土地，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供用地要素保障支撐。
4.全面提升土地節(jié)約利用水平。加大批而未用和閑置土地的清理處置力度，盤(pán)活存量，嚴(yán)控增量，不折不扣完成批而未供和閑置土地處置任務(wù)。
5.全面落實(shí)服務(wù)保障民生工作。嚴(yán)格落實(shí)年度地質(zhì)災(zāi)害群測(cè)群防和網(wǎng)格化管理等制度，強(qiáng)化值班值守，加強(qiáng)匯報(bào)對(duì)接，確保防治項(xiàng)目資金及時(shí)撥付到位，地災(zāi)避讓搬遷項(xiàng)目按時(shí)序推進(jìn)，真正惠及群眾。認(rèn)真做好年度國(guó)土變更調(diào)查，確保國(guó)土變更調(diào)查真實(shí)準(zhǔn)確。
6.全面加強(qiáng)礦產(chǎn)資源管理工作。持續(xù)深化《牟定縣礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃（2021-2025年）》實(shí)施。持續(xù)推進(jìn)過(guò)期礦業(yè)權(quán)清理工作，全面開(kāi)展分類(lèi)處置，持續(xù)提高礦業(yè)權(quán)有效期率。
7.全面加大執(zhí)法監(jiān)督整改工作。全力推進(jìn)自然資源督察未整改到位問(wèn)題整改，堅(jiān)決遏制新增農(nóng)村亂占耕地建房問(wèn)題，持續(xù)鞏固土地違法違規(guī)問(wèn)題整改攻堅(jiān)行動(dòng)成果，確保問(wèn)題不反彈。
二、預(yù)算單位基本情況
牟定縣自然資源局編制2025年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)，差額供給單位0個(gè)，定額補(bǔ)助單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)，參公單位0個(gè)，事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制44人，其中：行政編制23人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制19名。在職實(shí)有人員40人，其中：財(cái)政全額保障40人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。
離退休人員15人，其中：離休0人，退休15人。
車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入10321787.52元，其中：一般公共預(yù)算10221787.52元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入100000.00元。
與上年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入10440799.11元對(duì)比減少119100.59元，下降1.14%，減少的主要原因是2025年在職職工較2024年減少6人，工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、住房公積金、社會(huì)保障繳費(fèi)）及公用經(jīng)費(fèi)按人頭核準(zhǔn)總額較上年減少，本年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門(mén)財(cái)政撥款收入10221787.52元，其中:本年收入10221787.52元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款10221787.52元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。
與上年部門(mén)財(cái)政撥款收入10440799.11元對(duì)比減少219011.59元，下降2.10%，減少的主要原因是2025年在職職工較2024年減少6人，工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、住房公積金、社會(huì)保障繳費(fèi)）及公用經(jīng)費(fèi)按人頭核準(zhǔn)總額較上年減少，本年財(cái)政撥款收入減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門(mén)預(yù)算總支出10321787.52元。財(cái)政撥款安排支出10221787.52元，其中：基本支出8221787.52元，與上年8890799.11元對(duì)比減少669011.59元，下降7.52%，減少的主要原因是2025年在職職工較2024年減少6人，工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、住房公積金、社會(huì)保障繳費(fèi)）及公用經(jīng)費(fèi)按人頭核準(zhǔn)總額較上年減少，本年部門(mén)預(yù)算總支出減少。
項(xiàng)目支出2000000.00元，與上年對(duì)比增加450000.00元，增長(zhǎng)29.03%，增長(zhǎng)的主要原因是本年地質(zhì)災(zāi)害防治專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算比上年度增加450000.00元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
1.“2200101自然資源海洋氣象支出-自然資源事務(wù)-行政運(yùn)行”支出5968444.27元，主要用于保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等）。
2.“2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休”支出327040.20元，主要用于退休人員工資及退休人員公用經(jīng)費(fèi)。
3.“2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)”支出708133.77元，主要用于保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
4.“2080506社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)”支出230991.60元，主要用于2025年度退休職工職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
5.“2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-死亡撫恤”支出6957.60元，主要用于保障遺屬補(bǔ)助人員撫恤金支出。
6.“2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療”支出145986.68元，主要用于保障公務(wù)員及機(jī)關(guān)工人醫(yī)療保障繳費(fèi)。
7.“2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療”支出103170.49元，主要用于保障公務(wù)員及機(jī)關(guān)工人醫(yī)療保障繳費(fèi)。
8.“2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”支出191753.59元，主要用于保障公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。
9.“2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出20845.00元，主要用于保障其他行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
10.“2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金”支出518464.32元，主要用于保障在職人員住房公積金繳費(fèi)支出。
11.“2240601災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-自然災(zāi)害防治-地質(zhì)災(zāi)害防治”支出2000000.00元，主要用于2025年全縣地質(zhì)災(zāi)害防治經(jīng)費(fèi)支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
1.基本支出8221787.52元，其中：30101基本工資1768128.00元，30102津貼補(bǔ)貼1407432.00元，30103獎(jiǎng)金742827.00元，30107績(jī)效工資1006349.00元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)708133.77元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)249157.17元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)191753.59元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)49785.87元，30113住房公積金518464.32元，30199其他工資福利支出595000.08元；30231公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20000.00元，30239其他交通費(fèi)用204600.00元，30205水費(fèi)6000.00元，30206電費(fèi)22000.00元，30207郵電費(fèi)40000.00元，30209物業(yè)管理費(fèi)4000.00元，30211差旅費(fèi)10000.00元，30215會(huì)議費(fèi)2000.00元，30216培訓(xùn)費(fèi)2000.00元，30217公務(wù)接待費(fèi)13700.00元，30201辦公費(fèi)25131.48元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)70335.84元，30201離退休公用經(jīng)費(fèi)6000.00元，30302退休費(fèi)321040.20元，30305生活補(bǔ)助6957.60元，30109職業(yè)年金繳費(fèi)230991.60元。
2.項(xiàng)目支出2000000.00元，其中：地質(zhì)災(zāi)害防治專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2000000.00元。
五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
牟定縣自然資源局2025年度無(wú)中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
牟定縣自然資源局2025年度無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
牟定縣自然資源局2025年度無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目3個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額16000.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算16000.00元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
牟定縣自然資源局2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)33700.00元，較上年34000.00元減少300.00元，下降0.88%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年0.00元增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
與上年對(duì)比無(wú)變化的原因是本年及上年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算均為0.00元。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
牟定縣自然資源局2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為13700.00元，較上年14000.00元減少300.00元，下降2.14%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為25次，共計(jì)接待228人次。
減少的主要原因是牟定縣自然資源局認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和關(guān)于大力壓縮一般性支出的精神，加強(qiáng)內(nèi)部管理和財(cái)務(wù)核算，精簡(jiǎn)和壓縮了公務(wù)接待費(fèi)支出，確保經(jīng)費(fèi)不超上年。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
牟定縣自然資源局2025年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為20000.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20000.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。
與上年對(duì)比無(wú)變化的原因是本年及上年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算均為20000.00元。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
牟定縣自然資源局2025年度無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。
2.一般公共預(yù)算支出：通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類(lèi)范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出預(yù)算:是部門(mén)為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
4.項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門(mén)為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
5.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
6.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活 動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
7.“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)指部門(mén)（單位）使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用具體包括國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)具體包括公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)具體包括按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)具體包括按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
牟定縣自然資源局2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排425767.32元，與上年531024.96元對(duì)比減少105257.64元，下降19.82%，減少的主要原因是對(duì)比上年度在職人員退休、調(diào)出共減少6人，公用經(jīng)費(fèi)按人頭核準(zhǔn)總額減少及其他交通費(fèi)用減少。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，牟定縣自然資源局資產(chǎn)總額38518532.06元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)18730460.30元，固定資產(chǎn)992061.99元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程18677509.77元，無(wú)形資產(chǎn)118500.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年59094270.73元相比，本年資產(chǎn)總額減少20575738.67元，其中固定資產(chǎn)減少240978.99元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分 牟定縣自然資源局2025年部門(mén)預(yù)算表
（詳見(jiàn)附表）
附件：1.牟定縣自然資源局2025年部門(mén)預(yù)算表
2.牟定縣自然資源局2025年部門(mén)預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)
牟定縣自然資源局
2025年3月10日
監(jiān)督索引號(hào)53232300732400111
