監(jiān)督索引號53232300376200000

牟定縣殘疾人聯合會部門2025年部門預算公開目錄

第一部分部門2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣殘疾人聯合會部門2025年部門預算表

一、2025年部門財務收支預算總表

二、2025年部門收入預算表

三、2025年部門支出預算表

四、2025年部門財政撥款收支預算總表

五、2025年一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、2025年一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、2025年部門基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、2025年部門項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、2025年部門項目支出績效目標表（本次下達）

十、2025年部門項目支出績效目標表（另文下達）

十一、2025年部門政府性基金預算支出預算表

十二、2025年部門政府采購預算表

十三、2025年部門政府購買服務預算表

十四、2025年對下轉移支付預算表

十五、2025年對下轉移支付績效目標表

十六、2025年新增資產配置表

十七、2025年上級補助項目支出預算表

十八、2025年部門項目中期規(guī)劃預算表

第一部分 牟定縣殘疾人聯合會部門2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

牟定縣殘疾人聯合會履行“代表、服務、管理”三種職能，代表殘疾人共同利益，維護殘疾人合法權益，開展各項業(yè)務和活動，直接為殘疾人服務；承擔政府委托的部分行政職能，發(fā)展和管理殘疾人事業(yè)。

（二）機構設置情況

我部門共設置3個內設機構，包括：辦公室、康復群工股、宣教就業(yè)股。

所屬單位0個

（三）重點工作概述

1．溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系，聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，宣傳殘疾人事業(yè)，弘揚人道主義精神，動員全社會理解、尊重、關心和幫助殘疾人。

2．團結和教育殘疾人遵紀守法，履行應盡的義務，發(fā)揚自強不息的進取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會主義建設貢獻力量。

3．深入調查研究，掌握殘疾人狀況，為政府研究制定實施發(fā)展殘疾人事業(yè)的相關政策和規(guī)劃，提供決策依據。

4．承擔牟定縣人民政府殘疾人工作協(xié)調委員會的日常工作，搞好協(xié)調服務。

5．認真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國殘疾人保障法》及相關法律法規(guī)，維護殘疾人合法權益，依法行政，依法管理，服務殘疾人；積極開展有效的殘疾人康復、教育、就業(yè)、扶貧、宣傳、文體、用品用具供應、社會保障及其無障礙設施和殘疾預防等服務工作，創(chuàng)造條件扶助殘疾人平等參與社會生活的相關領域。

6．組織實施殘疾人分散、按比例就業(yè)和殘疾人就業(yè)保障金收繳工作，會同有關部門監(jiān)督實施殘疾人福利企業(yè)生產的扶持政策及依法保障殘疾人職工的合法權益不受侵害，鼓勵社會力量興辦、發(fā)展為殘疾人服務的社會福利事業(yè)。

7．協(xié)助縣人民政府制定和實施殘疾人教育發(fā)展規(guī)劃，配合教育部門做好殘疾兒童、少年隨班就讀義務教育和特校招生教育工作。對殘疾人實施有計劃、有組織和有針對性的進行職業(yè)技術和實用科學技術培訓，以提高素質為就業(yè)創(chuàng)造條件。

8．完成縣委、縣人民政府和上級殘聯交辦的其他工作任務。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位1個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制7人，其中：行政編制7人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實有7人，其中：財政全額保障7人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入1,493,867.80元，其中：一般公共預算1,493,867.80元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年對比2,325,600.00元減少了831,732.20元，減少35.76%，主要原因分析是2025年政府性基金殘疾人彩票公益金、殘疾人康復等項目較2024年預算減少633,000.00元。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入1,493,867.80元，其中:本年收入1,493,867.80元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1,493,867.80元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。

與上年對比2,325,600.00元減少了831,732.20元，下降35.76%，主要原因分析是2025年政府性基金殘疾人彩票公益金、殘疾人康復等項目較2024年財政撥款收入預算減少633,000.00元。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出1,493,867.80元。財政撥款安排支出1,493,867.80元，其中：基本支出1,468,867.80元，與上年1,462,600.00對比增加6,267.80元，增長0.43%。主要原因分析在職人員增資，工資及社會保障繳費增加；項目支出25,000.00元，與上年863,000.00元對比減少838,000.00元，下降97.10%。減少主要原因是殘疾人實用技術培訓費，殘疾人各種救濟費，殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)補貼及農村殘疾人勞動力轉移示范帶頭人補貼較上年減少。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080501社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休43,938.20元，主要用于2025年度退休人員統(tǒng)籌外退休費和退休人員工作經費支出。

2080502社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休67,229.40元，主要用于2025年度退休人員統(tǒng)籌外退休費和退休人員工作經費支出。

2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出124,651.53元，主要用于2025年度行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出。

2081101殘疾人事業(yè)—行政運行1,043,926.68元，主要用于保障縣殘聯工作正常運轉的基本支出，具體是工資獎金津補貼(包含基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資)社保費；辦公經費(主要包含一般公用經費：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費）公務接待費、公務用車運行維護費支出。

2081102殘疾人事業(yè)—一般行政管理事務25,000.00元，用于2025年春節(jié)走訪慰問殘疾人經費支出。

2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療43,943.78元，用于職工基本醫(yī)療保險繳費支出。

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助39,171.17元，用于公務員醫(yī)療補助繳費支出。

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4,548.00元，用于職工大病保險繳費和職工工傷保險繳費。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金101,459.04元，用于在職職工住房公積金支出。

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

部門預算支出1,493,867.80元。其中：30101基本工資310,560.00元，30102津貼補貼388,992.00元，30103獎金225,140.00元，30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費124,651.53元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費43,943.78元，30111公務員醫(yī)療補助繳費39,171.17元，30112其他社會保障繳費7,779.16元，30113住房公積金101,459.04元，30201辦公費16,046.48元，30205水費350.00元，30206電費800.00元，30207郵電費2,800.00元，30211差旅費2,800.00元，30217公務接待費1,000.00元，30228工會經費12,407.04元，30231公務用車運行維護費20,000.00元，30239其他交通費用61,800.00元，30302退休費109,167.60元。

項目支出25,000.00元，其中：30306救濟費25,000.00元。

五、對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

牟定縣殘疾人聯合會部門2025年度無中央配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

牟定縣殘疾人聯合會部門2025年度無按既定政策標準測算補助事項

（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項

牟定縣殘疾人聯合會部門2025年度無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目4個，政府采購預算總額20，400.00元，其中：政府采購貨物預算2,400.00元、政府采購服務預算18,000.00元、政府采購工程預算0.00元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

牟定縣殘疾人聯合會部門2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計21,000.00元，較上年減少200.00元，下降0.94%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

牟定縣殘疾人聯合會部門2025年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年增加減少0.00元，下降0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費預算均為0.00元。

（二）公務接待費

牟定縣殘疾人聯合會部門2025年公務接待費預算為1，000.00元，較上年減少200.00元，下降16.67%，國內公務接待批次為15次，共計接待120人次。

與上年對比，公務接待費減少，減少的原因是厲行節(jié)約，嚴格控制接待支出。

（三）公務用車購置及運行維護費

牟定縣殘疾人聯合會部門2025年公務用車購置及運行維護費為20,000.00元，較上年增減少0.00元，下降0%。其中：公務用車購置費0.00元，較上年減少0.00元，下降0%；公務用車運行維護費20,000.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%。共計購置公務用車1輛，年末公務用車保有量為1輛。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務用車購置及運行維護費預算均為20,000.00元。

八、重點項目預算績效目標情況

牟定縣殘疾人聯合會2025年無重點項目預算績效目標。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1．基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的支出。

2．項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3．一般公共預算：指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預算。

4．政府性基金預算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預算。

5．“三公”經費：指財政撥款支出安排的政府部門（含機關事業(yè)單位）人員因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費這三項經費。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

牟定縣殘疾人聯合會2025年機關運行經費安排11,8003.52元，與2024年118,200.00元相比減少196.48元，下降0.17%。主要原因：在職人員減少2人，機關運行經費預算隨之減少。

（三）國有資產占有使用情況

截至2024年12月31日，牟定縣殘疾人聯合會部門資產總額5,616,122.86元，其中，流動資產107,940.40元，固定資產230，387.46元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程5,277,795.00元，無形資產0.00元，其他資產0.00元。與上年相比，本年資產總額減少266,562.01元，其中固定資產減少66,763.12元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；資產使用收入0.00元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產月報數。

第二部分 牟定縣殘疾人聯合會部門2025年部門預算表

（詳見附件）

附件：1.牟定縣殘疾人聯合會部門2025年部門預算表

2.牟定縣殘疾人聯合會部門2025年預算重點領域財政項目文本公開

牟定縣殘疾人聯合會

2025年3月13日

監(jiān)督索引號53232300376200111