監(jiān)督索引號53232300171500000
牟定縣人民政府辦公室2025年部門預(yù)算公開目錄
第一部分牟定縣人民政府辦公室2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分牟定縣人民政府辦公室2025年部門預(yù)算表
一、2025年部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、2025年部門收入預(yù)算表
三、2025年部門支出預(yù)算表
四、2025年部門財政撥款收支預(yù)算總表
五、2025年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、2025年部門基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、2025年部門項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、2025年部門項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十、2025年部門項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、2025年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、2025年部門政府采購預(yù)算表
十三、2025年部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、2025年對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、2025年對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、2025年新增資產(chǎn)配置表
十七、2025年上級補助項目支出預(yù)算表
十八、2025年部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分 牟定縣人民政府辦公室2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.承辦楚雄州人民政府文件、指示在牟定縣貫徹落實的行文工作和牟定縣人民政府向楚雄州人民政府報告、請示的擬稿和審核工作，以及中共楚雄州委、楚雄州人民政府及其部門轉(zhuǎn)由牟定縣人民政府辦理的事項。
2.負(fù)責(zé)組織起草或?qū)徍艘阅捕h人民政府及辦公室名義發(fā)布的公文。
3.負(fù)責(zé)牟定縣人民政府會議的準(zhǔn)備工作，協(xié)助牟定縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織實施會議決定事項的落實。
4.研究鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和縣直部門請示牟定縣人民政府的事項并提出辦理意見，報牟定縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)審批。
5.根據(jù)牟定縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示，對牟定縣人民政府部門間出現(xiàn)的爭議問題進(jìn)行協(xié)調(diào)并提出處理意見，報牟定縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)決定。
6.督促檢查牟定縣人民政府各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府貫徹落實國務(wù)院和省、州、縣政府文電、會議決定事項以及牟定縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示的貫徹落實情況；指導(dǎo)政府系統(tǒng)政務(wù)督查工作。
7.根據(jù)牟定縣人民政府重大工作部署或政府領(lǐng)導(dǎo)的指示，負(fù)責(zé)對涉及全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會發(fā)展和改革開放等全局性工作的重大課題進(jìn)行調(diào)查研究，反映情況，提出建議。
8.負(fù)責(zé)全縣政務(wù)信息工作，為牟定縣政府領(lǐng)導(dǎo)決策和指導(dǎo)工作提供政務(wù)信息服務(wù)。負(fù)責(zé)全縣門戶網(wǎng)站建設(shè)管理、政府信息公開、96128政務(wù)服務(wù)專線、電子政務(wù)協(xié)同辦公平臺管理工作。
9.負(fù)責(zé)中共牟定縣委、牟定縣人民政府應(yīng)急值班工作，及時向中共牟定縣委、牟定縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)報告重要情況，傳達(dá)和落實中共牟定縣委、牟定縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示。
10.負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)政府系統(tǒng)人大代表議案建議和政協(xié)委員提案辦理工作，承辦交由牟定縣人民政府和牟定縣人民政府辦公室辦理的人大代表議案建議和政協(xié)委員提案。
11.處理群眾來信，接待群眾來訪，向牟定縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)報告來信來訪中提出的重要建議和反映的重要問題，辦理牟定縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的有關(guān)信訪事項。
12.負(fù)責(zé)對全縣各級黨政機(jī)關(guān)和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)國內(nèi)公務(wù)接待工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查，對縣本級機(jī)關(guān)房產(chǎn)、公務(wù)用車管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，對縣本級機(jī)關(guān)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。
13.承擔(dān)縣委外事工作委員會日常工作。
14.承擔(dān)縣委、縣人民政府法律顧問室日常工作。
15.承辦中共牟定縣委、牟定縣人民政府和縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置12個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合股、綜合調(diào)研股、縣政府督查室、黨建辦、信息股、總值班室、公務(wù)用車管理辦公室、外事股、法律顧問股、行政股、小車隊、信息服務(wù)中心。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.強(qiáng)化思想建設(shè)，提升服務(wù)大局能力。進(jìn)一步加強(qiáng)辦公室人員文字綜合、調(diào)查研究、信息處理、督查督辦能力培養(yǎng)，著力提高學(xué)習(xí)創(chuàng)新能力、組織協(xié)調(diào)能力、語言文字能力、處理復(fù)雜問題能力，在任務(wù)面前拿得起、頂?shù)蒙稀⑥k得好。強(qiáng)化干部職工理想信念教育，大力發(fā)揚“釘釘子”精神、“工匠”精神和“勤學(xué)勤勞、創(chuàng)業(yè)創(chuàng)造”的牟定精神，以嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、精益求精的態(tài)度做工作，以自警自律、清正廉潔的作風(fēng)修好身，樹立牟定縣人民政府辦公室的良好形象，不斷提升履職盡職的能力和水平。
2.強(qiáng)化調(diào)查研究，提升參謀輔政能力。緊扣影響牟定經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的戰(zhàn)略性、前瞻性、思想性問題，深入開展調(diào)查研究，提煉出具有規(guī)律性、代表性和普遍性的問題，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供高效準(zhǔn)確的信息服務(wù)；提高信息質(zhì)量，積極做好政務(wù)信息報送工作。切實增強(qiáng)文稿的思想性、針對性和指導(dǎo)性，弘揚精準(zhǔn)精煉、樸實管用文風(fēng)，進(jìn)一步提升以文輔政能力。
3.強(qiáng)化工作效能，提升統(tǒng)籌協(xié)調(diào)水平。加強(qiáng)對會議、文電、調(diào)研等工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)安排，不斷提高公文運轉(zhuǎn)效率和會議服務(wù)水平。加強(qiáng)應(yīng)急值守，嚴(yán)格落實24小時值班制度，不斷提高值班值守工作水平。規(guī)范公務(wù)接待和加強(qiáng)公務(wù)用車管理，切實提升后勤保障能力。
4.強(qiáng)化推動落實，提升督查工作實效。強(qiáng)化督促檢查，著力抓好省、州、縣黨委政府決策部署、政策措施的貫徹落實。加大督辦問責(zé)力度，對發(fā)現(xiàn)的問題及時進(jìn)行通報、曝光。健全工作制度，創(chuàng)新工作方法，努力提高建議提案辦理工作質(zhì)量和水平。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制43人，其中：行政編制27人，工勤人員編制11人，事業(yè)編制5人。在職實有37人，其中：財政全額保障37人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員23人，其中：離休0人，退休23人。
車輛編制9輛，實有車輛9輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入8101201.13元，其中：一般公共預(yù)算收入8101201.13元，政府性基金收入0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。
與上年7529947.86元對比增加571253.27元，增長7.59%，主要原因是：一是2025年納入預(yù)算編制人員比2024年增加3人，按照定員定額核定的工資和公用經(jīng)費相應(yīng)增加。二是2025年預(yù)算項目新增門戶網(wǎng)站集約化平臺升級改造項目資金76000.00元，2024年無此項目預(yù)算。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入8101201.13元，其中:本年收入8101201.13元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款收入8101201.13元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款收入0.00元。
與上年7529947.86元對比增加571253.27元，增長7.59%，主要原因是：一是2025年納入預(yù)算編制人員比2024年增加3人，按照定員定額核定的工資和公用經(jīng)費相應(yīng)增加。二是2025年預(yù)算項目新增門戶網(wǎng)站集約化平臺升級改造項目資金76000.00元，2024年無此項目預(yù)算。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出8101201.13元。財政撥款安排支出8101201.13元，其中：基本支出7382201.13元，與上年6886947.86元對比增加495253.27元，主要原因是：2025年納入預(yù)算編制人員比2024年增加3人，按照定員定額核定的工資和公用經(jīng)費相應(yīng)增加；項目支出719000.00元，與上年643000.00元對比增加76000.00元，主要原因是：2025年預(yù)算項目新增門戶網(wǎng)站集約化平臺升級改造項目資金76000.00元，2024年無此項目預(yù)算。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2010301一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運行支出5318442.00元，主要用于人員經(jīng)費和日常辦公運行經(jīng)費。
2010302一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-一般行政事務(wù)管理支出716000.00元，主要用于牟定縣人民政府辦公室項目經(jīng)費支出。
2013202組織事務(wù)-一般行政事務(wù)管理支出3000.00元，主要用于牟定縣人民政府辦公室離退休黨支部工作經(jīng)費支出。
2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休支出499600.80元，主要用于支付牟定縣人民政府辦公室離退休人員工資和離退休人員公用經(jīng)費。
2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出627164.97元，主要用于基本養(yǎng)老保險繳費。
2080801撫恤-死亡撫恤支出6957.60元，主要用于發(fā)放遺屬生活補助。
2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療支出192402.13元，主要用于行政人員基本醫(yī)療保險繳費。
2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療支出28349.06元，主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療保險繳費。
2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助支出192321.85元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助繳費。
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出22361.00元，主要用于社會保障繳費（大病補充醫(yī)療保險）。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金支出494601.72元，主要用于繳納職工住房公積金。
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
牟定縣人民政府辦公室2025年度無中央配套事項。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
牟定縣人民政府辦公室2025年度無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
牟定縣人民政府辦公室2025年度無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目5個，政府采購預(yù)算總額273696.00.元，其中：政府采購貨物預(yù)算24648.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算249048.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
牟定縣人民政府辦公室2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計330000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
牟定縣人民政府辦公室2025年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比無變化的原因為本年及上年因公出國（境）費預(yù)算均為0.00元。
（二）公務(wù)接待費
牟定縣人民政府辦公室2025年公務(wù)接待費預(yù)算為15000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計接待230人次。
與上年對比無變化的原因為本年及上年公務(wù)接待費預(yù)算均為15000.00元。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
牟定縣人民政府辦公室2025年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為315000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費315000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為9輛。
與上年對比無變化的原因為本年及上年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算均為315000.00元。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
牟定縣人民政府辦公室2025年無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出預(yù)算:是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。
4.項目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。
5.“三公”經(jīng)費：“三公”經(jīng)費指部門（單位）使用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費用具體包括國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費具體包括公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費），公務(wù)用車運行維護(hù)費具體包括按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費具體包括按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費用。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
牟定縣人民政府辦公室2025年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排1379291.00元，與上年1255372.96元對比增加123918.04元，增長9.87%，主要原因是:一是2025年預(yù)算新增大學(xué)生志愿者1人，勞務(wù)費預(yù)算較上年增加；二是新增機(jī)房運行維護(hù)費、門戶網(wǎng)站集約化平臺升級改造項目資金，委托業(yè)務(wù)費預(yù)算較上年增加。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于保障部門辦公費、水電費、物業(yè)管理費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、公務(wù)接待費等日常運行支出。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，牟定縣人民政府辦公室資產(chǎn)總額2350252.17元，其中，流動資產(chǎn)509938.70元，固定資產(chǎn)1752546.43元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)87767.04元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少393803.22元，其中固定資產(chǎn)減少433471.83元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
第二部分 牟定縣人民政府辦公室2025年部門預(yù)算表
（詳見附件）
附件：1.牟定縣人民政府辦公室2025年部門預(yù)算表
2.牟定縣人民政府辦公室2025年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
牟定縣人民政府辦公室
2025年3月11日
監(jiān)督索引號53232300171500111
