監(jiān)督索引號53232300376700000

牟定縣殯儀館2025年部門預(yù)算公開目錄

第一部分牟定縣殯儀館2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣殯儀館2025年部門預(yù)算表

一、2025年部門財務(wù)收支預(yù)算總表

二、2025年部門收入預(yù)算表

三、2025年部門支出預(yù)算表

四、2025年部門財政撥款收支預(yù)算總表

五、2025年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、2025年部門基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、2025年部門項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、2025年部門項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、2025年部門項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、2025年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、2025年部門政府采購預(yù)算表

十三、2025年部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、2025年對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、2025年對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、2025年新增資產(chǎn)配置表

十七、2025年上級補助項目支出預(yù)算表

十八、2025年部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分 牟定縣殯儀館2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

牟定縣殯儀館是牟定縣民政局所屬事業(yè)單位，負(fù)責(zé)殯葬工作，依法執(zhí)行殯葬事務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣殯儀館共設(shè)置2個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、財務(wù)室。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.按照殯葬服務(wù)禮儀提升服務(wù)質(zhì)量，認(rèn)真對待每一位喪屬，耐心解答疑問，傾聽訴求，提供專業(yè)建議，及時處理反饋，提升服務(wù)滿意度。

2.嚴(yán)格遵守殯葬管理法規(guī)政策，做好遺體信息、殯葬服務(wù)檔案管理，依法依規(guī)開展工作，實現(xiàn)規(guī)范化運營。

3.按照火化爐使用管理制度和操作規(guī)程作業(yè)，一爐一尸，按時出爐，并嚴(yán)格核對骨灰號牌，做到準(zhǔn)確無誤。負(fù)責(zé)遺體接運、尸體火化工作，保證單尸火化時間與質(zhì)量，規(guī)范的骨灰寄存服務(wù)，做好骨灰的登記、保管和查詢工作。

4.嚴(yán)格執(zhí)行殯葬服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)，遵守勞動紀(jì)律，不收受饋贈，完善內(nèi)部管理制度，加強成本控制，規(guī)范喪葬用品采購與銷售。

5.檢修火化機、輔助設(shè)備和儀表，保證火化機正常運行，做好火化設(shè)備的保養(yǎng)工作，掌握燃油儲備情況，保證設(shè)備正常工作，保證用電、用油安全，及時排隱患。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制6人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制6人。在職實有9人，其中：財政全額保障9人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入1,598,574.58元，其中：一般公共預(yù)算收入1,598,574.58元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年1,653,028.89元對比減少54，454.31元，下降3.29%，下降主要原因是有1名事業(yè)人員受處分只發(fā)基本工資，工資及保險預(yù)算費用減少。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入1,598,574.58元，其中:本年收入1,598,574.58元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1,598,574.58元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。

與上年1,653,028.89元對比減少54，454.31元，下降3.29%，減少主要原因是有1名事業(yè)人員受處分只發(fā)基本工資，工資及保險預(yù)算費用減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出1,598,574.58元。財政撥款安排支出1,598,574.58元，其中：基本支出898,574.58元，與上年953,028.89元對比減少54,454.31元，下降5.71%，主要原因是有1名事業(yè)人員受處分只發(fā)基本工資，工資及保險預(yù)算費用減少。項目支出700,000元，與上年700,000元對比增加0.00元，增長0.00%。與上年對比無變化的原因是本年及上年的項目支出預(yù)算均為700,000元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況。

1.“2080505機關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險繳費”支出79,087.83元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

2.“2081004殯葬”支出1,425,032.58元，主要用于保障殯儀館正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、績效工資等），其他商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費、電費、工會經(jīng)費、專用材料費、專用燃油費等）。

3.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出27,492.33元，主要用于行政單位醫(yī)療保險繳費支出。

4.“210110公務(wù)員醫(yī)療補助”支出16,171.96元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出。

5.“2210201住房公積金”支出48,515.88元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

6.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出2,274.00元，主要用于行政單位工傷保險和大病保險繳費支出。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

牟定縣殯儀館2025年無與中央配套事項。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

牟定縣殯儀館2025年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

牟定縣殯儀館2025年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目3個，政府采購預(yù)算總額42,300.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算2300.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算40,000.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

牟定縣殯儀館部門2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計40,000元，較上年減少44,000元，下降52.38%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

牟定縣殯儀館部門2025年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費預(yù)算均為0.00元。

（二）公務(wù)接待費

牟定縣殯儀館部門2025年公務(wù)接待費預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年因公務(wù)接待費預(yù)算均為0.00元。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

牟定縣殯儀館部門2025年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為40,000.00元，較上年減少44,000.00元，下降52.38%。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費40,000.00元，較上年減少44,000.00元，下降52.38%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。

減少原因是：2024年年初預(yù)算公務(wù)用車運行維護(hù)費時包含2023年和2024年兩年費用，2025年部門預(yù)算只預(yù)算了2025年的公務(wù)用車運行維護(hù)費，所以2025年的公務(wù)用車運行維護(hù)費用較2024年減少。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

牟定縣殯儀館2025年無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的政府部門（含機關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

牟定縣殯儀館屬事業(yè)單位，2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排0.00元，與上年對比增加0.00元，增長0.00%。主要原因本單位為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費安排。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，牟定縣殯儀館資產(chǎn)總額7,693,150.71元，其中，流動資產(chǎn)80,567.50元，固定資產(chǎn)6197658.71元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)1,414,924.50元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加61039.28元，其中流動資產(chǎn)增加61039.28元，固定資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分 牟定縣殯儀館2025年部門預(yù)算表

（詳見附件）

附件：1.牟定縣殯儀館2025年部門預(yù)算表

2.牟定縣殯儀館2025年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

牟定縣殯儀館

2025年3月11日

監(jiān)督索引號53232300376700111