監(jiān)督索引號(hào)53232300121300000
中共牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分中共牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分中共牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
一、2025年部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、2025年部門(mén)收入預(yù)算表
三、2025年部門(mén)支出預(yù)算表
四、2025年部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、2025年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、2025年基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、2025年項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）
九、2025年部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十、2025年部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、2025年部門(mén)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、2025年部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、2025年部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十四、2025年對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、2025年對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、2025年新增資產(chǎn)配置表
十七、2025年上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十八、2025年部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分 中共牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
中共牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部是縣委主管統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的職能部門(mén)，主要承擔(dān)著了解情況、掌握政策、協(xié)調(diào)關(guān)系、安排人事、增進(jìn)共識(shí)、加強(qiáng)團(tuán)結(jié)等職責(zé)。總體要求是：學(xué)習(xí)宣傳貫徹習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于做好新時(shí)代黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的重要思想，貫徹執(zhí)行《中國(guó)共產(chǎn)黨統(tǒng)一戰(zhàn)線工作條例》，進(jìn)一步發(fā)揮新時(shí)代統(tǒng)一戰(zhàn)線重要法寶作用，著力抓思想引領(lǐng)、抓服務(wù)大局、抓風(fēng)險(xiǎn)防范、抓能力提升，推動(dòng)全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線工作高質(zhì)量發(fā)展。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事務(wù)股、臺(tái)僑股、民族股、宗教股、示范創(chuàng)建辦。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.貫徹落實(shí)黨對(duì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的理論方針政策和決策部署，擬訂統(tǒng)一戰(zhàn)線工作政策和規(guī)劃，向同級(jí)黨委請(qǐng)示報(bào)告統(tǒng)一戰(zhàn)線工作并提出意見(jiàn)建議。
2.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)指導(dǎo)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作，組織協(xié)調(diào)開(kāi)展日常監(jiān)督檢查。
3.負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)、聯(lián)系和培養(yǎng)黨外代表人士，在同級(jí)黨委領(lǐng)導(dǎo)下做好黨外代表人士的政治安排。
4.開(kāi)展黨外知識(shí)分子統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。
5.開(kāi)展民族工作，積極協(xié)調(diào)各方資源，推動(dòng)民族地區(qū)積極發(fā)展。
6.依法管理宗教事務(wù)，維護(hù)全縣民族團(tuán)結(jié)、宗教和順的良好勢(shì)頭。
7.參與制定、推動(dòng)落實(shí)鼓勵(lì)支持引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的方針政策，統(tǒng)籌開(kāi)展非公有制經(jīng)濟(jì)人士統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。
8.統(tǒng)籌開(kāi)展新的社會(huì)階層人士統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。
9.會(huì)同有關(guān)部門(mén)開(kāi)展港澳統(tǒng)一戰(zhàn)線工作，開(kāi)展對(duì)臺(tái)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。
10.統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)海外統(tǒng)一戰(zhàn)線工作，統(tǒng)一管理僑務(wù)工作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)和社會(huì)團(tuán)體涉僑工作。
11.在落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制中，負(fù)責(zé)開(kāi)展統(tǒng)一戰(zhàn)線和民族宗教事務(wù)宣傳工作。
12.完成同級(jí)黨委和上級(jí)黨委統(tǒng)戰(zhàn)部民宗委交辦的其他任務(wù)。
二、預(yù)算單位基本情況
中共牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部編制2025年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制11人，其中：行政編制9人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有10人，其中：財(cái)政全額保障10人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。
車(chē)輛編制2輛，實(shí)有車(chē)輛2輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入2,327,493.74元，其中：一般公共預(yù)算2,327,493.74元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。
與上年的1,460,439.30元對(duì)比增加了867,054.44元，增長(zhǎng)59.37%。增加的主要原因是縣民宗局與縣委統(tǒng)戰(zhàn)部合署辦公，人員增加，工資及社會(huì)保障繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門(mén)財(cái)政撥款收入2,327,493.74元，其中：本年收入2,327,493.74元，上年的結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2,327,493.74元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。
與上年的1,460,439.30元對(duì)比增加了867,054.44元，增長(zhǎng)59.37%。增加的主要原因是縣民宗局與縣委統(tǒng)戰(zhàn)部合署辦公，人員增加，工資及社會(huì)保障繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門(mén)預(yù)算總支出2,327,493.74元。財(cái)政撥款安排支出2,327,493.74元，其中：基本支出2,274,493.74元，與上年的1,460,439.30對(duì)比增加了814,054.44元，增長(zhǎng)55.74%，增加的主要原因是縣民宗局與縣委統(tǒng)戰(zhàn)部合署辦公，人員增加，工資及社會(huì)保障繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)增加。
項(xiàng)目支出53,000.00元，與上年的0.00元對(duì)比增加53,000.00元，增長(zhǎng)100%。增加的主要原因是新增統(tǒng)戰(zhàn)工作培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)和民營(yíng)經(jīng)濟(jì)代表人仕慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門(mén)預(yù)算總支出2,327,493.74元。財(cái)政撥款安排支出2,327,493.74元，其中：基本支出2,274,493.74元，與上年的1,460,439.30對(duì)比增加了814,054.44元，增長(zhǎng)35.79%，增加的主要原因是縣民宗局與縣委統(tǒng)戰(zhàn)部合署辦公，人員增加，工資及社會(huì)保障繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)增加。
項(xiàng)目支出53,000.00元，與上年的0.00元對(duì)比增加53,000.00元，增長(zhǎng)100%。增加的主要原因是新增統(tǒng)戰(zhàn)工作培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)和民營(yíng)經(jīng)濟(jì)代表人仕慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
1.2013401行政運(yùn)行1,537,959.37元，主要用于保障人員工資及機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn);
2.2013402一般行政管理事務(wù)113,000.00元，主要用于政府購(gòu)買(mǎi)人員工資及社會(huì)保障繳費(fèi)、新增統(tǒng)戰(zhàn)工作培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)和民營(yíng)經(jīng)濟(jì)代表人仕慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算；
3.2013404宗教事務(wù)42,120.00元，主要用于宗教教職人員生活補(bǔ)助；
4.2080501行政單位離退休152,807.20元，主要用于歸口管理開(kāi)支的統(tǒng)籌外離退休費(fèi)用及機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
5.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出181,934.25元，主要用于行政單位機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；
6.2080801死亡撫恤21,933.60元，主要用于保障遺屬補(bǔ)助人員撫恤金支出；
7.2101101行政單位醫(yī)療64,241.57元，主要用于保障公務(wù)員及機(jī)關(guān)工人醫(yī)療保障繳費(fèi)；
8.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助59,062.47元，主要用于行政單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
9.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出6,443.00元，主要用于單位行政事業(yè)人員大病醫(yī)療保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)；
10.2210201住房公積金147,992.28元。主要用于我單位在職人員按規(guī)定比例繳納的住房公積金。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
部門(mén)預(yù)算支出2,327,493.74元。
基本支出2,274,493.74元，其中30101基本工資456,684.00元，30102津貼補(bǔ)貼566,688.00元，30103獎(jiǎng)金326,597.00元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)181,934.25元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)64,241.57元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)59,062.47元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)11,166.65元，30113住房公積金147,992.28元，30199其他工資福利支出60,000.00元，30201辦公費(fèi)5,433.28元，30205水費(fèi)1,800.00元，30206電費(fèi)3,000.00元，30207郵電費(fèi)1,000.00元，30211差旅費(fèi)15,000.00元，30217公務(wù)接待費(fèi)4,700.00元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)18,133.44元，30229福利費(fèi)2,800.00元，30231公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)40,000.00元，30239其他交通費(fèi)用94,200.00元，30302退休費(fèi)150,007.20元，30305生活補(bǔ)助64,053.60元。
項(xiàng)目支出53,000.00元，其中：30201辦公費(fèi)30,000.00元，30216培訓(xùn)費(fèi)10,000.00元，30305生活補(bǔ)助13,000.00元。
五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
中共牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部無(wú)與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
中共牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
中共牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目3個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額40,000.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算40,000.00元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
中共牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)44,700.00元，較上年的24,750.00元增加19,950.00元，增長(zhǎng)80.61%，具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
中共牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年的增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
與上年對(duì)比無(wú)變化的原因是本年及上年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算均為0.00元。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
中共牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為4,700.00元，較上年4,750.00減少50.00元，下降1.05%。預(yù)計(jì)發(fā)生國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為7批次，預(yù)計(jì)接待70人次。
與上年對(duì)比減少的主要原因是厲行勤儉節(jié)約，減少公務(wù)接待批次和人次。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
中共牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2025年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為40,000.00元，較上年20,000.00元增加20,000.00元，增長(zhǎng)100%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00元，較上年的增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)40,000.00元，較上年20,000.00元增加20,000.00元，增長(zhǎng)100.00%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。
與上年對(duì)比增加主要原因是縣民宗局與縣委統(tǒng)戰(zhàn)部合署辦公，車(chē)輛隨機(jī)構(gòu)改革劃入應(yīng)急保障用車(chē)1車(chē)輛，車(chē)輛增加，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
中共牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
【一般公共預(yù)算收入】
一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、專項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
【一般公共預(yù)算支出】
一般公共預(yù)算支出是指通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類(lèi)范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事物、住房保障支出等。
【三公經(jīng)費(fèi)】
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門(mén)從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。
【政府采購(gòu)】
政府采購(gòu)也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、公開(kāi)的形式，使用財(cái)政性資金，以購(gòu)買(mǎi)、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)制度則是采購(gòu)政策、采購(gòu)方式、采購(gòu)程序和組織形式等一系列政府采購(gòu)管理規(guī)范的總稱。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
中共牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排186,066.72元，與上年122,977.00元對(duì)比增加63,089.72元，增加51.30%，與上年對(duì)比，增加的主要原因是縣民宗局與縣委統(tǒng)戰(zhàn)部合署辦公，用于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)保障增加。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障部門(mén)辦公費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)等日常運(yùn)行支出。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，中共牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部資產(chǎn)總額112,535.70元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)73,064.27元，固定資產(chǎn)39,471.43元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年資產(chǎn)總額的106,100.33元相比，本年資產(chǎn)總額的增加6,435.37元，其中固定資產(chǎn)減少49,804.49元，流動(dòng)資產(chǎn)增加56,375.90元，無(wú)形資產(chǎn)減少0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分 中共牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
(詳見(jiàn)附表）
附件：1.中共牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
2.中共牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2025年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)
中共牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部
2025年3月11日
監(jiān)督索引號(hào)53232300121300111
