監(jiān)督索引號53232300272200000

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會宣傳部2025年部門預算公開目錄

第一部分中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會宣傳部2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會宣傳部2025年部門預算表

一、2025年部門財務(wù)收支預算總表

二、2025年部門收入預算表

三、2025年部門支出預算表

四、2025年部門財政撥款收支預算總表

五、2025年一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、2025年基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、2025年項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、2025年部門項目支出績效目標表（本次下達）

十、2025年部門項目支出績效目標表（另文下達）

十一、2025年部門政府性基金預算支出預算表

十二、2025年部門政府采購預算表

十三、2025年部門政府購買服務(wù)預算表

十四、2025年對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十五、2025年對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、2025年新增資產(chǎn)配置表

十七、2025年上級補助項目支出預算表

十八、2025年部門項目中期規(guī)劃預算表

第一部分 中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會宣傳部2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

負責組織貫徹落實黨對宣傳思想文化工作的方針政策、決策部署和發(fā)展規(guī)劃；與縣委巡察同步開展專項檢查；指導協(xié)調(diào)理論研究、學習、宣傳工作；統(tǒng)籌分析研判和引導社會輿論，指導協(xié)調(diào)新聞單位工作，協(xié)調(diào)開展新聞發(fā)布工作；管理新聞出版和電影工作，統(tǒng)籌指導廣播電視工作，組織指導“掃黃打非”工作；統(tǒng)籌指導社會主義核心價值觀建設(shè)，組織指導思想道德建設(shè)和思想政治工作，推進群眾性精神文明創(chuàng)建；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)精神文化產(chǎn)品創(chuàng)作和生產(chǎn)，協(xié)調(diào)組織中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承發(fā)展的有關(guān)工作，指導協(xié)調(diào)推動群眾文化建設(shè)；指導協(xié)調(diào)文化體制改革和文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)以及旅游業(yè)發(fā)展工作；指導互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內(nèi)容建設(shè)管理工作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)新媒體建設(shè)與管理；統(tǒng)籌開展對外宣傳工作；協(xié)調(diào)推進宣傳領(lǐng)域法治建設(shè)；統(tǒng)籌指導輿情信息工作；負責宣傳工作的內(nèi)容建設(shè)和口徑管理；按照干部管理權(quán)限負責宣傳系統(tǒng)領(lǐng)導班子和干部、人才隊伍建設(shè)管理；完成縣委、縣人民政府交辦的其他工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

中共牟定縣委宣傳部共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括辦公室、理論社科股、網(wǎng)信股、文明文產(chǎn)股、新聞出版廣播影視管理股、新聞外宣股。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

凝聚思想偉力，筑牢理論根基。堅持把學習宣傳貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想、習近平文化思想和黨的二十大、二十屆三中全會精神、習近平總書記考察云南重要講話及重要指示批示精神作為首要政治任務(wù)，堅持“第一議題”制度，突出抓好“關(guān)鍵少數(shù)”，計劃舉行縣委理論學習中心組學習10次，編印《學習文選》9期1000冊，示范帶動全縣各級黨委（黨組）理論學習中心組開展學習720余場次，對20個黨組織開展了列席旁聽，舉辦“萬名黨員進黨校”培訓班、中青年干部培訓班，加強“小蜜蜂”百姓宣講團、縣委宣講團、社科專家學者宣講團、牟定“五老”宣講團、青年宣講團等宣講員深入基層宣講，持續(xù)推動習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大、二十屆三中全會精神等黨的創(chuàng)新理論“飛入尋常百姓家”。

防范化解風險，守牢陣地安全。以強烈的政治擔當強化陣地管理，及時發(fā)現(xiàn)和處置各種苗頭性傾向性問題，持續(xù)開展非法衛(wèi)星廣播電視地面接收設(shè)施專項行動，確保廣播電視傳輸安全；嚴格落實論壇、講座、報告會等審批備案管理制度。加強網(wǎng)評員管理培訓，不斷提升突發(fā)事件應(yīng)對處置能力，舉辦網(wǎng)評員培訓暨網(wǎng)絡(luò)輿情處置培訓，組織開展違法和不良信息舉報投訴。加強網(wǎng)上正面宣傳，積極參與話題設(shè)置、正能量精品打造等工作。深入推進“掃黃打非”工作，開展聯(lián)合執(zhí)法檢查書報刊店、印刷企業(yè)、音像制品店等文化經(jīng)營場所。

壯大主流輿論，奏響發(fā)展強音。緊扣全縣經(jīng)濟社會發(fā)展重點工作，內(nèi)宣外宣齊發(fā)力，充分發(fā)揮“新時代好聲音宣傳隊”作用，持續(xù)講好牟定故事的宣傳氛圍日益濃厚，全縣對外宣傳傳播矩陣作用有效發(fā)揮。

注重培根鑄魂，弘揚主流價值。常態(tài)化制度化開展理想信念教育，組織開展愛國主義教育和各類群眾性主題活動。廣泛踐行社會主義核心價值觀，深化拓展新時代文明實踐中心建設(shè)，統(tǒng)籌推進文明培育、文明實踐、文明創(chuàng)建，凝聚團結(jié)奮進的強大精神力量。用社會主義先進文化和革命文化引領(lǐng)廉潔文化建設(shè)。

堅定文化自信，推動繁榮發(fā)展。深入學習習近平文化思想，推進公共文化產(chǎn)品供給擴容增效、文藝精品創(chuàng)作提升、文化服務(wù)擴面提質(zhì)，組織好文化下鄉(xiāng)等惠民活動。開展“送戲下鄉(xiāng)”和“戲曲進鄉(xiāng)村”等惠民演出活動、夜間群眾文藝演出活動，群眾文化生活更加豐富多彩。

二、預算單位基本情況

中共牟定縣委宣傳部編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制16人，其中：行政編制11人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制4人。在職實有14人，其中：財政全額保障14人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入3,219,872.07元，其中：一般公共預算3,219,872.07元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年2,662,369.84元對比，增加557,502.23元，增長20.94%，增加主要原因是新時代文明實踐中心云平臺維護經(jīng)費、三月會活動經(jīng)費預算增加，人員增加，公用經(jīng)費和工資及社會保障繳費收入增加，部門財務(wù)收入增加。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入3,219,872.07元，其中：本年收入3,219,872.07元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款3,219,872.07元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。

與上年2,662,369.84元對比增加557,502.23元，增長20.94%，增加主要原因是新時代文明實踐中心云平臺維護經(jīng)費、三月會活動經(jīng)費預算增加，人員增加，公用經(jīng)費和工資及社會保障繳費收入增加，財政撥款收入增加。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出3,219,872.07元。財政撥款安排支出3,219,872.07元，其中：基本支出2,547,372.07元，與上年2469369.84元對比增加78002.23元，增長3.16%，主要原因是人員增加，公用經(jīng)費和工資及社會保障繳費收入增加。項目支出672,500.00元，與上年193,000.00元對比增加479,500.00元，增長248.45%，增加的主要原因是新增2025年牟定三月會活動、新時代文明實踐中心智慧云平臺工作經(jīng)費預算。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2013301行政運行1,883,126.52元，主要用于保障人員工資及機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)；具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用等）。

2.2013302一般行政管理事務(wù)672,500.00元，主要用于2025年牟定三月會活動、新時代文明實踐中心智慧云平臺維護、理論學習支出。

3.2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休109,461.80元，主要用于退休人員工資及退休公用經(jīng)費。

4.2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出228,109.29元，主要用于保障機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

5.2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療63,013.83元，主要用于保障公務(wù)員及機關(guān)工人醫(yī)療保障繳費。

6.2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療17,286.21元，主要用于保障事業(yè)人員醫(yī)療保障繳費。

7.2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助63,416.06元，主要用于保障公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出。

8.2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出6,822.00元，主要用于保障其他行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

9.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金176,136.36元，主要用于保障在職人員住房公積金繳費支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

基本支出2,547,372.07元，其中：30101基本工資563,028.00元，30102津貼補貼578,784.00元，30103獎金323,710.00元，30107績效工資172,381.00元，30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費228,109.29元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費80,300.04元，30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費63,416.06元，30112其他社會保障繳費14,505.88元，30113住房公積金176,136.36元，30199其他工資福利支出60,000.00元，30201辦公費8,060.36元，30205水費4,900.00元，30206電費8,200.00元，30207郵電費7,000.00元，30211差旅費3,000.00元，30215會議費2,000.00元，30216培訓費2,000.00元，30217公務(wù)接待費5,500.00元，30228工會經(jīng)費22,679.28元，30231公務(wù)用車運行維護費20,000.00元，30239其他交通費用94,200.00元，30299其他商品和服務(wù)支出2,000.00元，30302退休費107,461.80元。

項目支出672,500.00元，其中：30201辦公費60,000.00元，30213維修（護）費160,000.00元，30227委托業(yè)務(wù)費410,000.00元，30305生活補助42,500.00元。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會宣傳部2025年度無中央配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會宣傳部2025年度無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會宣傳部2025年度無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目3個，政府采購預算總額18,000.00元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務(wù)預算18,000.00元、政府采購工程預算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會宣傳部2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計25,500.00元，較上年25,500.00元增加0.00元，增長0.00%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會宣傳部2025年共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。2025年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年無增減變化原因是本年及上年因公出國（境）費預算均為0.00元。

（二）公務(wù)接待費

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會宣傳部2025年公務(wù)接待費預算為5,500.00元，較上年5,500.00元增加0.00元，增加0.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為28次，共計接待275人次。

與上年無增減變化原因是本年及上年因公出國（境）費預算均為5,500.00元。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會宣傳部2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為20,000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護費20,000.00元，較上年增加0.00元，增加長0.00%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

與上年無增減變化原因是本年及上年公務(wù)用車購置及運行維護費預算均為20,000.00元。

八、重點項目預算績效目標情況

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會宣傳部2025年無重點項目預算績效目標。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

2.一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出預算:是部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。

4.項目支出預算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

5.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

6.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活 動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

7.“三公”經(jīng)費：“三公”經(jīng)費指部門（單位）使用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費用具體包括國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費具體包括公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費），公務(wù)用車運行維護費具體包括按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費具體包括按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費用。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會宣傳部2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排179,539.64元，較上年169,972.12元增加9,564.52元，增長5.62%，增長的主要原因其他交通費和其商品和服務(wù)支出增加。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于30201辦公費8,060.36元，30205水費4900.00元，30206電費8,200.00元，30207郵電費7,000.00元，30211差旅費3,000.00元，30215會議費2,000.00元，30216培訓費2,000.00元，30217公務(wù)接待費5,500.00元，30228工會經(jīng)費2,2679.28元，30231公務(wù)用車運行維護費20,000.00元，30239其他交通費用94,200.00元，30299其他商品和服務(wù)支出2,000.00元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會宣傳部資產(chǎn)總額1,278,420.67元，其中，流動資產(chǎn)23,732.56元，固定資產(chǎn)1,254,688.11元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加301659.21元，其中固定資產(chǎn)增加245,732.45元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢資產(chǎn)1項，賬面原值17,079.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

第二部分 中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會宣傳部2025年部門預算公開表

（詳見附表）

附件：1.中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會宣傳部2025年部門預算公開表

2.中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會宣傳部2025年預算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會宣傳部

2025年3月11日

監(jiān)督索引號53232300272200111