監(jiān)督索引號(hào)53232300235700000

牟定縣文化和旅游局2025年部門預(yù)算公開目錄

第一部分牟定縣文化和旅游局2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣文化和旅游局2025年部門預(yù)算表

一、2025年部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、2025年部門收入預(yù)算表

三、2025年部門支出預(yù)算表

四、2025年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、2025年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、2025年部門基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、2025年部門項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、2025年部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、2025年部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、2025年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、2025年部門政府采購預(yù)算表

十三、2025年部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、2025年對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、2025年對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、2025年新增資產(chǎn)配置表

十七、2025年上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、2025年部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分 牟定縣文化和旅游局2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

牟定縣文化和旅游局是牟定縣人民政府工作部門，為正科級(jí)單位。主要職責(zé)是貫徹落實(shí)黨的文化和旅游工作方針政策，充分發(fā)揮全縣文化和旅游資源優(yōu)勢(shì)，加快民族文化強(qiáng)縣、旅游強(qiáng)縣建設(shè)，統(tǒng)籌文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展，深入實(shí)施文化、旅游惠民工程，組織實(shí)施文化資源普查、挖掘和保護(hù)工作，強(qiáng)化行業(yè)監(jiān)管，維護(hù)監(jiān)管各類文化市場和旅游市場秩序，加強(qiáng)對(duì)外文化交流，推動(dòng)文化和旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、融合發(fā)展等。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、文化股、旅游股、文化市場監(jiān)管股、文化市場綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、文物管理所、博物館。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.文化方面：爭取提升改造村文化室4個(gè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站1個(gè)；在彝和園建設(shè)1個(gè)沉浸式互動(dòng)庭院式小劇場，展示牟定民間文化演藝，打造文旅融合新業(yè)態(tài)；籌資在化湖廣場建設(shè)1個(gè)固定舞臺(tái)，策劃周末歌舞晚會(huì)和燈光秀等活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)周周有演出，月月有活動(dòng)；編創(chuàng)簡單易學(xué)的左腳舞，推動(dòng)左腳舞全國化；組織戲曲進(jìn)鄉(xiāng)村、送戲下鄉(xiāng)惠民演出不少于190場次、“彩云之南等你來”夜間群眾文藝演出不少于200場次。編創(chuàng)精品劇目積極參加全州新劇（節(jié)）目展演和全國全省文藝展演賽事活動(dòng)。爭取“云南舞蹈大家跳”繼續(xù)在牟定“三月會(huì)”炫舞，吹起更炫民族風(fēng)。組織好戌街燈會(huì)、正月十五趕貓街、天臺(tái)街會(huì)、二月八、民族團(tuán)結(jié)日、趕秋會(huì)等民族傳統(tǒng)節(jié)日，促進(jìn)節(jié)慶活動(dòng)與旅游、休閑、娛樂、餐飲等相關(guān)產(chǎn)業(yè)有效銜接。全面提升文創(chuàng)產(chǎn)品商業(yè)價(jià)值。推動(dòng)傳統(tǒng)彝繡系列產(chǎn)品創(chuàng)新發(fā)展，全面實(shí)施百名能工巧匠和非遺傳承人培育行動(dòng)，引導(dǎo)廣大消費(fèi)者形成“好弦子就要到牟定買”的共識(shí)，使非遺文化資源最大化轉(zhuǎn)變成商業(yè)價(jià)值。依法認(rèn)定、登記、公布牟定縣第四次文物普查不可移動(dòng)文物；落實(shí)文物安全管理責(zé)任；實(shí)施中屯字庫修繕工程，在楚姚高速路口建設(shè)“中國文字”旅游景區(qū)。發(fā)揮各級(jí)非遺傳承人作用，實(shí)施“非遺+新媒體”行動(dòng)。

2.旅游工作：圍繞習(xí)近平總書記對(duì)云南發(fā)展提出的“三個(gè)定位”，聚焦加快推動(dòng)旅游高質(zhì)量發(fā)展守護(hù)好云南旅游金字招牌、文化和旅游強(qiáng)縣和鄉(xiāng)村旅游建設(shè)三年行動(dòng)等工作目標(biāo)，以深入實(shí)施文化興牟行動(dòng)、全力實(shí)施旅游興牟行動(dòng)、實(shí)施文旅項(xiàng)目高質(zhì)量建設(shè)行動(dòng)、培育壯大經(jīng)營主體行動(dòng)、開展旅游服務(wù)創(chuàng)優(yōu)提質(zhì)專項(xiàng)行動(dòng)、塑造推介形象品牌行動(dòng)為重點(diǎn)任務(wù)，重點(diǎn)做好慶豐村片區(qū)AAA景區(qū)申報(bào)；深入實(shí)施腐乳研學(xué)游、左腳舞之旅、環(huán)湖自行車和半程馬拉松、化佛山登高等體育賽事，培育文化旅游新業(yè)態(tài)新產(chǎn)品，打造牟定全域旅游全產(chǎn)業(yè)鏈。利用抖音、微博、小紅書等新媒體，構(gòu)建多元化傳播矩陣。

3.項(xiàng)目方面：重點(diǎn)實(shí)施好在建的牟定縣化佛山慶豐湖風(fēng)景道項(xiàng)目建設(shè)和新開工的云南云之鵲酒莊文旅融合產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目。積極爭取中央預(yù)算內(nèi)或超長期國債，儲(chǔ)備和推進(jìn)牟定縣全域旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、牟定縣智慧旅游建設(shè)、牟定縣新媒體產(chǎn)業(yè)園、新昆楚大牟定西高速服務(wù)區(qū)旅游景區(qū)、牟定鹽湖度假村等一批前期項(xiàng)目。同時(shí)，鎖定目標(biāo)開展精準(zhǔn)招商，重點(diǎn)推介好牟定縣鄉(xiāng)村振興民族文化體驗(yàn)地、牟定匠心大酒店、牟定縣慶豐村美麗休閑鄉(xiāng)村示范帶、牟定銅礦特色旅游等項(xiàng)目的招商引資工作，做到開工一個(gè)納統(tǒng)一個(gè)，成熟一個(gè)納統(tǒng)一個(gè)。

4.其他方面：保障信息公開的規(guī)范性、準(zhǔn)確性，常態(tài)化開展政務(wù)公開；抓亮點(diǎn)促實(shí)效，切實(shí)提高信息報(bào)送的數(shù)量、質(zhì)量；激發(fā)干部職工主人翁意識(shí)，積極投身愛國衛(wèi)生（國家衛(wèi)生縣）創(chuàng)建、多形式開展健康教育，常態(tài)化做好無償獻(xiàn)血宣傳動(dòng)員；做好日常慢性病防控、傳染病防控的宣傳、資料收集；抓實(shí)文化惠民和文旅融合助農(nóng)增收，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。牢固樹立安全觀，構(gòu)建文化和旅游大安全格局。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制16人，其中：行政編制6人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制8人。在職實(shí)有17人，其中：財(cái)政全額保障17人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員9人，其中：離休0人，退休9人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入3775929.44元，其中：一般公共預(yù)算3775929.44元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年3722373.15元對(duì)比，增加53556.29元，增長1.44%。主要原因是2025年退休2人，職業(yè)年金繳費(fèi)預(yù)算增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入3775929.44元，其中：本年收入3775929.44元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3775929.44元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00元。

與上年3722373.15元對(duì)比，增加53556.29元，增長1.44%主要原因是2025年退休2人，職業(yè)年金繳費(fèi)預(yù)算增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出3775929.44元。財(cái)政撥款安排支出3775929.44元，其中：基本支出3708229.44元，與上年3654673.15元對(duì)比增加53556.29元，增長1.47%，主要原因是2025年退休2人，職業(yè)年金繳費(fèi)預(yù)算增加；項(xiàng)目支出67700.00元，與上年67700.00元對(duì)比，增加0.00元，增長0.00%。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，

2013202一般行政管理事務(wù)3000.00元，主要用于退休黨支部工作經(jīng)費(fèi)；

2070101行政運(yùn)行2523104.02元，主要用于保障人員工資及機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn);

2070199其他文化和旅游支出14700.00元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站免費(fèi)開放經(jīng)費(fèi)；

2070204文物保護(hù)50000.00元，主要用于第四次全國文物普查經(jīng)費(fèi)支出；

2080501行政單位離退休198102.80元，主要用于退休人員工資及退休公用經(jīng)費(fèi)；

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出304836.96元，主要用于保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出208262.88元，主要用于保障在職人員繳納職業(yè)年金支出；

2080801死亡撫恤29421.60元，主要用于保障遺屬補(bǔ)助人員撫恤金支出；

2101101行政單位醫(yī)療87562.99元，主要用于保障公務(wù)員及機(jī)關(guān)工人醫(yī)療保障繳費(fèi)；

2101102事業(yè)單位醫(yī)療19756.72元，主要用于保障事業(yè)人員醫(yī)療保障繳費(fèi)；

2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助89771.75元，主要用于保障公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出；

2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出9854.00元，主要用于單位行政事業(yè)人員大病醫(yī)療保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)；

2210201住房公積金：237555.72元，主要用于保障在職人員住房公積金繳費(fèi)支出。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

牟定縣文化和旅游局2025年度無中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

牟定縣文化和旅游局2025年度無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

牟定縣文化和旅游局2025年度無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目4個(gè)，政府采購預(yù)算總額25800.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算3200.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算22600.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

牟定縣文化和旅游局2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)45000.00元，較上年45000.00元增加0.00元，增長0.00%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

牟定縣文化和旅游局2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

與上年對(duì)比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算均為0.00元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣文化和旅游局2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為5000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為9次，共計(jì)接待80人次。

與上年對(duì)比無變化的原因是本年及上年因公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算均為5000.00元。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣文化和旅游局2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為40000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)40000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

與上年對(duì)比無變化的原因是本年及上年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算均為40000.00元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

牟定縣文化和旅游局2025年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1．基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2．項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3．一般公共預(yù)算收入：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

4．政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5．三公經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

6．政府采購：政府采購也稱公共采購，是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財(cái)政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

7．公共文化服務(wù)體系：面向大眾的公益性的文化服務(wù)體系。主要包括先進(jìn)文化理論研究服務(wù)體系、文藝精品創(chuàng)作服務(wù)體系、文化知識(shí)傳授服務(wù)體系、文化傳播服務(wù)體系、文化娛樂服務(wù)體系、文化傳承服務(wù)體系、農(nóng)村文化服務(wù)體系等七個(gè)方面。先進(jìn)文化理論研究服務(wù)體系在公共文化服務(wù)體系中具有引導(dǎo)性意義。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

牟定縣文化和旅游局2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排260748.08元，與上年277769.72元對(duì)比減少17021.64元，下降6.13%。減少主要原因是人員減少，公用經(jīng)費(fèi)減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，牟定縣文化和旅游局資產(chǎn)總額17106714.17元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)3663007.63元，固定資產(chǎn)13037054.37元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程406652.17元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2967882.56元，其中固定資產(chǎn)減少758052.46元。處置房屋建筑物0.00平方米；處置車輛0輛；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分 牟定縣文化和旅游局2025年部門預(yù)算表

（詳見附件）

附件：1.牟定縣文化和旅游局2025年部門預(yù)算表

2.牟定縣文化和旅游局2025年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

牟定縣文化和旅游局

2025年3月12日

監(jiān)督索引號(hào)53232300235700111