監(jiān)督索引號53232300274000000

牟定縣高平初級中學(xué)2025年部門預(yù)算公開目錄

第一部分牟定縣高平初級中學(xué)2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣高平初級中學(xué)2025年部門預(yù)算表

一、2025年部門財務(wù)收支預(yù)算總表

二、2025年部門收入預(yù)算表

三、2025年部門支出預(yù)算表

四、2025年部門財政撥款收支預(yù)算總表

五、2025年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、2025年部門基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、2025年部門項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、2025年部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、2025年部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、2025年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、2025年部門政府采購預(yù)算表

十三、2025年部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、2025年對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、2025年對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、2025年新增資產(chǎn)配置表

十七、2025年上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、2025年部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分 牟定縣高平初級中學(xué)2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.學(xué)校遵循青少年身心發(fā)展的規(guī)律，按青少年的年齡特點(diǎn)，注重個體差異，因人施教，引導(dǎo)青少年身心健康成長。

2.合理開展初中階段的教育內(nèi)容，充分發(fā)揮各種教育方法，創(chuàng)設(shè)與初中學(xué)生教育相適應(yīng)的良好環(huán)境。

3.實(shí)施教學(xué)與教育相結(jié)合的原則，對初中階段青少年實(shí)施以德樹人的教育方法、全面培養(yǎng)四有好學(xué)生。

4.圓滿完成上級下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)，不斷完善新時期初中教育教學(xué)的發(fā)展要求，為更高的教育教學(xué)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣高平初級中學(xué)共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：政教處、教務(wù)處、黨建辦、工會辦、辦公室、后勤處。

所屬單位0個。

（三）重點(diǎn)工作概述

加大教師培訓(xùn)力度，提高教師隊(duì)伍教學(xué)能力，提高教學(xué)質(zhì)量。加強(qiáng)安全工作，把學(xué)校的安全放在第一位，進(jìn)一步做好預(yù)防校園欺凌工作。把控輟保學(xué)工作作為重點(diǎn)，加強(qiáng)對留守兒童和殘疾學(xué)生的關(guān)心，做好失學(xué)學(xué)生的勸返工作，盡量做到學(xué)生零流失。進(jìn)一步改善學(xué)校辦學(xué)條件，滿足初中優(yōu)質(zhì)教育資源的需求。圓滿完成上級下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)，不斷完善新時期初中教育教學(xué)的發(fā)展要求，為更高的教育教學(xué)打下良好基礎(chǔ)。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣高平初級中學(xué)編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個，差額供給單位0個，定額補(bǔ)助單位0個，自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個，參公單位0個，事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制66人，其中：行政編制0人，工勤人員編制3人，事業(yè)編制63人。在職實(shí)有65人，其中：財政全額保障65人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員34人，其中：離休0人，退休34人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入13277850.53元，其中：一般公共預(yù)算13277850.53元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年部門財務(wù)總收入13944191.98元對比，財務(wù)總收入減少666341.45元，下降4.78%，減少的主要原因是2025年在職教職工減少、在校學(xué)生人數(shù)減少，工資福利及社會保障繳費(fèi)減少，從而使部門財務(wù)總收入比上年有所減少。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入13277850.53元，其中:本年收入13277850.53元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款13277850.53元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。

與上年財政撥款收入13944191.98元對比，財政撥款減少666341.45元，下降4.78%，減少的主要原因是2025年在職教職工減少、在校學(xué)生人數(shù)減少，工資福利及社會保障繳費(fèi)減少，從而使財政撥款收入比上年有所減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出13277850.53元。財政撥款安排支13277850.53元，其中：基本支出13277850.53元，與上年13944191.98元對比，基本支出減少666341.45元，下降4.78%，減少的主要原因是2025年在職教職工減少、在校學(xué)生人數(shù)減少，工資福利及社會保障繳費(fèi)減少，從而使2025年單位預(yù)算基本支出減少。項(xiàng)目支出0.00元，與上年項(xiàng)目支出0.00元，增加0.00元，增長0.00%，與上年對比無變化的原因是本年及上年項(xiàng)目支出預(yù)算均為0.00元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1、“2050203初中教育”支出9329736.97元,主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎勵性績效工資等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)，專用設(shè)備購置、工會經(jīng)費(fèi)等）。

2、“2080502事業(yè)單位離退休”支出742795.20元，主要用于保障事業(yè)退休人員工資及退休公用經(jīng)費(fèi)支出。

3、“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)”支出1377395.85元，主要用于保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。

4、“2080801死亡撫恤”支出6957.60元，”主要用于保障遺屬補(bǔ)助人員撫恤金支出。

5、“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出496424.75元，主要用于保障事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。

6、“2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”支出411354.48元，主要用于保障公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

7、“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出37142.00元，主要用于保障事業(yè)單位工傷保險、失業(yè)保險和大病保險繳費(fèi)支出。

8、2210201住房公積金”支出876043.68元，主要用于保障在職人員住房公積金繳費(fèi)支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本支出13277850.53元，其中：30101基本工資3882048.00元，30102津貼補(bǔ)貼1066728.00元，30107績效工資4223588.00元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)1377395.85元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)496424.75元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳411354.48元，30112其他社會保障繳費(fèi)124746.37元，30113住房公積金876043.68元，30228工會經(jīng)費(fèi)69768.60元，30299其他商品和服務(wù)支出13200.00元，30302退休費(fèi)729595.20元，30305生活補(bǔ)助6957.60元。

項(xiàng)目支出0.00元。

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

牟定縣高平初級中學(xué)2025年度無中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

牟定縣高平初級中學(xué)2025年度無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

牟定縣高平初級中學(xué)2025年度無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個，政府采購預(yù)算總額0.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

牟定縣高平初級中學(xué)2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計0.00元，較上年增加0.00元，增幅0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

牟定縣高平初級中學(xué)2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增幅0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算均為0.00元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣高平初級中學(xué)2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增幅0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年因公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算均為0.00元。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣高平初級中學(xué)2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00元，較上年增加0.00元，增幅0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增幅0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增幅0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車為0輛。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算均為0.00元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

牟定縣高平初級中學(xué)2025年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.三公經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

牟定縣高平初級中學(xué)2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00元，與上年對比增加0.00元，增長0.00%。主要原因本單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，牟定縣高平初級中學(xué)資產(chǎn)總額23333912.12元，其中：流動資產(chǎn)255204.18元，固定資產(chǎn)12878707.94元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程10200000.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年資產(chǎn)總額14374660.40元相比，本年資產(chǎn)總額減少1240748.28元，其中：固定資產(chǎn)減少1244111.53元，減少原因是固定資產(chǎn)折舊。處置房屋建筑物0.00平方米；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分 牟定縣高平初級中學(xué)2025年部門預(yù)算公開表

（詳見附件）

附件：1.牟定縣高平初級中學(xué)2025年部門預(yù)算公開表

2.牟定縣高平初級中學(xué)2025年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財政項(xiàng)目文本公開

牟定縣高平初級中學(xué)

2025年3月13日

監(jiān)督索引號53232300274000111