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牟定縣圖書(shū)館2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分牟定縣圖書(shū)館2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分牟定縣圖書(shū)館2025年部門(mén)預(yù)算表
一、2025年部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、2025年部門(mén)收入預(yù)算表
三、2025年部門(mén)支出預(yù)算表
四、2025年部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、2025年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、2025年部門(mén)基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、2025年部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）
九、2025年部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十、2025年部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、2025年部門(mén)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、2025年部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、2025年部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十四、2025年對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、2025年對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、2025年新增資產(chǎn)配置表
十七、2025年上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十八、2025年部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分 牟定縣圖書(shū)館2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
主要負(fù)責(zé)保存借閱圖書(shū)資料，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展。〈圖書(shū)/文獻(xiàn)/報(bào)刊〉采編與儲(chǔ)藏 圖書(shū)資料借閱 圖書(shū)館學(xué)研究〈圖書(shū)/期刊/資料〉編輯出版 知識(shí)培訓(xùn)與社會(huì)教育 （相關(guān)社會(huì)服務(wù)）。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
牟定縣圖書(shū)館共設(shè)置1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.強(qiáng)化學(xué)習(xí)，努力提高圖書(shū)管理員工作技能。認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)習(xí)近平文化思想，切實(shí)增強(qiáng)做好新時(shí)代新征程圖書(shū)管理工作的責(zé)任感使命感，推動(dòng)圖書(shū)管理各項(xiàng)工作落地見(jiàn)效。我館將嚴(yán)格執(zhí)行“為人找書(shū)，為書(shū)找人”的服務(wù)宗旨，急讀者所需，想讀者所想，履行圖書(shū)館的各項(xiàng)職責(zé)。牢固樹(shù)立圖書(shū)館事業(yè)的責(zé)任感和使命感，注重圖書(shū)人良好的職業(yè)道德和行為規(guī)范，堅(jiān)持“讀者第一，服務(wù)至上”的思想，不斷提高工作能力，提高服務(wù)質(zhì)量和水平，真正做到對(duì)到館的讀者一視同仁，態(tài)度和藹，熱情禮貌。
2.熱情服務(wù)，圓滿完成免費(fèi)開(kāi)放服務(wù)工作。一是堅(jiān)持天天開(kāi)館，每天開(kāi)館時(shí)間達(dá)10小時(shí)以上；二是不斷鞏固和加強(qiáng)讀者群建設(shè)，在做好陣地服務(wù)的同時(shí)不斷開(kāi)展流動(dòng)辦證、上門(mén)辦證增加讀者；三是認(rèn)真指導(dǎo)到館讀者利用電子借閱機(jī)借閱電子圖書(shū)和利用微信公眾號(hào)看書(shū)，看報(bào)、關(guān)注微信公眾，解決館內(nèi)圖書(shū)更新困難的問(wèn)題；四是認(rèn)真做好讀者解答咨詢(xún)；五是著錄新購(gòu)書(shū)冊(cè)，建設(shè)好兩個(gè)智慧書(shū)屋。
3.優(yōu)化服務(wù)，拓展服務(wù)領(lǐng)域。用好流動(dòng)圖書(shū)車(chē)，多渠道提高圖書(shū)館服務(wù)效能，到部隊(duì)、學(xué)校，集鎮(zhèn)、村文化活動(dòng)室開(kāi)展圖書(shū)流動(dòng)服務(wù)，定期更換書(shū)籍，開(kāi)展閱讀指導(dǎo)。春節(jié)期間組織開(kāi)展“迎新春，讀好書(shū)”書(shū)展活動(dòng)。利用“世界讀書(shū)日”，以“倡導(dǎo)全民閱讀 建設(shè)書(shū)香牟定”為主題開(kāi)展形式多樣的閱讀活動(dòng)。
4.開(kāi)展數(shù)字閱讀推廣，拓展圖書(shū)館的數(shù)字服務(wù)功能。在組織好日常免費(fèi)開(kāi)放工作和傳統(tǒng)閱讀推廣的同時(shí)，充分利用網(wǎng)絡(luò)媒體形式廣泛開(kāi)展線上全民閱讀推廣活動(dòng)。每周在微信平臺(tái)開(kāi)展一期閱讀推廣活動(dòng)。
5.加強(qiáng)日常管理，確保意識(shí)形態(tài)工作健康有序。按照局黨組意識(shí)形態(tài)工作目標(biāo)責(zé)任，制定了崗位網(wǎng)絡(luò)安全責(zé)任制度、機(jī)房安全管理制度、人員離崗離職安全管理規(guī)定、外部人員訪問(wèn)機(jī)房審批制度、入館出版物審核制度、各種信息展覽宣傳審批制度及日常管理機(jī)制，確保意識(shí)形態(tài)工作健康有序開(kāi)展。
6.加強(qiáng)日常檢查巡查，健全安全工作落實(shí)。牟定縣圖書(shū)館是縣級(jí)重點(diǎn)防火單位，一旦發(fā)生險(xiǎn)情，將給國(guó)家和社會(huì)帶來(lái)巨大生命、財(cái)產(chǎn)損失，我館將把安全生產(chǎn)工作列為重要議事日程。增強(qiáng)職工責(zé)任感，嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度，建立安全生產(chǎn)責(zé)任制，增強(qiáng)干部職工的安全責(zé)任意識(shí)。
二、預(yù)算單位基本情況
牟定縣圖書(shū)館2025年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制4人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制4人。在職實(shí)有4人，其中：財(cái)政全額保障4人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。
車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入733,020.30元，其中：一般公共預(yù)算733,020.30元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。
與上年725,995.41元對(duì)比增加7,024.89元，增長(zhǎng)0.97%。增加主要原因是單位職工工資正常晉升，住房公積金與社會(huì)保障繳費(fèi)增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門(mén)財(cái)政撥款收入733,020.30元，其中：本年收入733,020.30元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款733,020.30元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。
與上年725,995.41對(duì)比增加7024.89元，增長(zhǎng)0.97%。增加主要原因是單位職工工資正常晉升，住房公積金與社會(huì)保障繳費(fèi)增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門(mén)預(yù)算總支出733,020.30元。財(cái)政撥款安排支出733,020.30元，其中：基本支出724,620.30元，與上年對(duì)比增加7024.89元，增長(zhǎng)0.98%。主要原因是單位職工工資正常晉升，住房公積金與社會(huì)保障繳費(fèi)增加。項(xiàng)目支出8,400.00元，與上年對(duì)比增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，與上年對(duì)比無(wú)變化的原因是本年及上年項(xiàng)目支出預(yù)算均為8400.00元。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
2070104文化旅游體育與傳媒支出：493,463.08元，主要用于圖書(shū)館保障人員工資及機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)；
2080502事業(yè)單位離退休：66,349.80元，主要用于保障事業(yè)退休人員工資及退休公用經(jīng)費(fèi)；
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：70,440.48元，主要用于保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
2080801死亡撫恤：7,488.00元，主要用于保障遺屬補(bǔ)助人員撫恤金支出；
2101102事業(yè)單位醫(yī)療：25,098.32元，主要用于保障事業(yè)人員醫(yī)療保障繳費(fèi)；
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：23,236.46元，主要用于保障公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出；
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：2,653.00元，主要用于保障其他行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出；
2210201住房公積金：44,291.16元，主要用于保障在職人員住房公積金繳費(fèi)支出。
財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
部門(mén)預(yù)算支出733,020.30元。
基本支出724,620.30元，其中：30101基本工資：179,964.00元，30102津貼補(bǔ)貼：21,624.00元，30107績(jī)效工資：239,505.00元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：70,440.48元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：25,098.32元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：23,236.46元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)：7,082.12元，30113住房公積金：44,291.16元，30201辦公費(fèi)：8,659.04元，30211差旅費(fèi)：3,000.00元，30217公務(wù)接待費(fèi)：2,000.00元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)：7,081.92元，30231公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：20,000.00元，30302退休費(fèi)：65,149.80元，30305生活補(bǔ)助：7,488.00元。
項(xiàng)目支出8,400.00元，其中：30201辦公費(fèi)：8,400.00元。
五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
牟定縣圖書(shū)館2025年無(wú)對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目3個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額18,589.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算18,589.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
牟定縣圖書(shū)館2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)22,000.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
牟定縣圖書(shū)館2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
與上年對(duì)比無(wú)變化的原因是本年及上年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算均為0.00元。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
牟定縣圖書(shū)館2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2,000.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為4次，共計(jì)接待40人次。
與上年對(duì)比無(wú)變化的原因是本年及上年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算均為2,000.00元。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
牟定縣圖書(shū)館2025年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為20,000.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20,000.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。
與上年對(duì)比無(wú)變化的原因是本年及上年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算均為20,000.00元。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
牟定縣圖書(shū)館2025年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。
2、項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。
3、一般公共預(yù)算收入：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、專(zhuān)項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
4、政府性基金預(yù)算：指政府通過(guò)向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專(zhuān)項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。
5、三公經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門(mén)從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。
6、政府采購(gòu)：政府采購(gòu)也稱(chēng)公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、公開(kāi)的形式，使用財(cái)政性資金，以購(gòu)買(mǎi)、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)制度則是采購(gòu)政策、采購(gòu)方式、采購(gòu)程序和組織形式等一系列政府采購(gòu)管理規(guī)范的總稱(chēng)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
牟定縣圖書(shū)館2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00元，與上年對(duì)比增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。主要原因本單位為事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障部門(mén)辦公費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)等日常運(yùn)行支出。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，牟定縣圖書(shū)館資產(chǎn)總額548,801.95元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)58,860.04元，固定資產(chǎn)489,941.91元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少39873.04元，其中：固定資產(chǎn)減少40086.84元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
第二部分 牟定縣圖書(shū)館2025年部門(mén)預(yù)算表
（詳見(jiàn)附件）
附件：1牟定縣圖書(shū)館2025年部門(mén)預(yù)算表
2.牟定縣圖書(shū)館2025年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)
牟定縣圖書(shū)館
2025年3月12日
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