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牟定縣實驗小學2025年部門預算公開目錄

第一部分牟定縣實驗小學2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣實驗小學2025年部門預算表

一、2025年部門財務收支預算總表

二、2025年部門收入預算表

三、2025年部門支出預算表

四、2025年部門財政撥款收支預算總表

五、2025年一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、2025年部門基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）

八、2025年部門項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、2025年部門項目支出績效目標表（本次下達）

十、2025年部門項目支出績效目標表（另文下達）

十一、2025年部門政府性基金預算支出預算表

十二、2025年部門政府采購預算表

十三、2025年部門政府購買服務預算表

十四、2025年對下轉移支付預算表

十五、2025年對下轉移支付績效目標表

十六、2025年新增資產(chǎn)配置表

十七、2025年上級補助項目支出預算表

十八、2025年部門項目中期規(guī)劃預算表

第一部分 牟定縣實驗小學2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

學校全面貫徹執(zhí)行黨的教育方針，負責轄區(qū)內(nèi)的學前教育及小學教育，遵循教育規(guī)律，以人為本，因材施教育，辦人民滿意的教育，培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的社會主義建設者和接班人。

（二）機構設置情況

牟定縣實驗小學共設置8個內(nèi)設機構，包括：行政辦公室、教務處、教科室、總務處、黨建辦、工會辦、德育室、安全辦。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.持續(xù)推進高效課堂工作。鞏固提升高效課堂成果，發(fā)揮學校備課組長、教學骨干、教學標兵和教學能手示范帶動作用。完善更加科學適用和富有特色的高效課堂教學模式，全面開展特色學科教學活動，全面提高教育教學質量。

2.提高素質教育實施水平。以人為本，立德樹人，把社會主義核心價值體系融入學校教育全過程。切實減輕中小學生過重課業(yè)負擔。堅持健康第一方針，啟動學校體育三年行動計劃，抓好學校體衛(wèi)藝工作。持續(xù)推進特色學校建設，全面促進學校內(nèi)涵發(fā)展。

3.嚴格規(guī)范學校辦學行為。堅持實行中小學規(guī)范化管理工作公示制、明察暗訪制、舉報受理制和責任追究制，取得了滿意的效果。

4.加快數(shù)字校園建設步伐，實現(xiàn)的班級教學多媒體、百兆寬帶全覆蓋。

5.加強教師隊伍建設。抓好教師崗位培訓工作，全面落實中小學教師繼續(xù)教育管理制度。持續(xù)鞏固師德教育成果，加強中小學教師職業(yè)道德考核、獎懲機制和評價體系建設。加快教師專業(yè)成長，全力打造一支師德高尚、業(yè)務精湛、結構合理、充滿活力的高素質專業(yè)化的教師隊伍，為蟠貓教育可持續(xù)發(fā)展積蓄充足的后勁。

6.強力推進標準化學校建設。全面實施《學前教育三年行動計劃》，推進育人環(huán)境。

7.維護學校安全與穩(wěn)定。加強校園安全防范，落實人防、物防、技防措施及各項制度，加強接送學生車輛管理，建設平安校園。

二、預算單位基本情況

牟定縣實驗小學編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個，差額供給單位0個，定額補助單位0個，自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個，參公單位0個，事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制89人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制89人。在職實有65人，其中：財政全額保障65人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入9,885,261.56元，其中：一般公共預算收入9,885,261.56元，政府性基金收入0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年財務總收入8,947,300.00元對比增加937,961.56元，增長10.48%，增加的主要原因是人員增加、工資及社會保障繳費增加，部門財務總收入比上年有所增加。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入9,885,261.56元，其中:本年收入9,885,261.56元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款9,885,261.56元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。

與上年部門財政撥款收入8,947,300.00元對比增加937,961.56元，增長10.48%，增加的主要原因是人員增加、工資及社會保障繳費增加，從而使部門財務總收入比上年有所增加。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出9,885,261.56元。財政撥款安排支出9,885,261.56元，其中：基本支出9,885,261.56元，與上年8，947，300.00元對比增加937961.56元，增長10.48%，增加的主要原因是人員增加、工資及社會保障繳費增加，從而使預算單位支出比上年有所增加。項目支出0.00元，與上年對比增加0.00元，增長0.00%，與上年對比無變化的原因是本年及上年項目支出預算均為0.00元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2050202 小學教育：7,387,915.63元，主要用于職工基本工資、津貼補貼、績效工資等支出。

2.2080505 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：1,127,204.16元，主要用于職工養(yǎng)老保險保障性支出。

3.2101102 事業(yè)單位醫(yī)療：402,308.81元，主要用于職工醫(yī)療保險支出。

4.2101103 公務員醫(yī)療補助：236,652.24元，主要用于支付職工公務員醫(yī)療補助。

5.2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：21,224.00元，主要用于職工工傷、大病保險支出。

6.2210201 住房公積金：709,956.72元，主要用于支付我單位在職人員按規(guī)定比例繳納的住房公積金。

（二）政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

部門預算支出9,885,261.56元。

基本支出9,885,261.56元，其中：30101 基本工資：3,058,920.00元，30102 津貼補貼：648,048.00元，30107 績效工資：3,553,338.00元，30108 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：1,127,204.16元，30110 職工基本醫(yī)療保險繳費：402,308.81元，30111 公務員醫(yī)療補助繳費：236,652.24元，30112 其他社會保障繳費：92,219.67元，30113 住房公積金：709,956.72元，30228 工會經(jīng)費：56,613.96元。

項目支出0.00元 。

五、對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

牟定縣實驗小學2025年度無中央配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

牟定縣實驗小學2025年度無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

牟定縣實驗小學2025年度無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0.00元，其中：政府采購貨物預算0.00元、政府采購服務預算0.00元、政府采購工程預算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

牟定縣實驗小學2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

牟定縣實驗小學2025年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費預算均為0.00元。

（二）公務接待費

牟定縣實驗小學2025年公務接待費預算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，國內(nèi)公務接待批次為0次，共計接待0人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務接待費預算均為0.00元。

（三）公務用車購置及運行維護費

牟定縣實驗小學2025年公務用車購置及運行維護費為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。其中：公務用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%；公務用車運行維護費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務用車購置及運行維護費預算均為0.00元。

八、重點項目預算績效目標情況

牟定縣實驗小學2025年無重點項目預算績效目標。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預算：指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預算。

4.政府性基金預算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預算。

5.三公經(jīng)費：“三公”經(jīng)費預算數(shù)是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

牟定縣實驗小學2025年機關運行經(jīng)費安排0.00元，與上年對比增加0.00元，增長0.00%。主要原因是本單位為事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費安排。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，牟定縣實驗小學資產(chǎn)總額2,896,810.82元，其中：流動資產(chǎn)819,678.49元，固定資產(chǎn)2,077,132.33元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比3,695,354.88元相比，本年資產(chǎn)總額減少798,544.06元，其中：固定資產(chǎn)減少692,562.83元。流動資產(chǎn)減少105,981.23元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

第二部分  牟定縣實驗小學2025年部門預算表

（詳見附件）

附件：1.牟定縣實驗小學2025年部門預算表

2.牟定縣實驗小學2025年部門預算重點領域財政項目文本公開

牟定縣實驗小學

2025年3月12日

監(jiān)督索引號53232300273400111