監(jiān)督索引號(hào)53232300272400000
牟定縣文化館2025年部門預(yù)算公開目錄
第一部分牟定縣文化館2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分牟定縣文化館2025年部門預(yù)算表
一、2025年部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、2025年部門收入預(yù)算表
三、2025年部門支出預(yù)算表
四、2025年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、2025年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、2025年部門基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、2025年部門項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、2025年部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十、2025年部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、2025年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、2025年部門政府采購預(yù)算表
十三、2025年部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、2025年對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、2025年對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、2025年新增資產(chǎn)配置表
十七、2025年上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十八、2025年部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分 牟定縣文化館2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.舉辦活動(dòng)、普及知識(shí)：組織開展豐富多彩的、群眾喜聞樂見的文化活動(dòng)，舉辦各類展覽、講座、培訓(xùn)等，普及科學(xué)文化知識(shí)，開展社會(huì)教育，提高群眾文化素質(zhì)，促進(jìn)當(dāng)?shù)鼐裎拿鹘ㄔO(shè)；
2.開展文化服務(wù)、指導(dǎo)文藝建設(shè)：開展流動(dòng)文化服務(wù)，指導(dǎo)群眾業(yè)余文藝團(tuán)隊(duì)建設(shè)，輔導(dǎo)和培訓(xùn)群眾文藝骨干；
3.組織文藝創(chuàng)作和研究：組織并指導(dǎo)群眾文藝創(chuàng)作，開展群眾文化工作理論研究；
4.開展非遺文化普查宣傳：收集、整理、研究非物質(zhì)文化遺產(chǎn)，開展非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的普查、展示、宣傳活動(dòng)，指導(dǎo)傳承人開展傳習(xí)活動(dòng)；
5.建設(shè)基層服務(wù)點(diǎn)、開展信息服務(wù)：建成全國文化信息資源共享工程基層服務(wù)點(diǎn)，開展數(shù)字文化信息服務(wù)；
6.指導(dǎo)下級(jí)工作：指導(dǎo)下一級(jí)文化館（文化站、社區(qū)文化中心）工作，為下一級(jí)文化館（文化站、社區(qū)文化中心）培訓(xùn)人員，并向下一級(jí)文化館（文化站、社區(qū)文化中心）配送文化資源和文化服務(wù)；
7.指導(dǎo)老年和少兒文化工作：指導(dǎo)本地區(qū)老年文化、老年教育、少兒文化工作；
8.開展對(duì)外文化交流：開展對(duì)外民間文化交流。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
牟定縣文化館共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、群文工作室、攝影工作室、書畫工作室、財(cái)務(wù)室。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1．開展公共文化服務(wù)，舉辦各種展覽活動(dòng)。
2．承辦政府主辦的各類社會(huì)文化藝術(shù)活動(dòng)，組織開展各類社會(huì)文化藝術(shù)活動(dòng)，包括常設(shè)陣地活動(dòng)、社區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、廣場(chǎng)舞等文化活動(dòng)。
3．免費(fèi)開放展覽、宣傳、輔導(dǎo)、培訓(xùn)、排練、學(xué)習(xí)、娛樂活動(dòng)等公共空間設(shè)施，為群眾提供各種健康、有益的文化服務(wù)。
4．健全并免費(fèi)提供普及性的文化藝術(shù)輔導(dǎo)培訓(xùn)、時(shí)政法制科普教育、公益性群眾文化活動(dòng)、公益性展覽展示、培訓(xùn)基層隊(duì)伍和業(yè)余文藝骨干、指導(dǎo)群眾文藝作品創(chuàng)作等基本文化服務(wù)項(xiàng)目。
5．開展非物質(zhì)文化遺產(chǎn)搜集、整理、保護(hù)、傳承工作。
二、預(yù)算單位基本情況
牟定縣文化館編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制21人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制21人。在職實(shí)有17人，其中：財(cái)政全額保障17人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員10人，其中：離休0人，退休10人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門財(cái)務(wù)總收入2,952,831.59元，其中：一般公共預(yù)算2,952,831.59元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。
與上年3,263,946.11元對(duì)減少311,114.52元，下降9.53%。主要原因一是人員減少，工資及社會(huì)保障繳費(fèi)減少，二是戲曲下鄉(xiāng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)減少，部門財(cái)務(wù)總收入減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門財(cái)政撥款收入2,952,831.59元，其中:本年收入2,952,831.59元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2,952,831.59元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00元。
與上年3,263,946.11元對(duì)減少311,114.52元，下降9.53%。主要原因一是人員減少，工資及社會(huì)保障繳費(fèi)減少，二是戲曲下鄉(xiāng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)減少，部門財(cái)政撥款收入減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出2,952,831.59元。財(cái)政撥款安排支出2,952,831.59元，其中：基本支出2,812,431.59元，與上年3,119,874.11元對(duì)比減少307,442.52元，下降9.85%，主要原因是人員減少，工資及社會(huì)保障繳費(fèi)減少，基本支出減少。項(xiàng)目支出140,400.00元，與上年144,072.00元對(duì)比減少3,672.00元，下降2.55%，主要原因是戲曲下鄉(xiāng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)減少，項(xiàng)目支出減少。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
2070109文化旅游體育與傳媒支出—群眾文化2,056,427.80元。主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等）。
2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出—事業(yè)單位離退休218,261.80元，主要用于保障事業(yè)退休人員工資及退休公用經(jīng)費(fèi)。
2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出291,211.20元，主要用于保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出—死亡撫恤支出7,488.00元，主要用于保障遺屬補(bǔ)助人員撫恤金支出。
2101102衛(wèi)生健康支出—事業(yè)單位醫(yī)療支出101,063.64元，主要用于保障事業(yè)人員醫(yī)療保障繳費(fèi)。
2101103衛(wèi)生健康支出—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出89,798.55元，主要用于保障公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。
2101199衛(wèi)生健康支出—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出10,233.00元，主要用于保障其他行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
2210201住房保障支出—住房公積金178,347.60元。主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
基本支出2,812,431.59元，其中：30101基本工資685,512.00元，30102津貼補(bǔ)貼95,388.00元，30107績效工資1,011,330.00元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)291,211.20元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)101,063.64元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)89,798.55元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)28,067.76元，30113住房公積金178,347.60元，30201辦公費(fèi)47,068.68元，30211差旅費(fèi)10,000.00元，30217公務(wù)接待費(fèi)2,000.0元，20228工會(huì)經(jīng)費(fèi)27,222.36元，30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20,000.00元，30305生活補(bǔ)助11,160.00元，30302退休費(fèi)214,261.80元。
項(xiàng)目支出140,400.00元，其中：維修（護(hù)）費(fèi)8,400.00元，生活補(bǔ)助132,000.000元。
五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
牟定縣文化館2025年度無中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
牟定縣文化館2025年度無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
牟定縣文化館2025年度無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目4個(gè)，政府采購預(yù)算總額24,000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算4,000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算20,000.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
牟定縣文化館2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)22,000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
牟定縣文化館2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
與上年對(duì)比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算均為0.00元。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
牟定縣文化館2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2,000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為4次，共計(jì)接待30人次。
與上年對(duì)比無變化的原因是本年及上年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算均為2,000.00元。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
牟定縣文化館2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為20,000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20,000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
與上年對(duì)比無變化的原因是本年及上年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算均為20,000.00元。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
牟定縣文化館2025年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1．基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。
2．項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。
3．一般公共預(yù)算收入：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
4．政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。
5．三公經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
6．政府采購：政府采購也稱公共采購，是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、公開的形式，使用財(cái)政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
牟定縣文化館2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00元，與上年對(duì)比增加0.00元，增長0.00%，主要原因是：牟定縣文化館屬事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，牟定縣文化館資產(chǎn)總額237，247.72元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)72,444.13元，固定資產(chǎn)164,803.59元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少58,489.46元，其中固定資產(chǎn)減少53,472.68元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
第二部分 牟定縣文化館2025年部門預(yù)算表
（詳見附件）
附件：1.牟定縣文化館2025年部門預(yù)算表
2.牟定縣文化館2025年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
牟定縣文化館
2025年3月12日
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