監(jiān)督索引號53232300272300000

牟定縣融媒體中心2025年部門預(yù)算公開目錄

第一部分牟定縣融媒體中心2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣融媒體中心2025年部門預(yù)算表

一、2025年部門財務(wù)收支預(yù)算總表

二、2025年部門收入預(yù)算表

三、2025年部門支出預(yù)算表

四、2025年部門財政撥款收支預(yù)算總表

五、2025年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、2025年部門基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、2025年部門項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類）

九、2025年部門項目支出績效目標表（本次下達）

十、2025年部門項目績效目標表（另文下達）

十一、2025年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、2025年部門政府采購預(yù)算表

十三、2025年政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、2025年對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、2025年對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、2025年新增資產(chǎn)配置表

十七、2025年上級補助項目支出預(yù)算表

十八、2025年部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分  牟定縣融媒體中心2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

宣傳貫徹落實黨的路線方針政策、黨和國家重大決策部署以及省、州、縣黨委工作安排部署；組織廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目創(chuàng)作生產(chǎn)，開展廣播電視節(jié)目傳輸服務(wù)保障，堅守意識形態(tài)領(lǐng)域陣地安全，確保廣播電視安全播出；堅持正確輿論導(dǎo)向，加強和改進輿論監(jiān)督；加強廣播電視制播能力建設(shè)，融合媒體傳播平臺，推動媒體融合發(fā)展；農(nóng)村電影放映管理服務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣融媒體中心共設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、總編室、新聞采集室、編輯制作室、信息服務(wù)股、技術(shù)與安全股、電影事業(yè)股。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

2025年，縣融媒體中心將繼續(xù)在主題宣傳、系列報道上抓改革，在豐富內(nèi)容、靈活形式上抓創(chuàng)新，充分發(fā)揮新聞宣傳主陣地、主力軍作用，著力推進傳統(tǒng)媒體與新型主流媒體融合發(fā)展，逐步實現(xiàn)資源通融、內(nèi)容兼融、宣傳互融的全新媒體建設(shè)。

為實現(xiàn)上述工作目標，計劃抓好以下四方面的工作：一是堅持人才優(yōu)先，強化技術(shù)支撐。積極爭取通過購買服務(wù)等方式引進新媒體人才和復(fù)合型人才，探索年輕干部崗位輪崗制，在融合中整合工作力量、培樹全媒體人才。加大績效考核力度，營造比拼爭先、趕超發(fā)展良好工作氛圍。加強專題片、企業(yè)宣傳片宣傳策劃，通過服務(wù)企業(yè)活動直播、欄目合作創(chuàng)辦等途徑增強自身造血能力。抓住與云報傳媒集團、云師大、州融媒體中心媒體合作的有利契機，加強與省州媒體深度合作，做實“傳媒工匠領(lǐng)軍團隊培養(yǎng)工程”，采取“走出去”與“請進來”相結(jié)合的方式有針對性開展技能培訓(xùn)，多渠道強化采編播從業(yè)人員的業(yè)務(wù)能力提升，培養(yǎng)一批善用現(xiàn)代化傳播手段的全媒體人才，實現(xiàn)中心人人都能宣傳、人人都主動參與宣傳。二是堅持內(nèi)容為王，提升宣傳質(zhì)效。牢固樹立質(zhì)量意識、精品意識，緊緊圍繞“滇中牟定、產(chǎn)業(yè)強縣、左腳舞城、工匠名鄉(xiāng)”建設(shè)目標和“富民興企強縣”發(fā)展目標，策劃每月宣傳重點，形成每周宣傳清單，推動外宣工作任務(wù)高效落實。抓住重要節(jié)慶日契機，認真策劃活動宣傳。借勢省州媒體合作對口支援東風(fēng)，形成強勁的宣傳陣勢，持續(xù)擦亮“化佛山盛地、左腳舞故鄉(xiāng)、四弦琴產(chǎn)地、全域游鄉(xiāng)村”四張文化名片。三是堅持底線思維，守牢輿論陣地。強化安全播出“生命線”意識，堅持“字字千鈞、秒秒政治、天天考試”的總要求，做實安播保障各項工作。堅持導(dǎo)向管理全覆蓋、無死角，嚴把導(dǎo)向關(guān)、內(nèi)容關(guān)、人員關(guān)。嚴格執(zhí)行節(jié)目“三審三校”“重播重審”等制度，嚴格內(nèi)容審查，把牢內(nèi)容安全關(guān)口，確保不觸底線、不踩紅線。四是堅持勤廉并舉，助推清廉建設(shè)。認真落實全面從嚴治黨政治責(zé)任，堅持紀律教育、黨性教育、廉潔教育一體推進，把“講政治、鑄忠誠”作為根本遵循，堅定政治信仰、強化政治責(zé)任、提升政治能力，著力加強政治建設(shè)；把“守紀律、講規(guī)矩”作為首要準則，樹牢紀律規(guī)矩意識，嚴守政治、工作紀律規(guī)矩，著力提升干部自律意識；把“強作風(fēng)、提效能”作為永恒課題，樹立正確政績觀，強化實干擔當，筑牢廉潔底線；把“嚴監(jiān)管、常震懾”作為有力保障，突出抓早抓小，聚焦重點對象，嚴肅懲治震懾，強化監(jiān)督責(zé)任；把家風(fēng)建設(shè)作為黨員和領(lǐng)導(dǎo)干部作風(fēng)建設(shè)重要內(nèi)容，厚植廉潔文化基礎(chǔ)；把“抓單元、促全域”作為高效路徑，全面壓實行業(yè)工作責(zé)任，夯實“基本盤”，淬煉“硬實力”，擦亮“金名片”，為“清廉牟定”建設(shè)貢獻融媒力量。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣融媒體中心編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制29人，其中：行政編制0人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制28人。在職實有29人，其中：財政全額保障29人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員12人，其中：離休0人，退休12人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入4672723.25元，其中：一般公共預(yù)算4672723.25元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年4469758.39元對比增加202964.86元，增長4.54%。主要原因一是人員增加1人,工資及社會保障費用增加，二是在職人員工資等級正常晉升，部門財務(wù)總收入增加。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入4672723.25元，其中：本年收入4672723.25元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款4672723.25元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0.00元。

與上年4469758.39元對比增加202964.86元，增長4.54%。主要原因一是人員增加1人,工資及社會保障費用增加，二是在職人員工資等級正常晉升，部門財政撥款收入增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出4672723.25元。財政撥款安排支出4672723.25元，其中：基本支出4672723.25元，與上年4469758.39元對比增加202964.86元，增長4.54%。主要原因為人員增加1人及在職人員工資等級正常晉升。項目支出0.00元，與上年對比增加0.00元，增長0.00%，與上年對比比無變化的原因是本年及上年項目支出預(yù)算均為0.00元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.“2070803文化旅游體育傳媒廣播電視機關(guān)服務(wù)”支出3197769.70元，主要用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費、電費、水費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費等。）

2.“2080502事業(yè)單位離退休”支出367531.56元，主要用于事業(yè)單位退休人員退休費支出；

3.“2080505機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費”支出486970.89元，主要用于事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出。

4.“2080801死亡撫恤”支出6957.60元，主要用于事業(yè)單位死亡職工遺屬補助支出。

5.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費”支出169051.27元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費支出。

6.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補助”支出130577.47元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費支出。

7.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出15539.00元，主要用于事業(yè)單位工傷保險、大病保險和失業(yè)保險繳費支出。

8.“2210201住房公積金”支出298325.76元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

基本支出4672723.25元。其中，30101基本工資1165632.00元，30102津貼補貼144720.00元，30107績效工資1697696.00元，30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費486970.89元（含職業(yè)年金），30110職工基本醫(yī)療保險繳費169051.27元，30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費130577.47元，30112其他社會保障繳費45371.58元，30113住房公積金298325.76元，30201辦公費7800.00元，30205水費10000.00元，330211差旅費10000.00元，30217公務(wù)接待費5000.00元，30228工會經(jīng)費47778.24元，30231公務(wù)用車支行維護費20000.00元，30299其他商品服務(wù)支出64110.88元，30302退休費258160.80元，30101事業(yè)單位離退休人員基本工資支出104570.76元，30305生活補助支出6957.60元。

項目支出0.00元。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

牟定縣融媒體中心2025年無與中央配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

牟定縣融媒體中心2025年無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經(jīng)濟初會事業(yè)發(fā)展事項

牟定縣融媒體中心2025年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目4個，政府采購預(yù)算總額23000.00元，其中，政府采購貨物預(yù)算3000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算20000.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

牟定縣融媒體中心2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計25000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

牟定縣融媒體中心2025年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元。較上年增加0.00元，增長0.00%。共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費預(yù)算均為0.00元。

（二）公務(wù)接待費

牟定縣融媒體中心2025年公務(wù)接待費預(yù)算為5000.00元。較上年增加0.00元，增長0.00%。國內(nèi)公務(wù)接待批次為16批次，共計接待94人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)接待費預(yù)算均為5000.00元。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

牟定縣融媒體中心2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為20000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。其中：公務(wù)用車購置0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護費20000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算均為20000.00元。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

牟定縣融媒體中心2025年無重點項目預(yù)算績效目標。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

牟定縣融媒體中心2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排0.00元，與上年對比增加0.00元，增長0.00%。主要原因本單位為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費安排。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，牟定縣融媒體中心部門資產(chǎn)總額6175184.33元，其中，流動資產(chǎn)58839.43元，固定資產(chǎn)1993234.90元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程4105110.00元，無形資產(chǎn)18000.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加210000.00元，其中：固定資產(chǎn)增加210000.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛1輛，賬面原245800.0元，凈值0.00元；報廢報損資產(chǎn)53項，賬面原值1184341.85元，賬面凈值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入1600.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

第二部分  牟定縣融媒體中心2025年部門預(yù)算表

（詳見附表）

附件：1.牟定縣融媒體中心2025年部門預(yù)算表

2.牟定縣融媒體中心2025年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

牟定縣融媒體中心

2025年3月13日

監(jiān)督索引號53232300272300111