監(jiān)督索引號53232300448000000

牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會2025年部門預(yù)算公開目錄

第一部分牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會2025年部門預(yù)算表

一、2025年部門財務(wù)收支預(yù)算總表

二、2025年部門收入預(yù)算表

三、2025年部門支出預(yù)算表

四、2025年部門財政撥款收支預(yù)算總表

五、2025年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、2025年基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項目）

八、2025年項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、2025年部門項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、2025年部門項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、2025年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、2025年部門政府采購預(yù)算表

十三、2025年部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、2025年對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、2025年對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、2025年新增資產(chǎn)配置表

十七、2025年上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表

十八、2025年部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分 牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會主要職責(zé)是為已建水利工程正常運(yùn)行提供管理保障。已建水利工程運(yùn)行管理、已建水利工程日常維護(hù)、已建水利工程機(jī)械設(shè)備運(yùn)行管理、已建水利工程運(yùn)行安全監(jiān)測。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括：辦公室、財務(wù)室和水庫管理所。

所屬單位0個。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.加強(qiáng)所管轄15件中小（一）型水庫、18條灌溉溝渠的管理；做好水庫大壩工程的日常監(jiān)測、管理養(yǎng)護(hù)工作,確保水庫工程的安全運(yùn)行。

2.抓好水庫防汛抗旱和蓄水工作。在雨季做好防汛值班工作,協(xié)調(diào)好防汛與蓄水的關(guān)系,在保證大壩安全運(yùn)行的同時,加強(qiáng)蓄水和引水工作，確保來年生產(chǎn)和生活用水,為來年全縣糧煙生產(chǎn)增收打下堅實(shí)基礎(chǔ)。

3.科學(xué)調(diào)度,合理供水,搞好供水服務(wù)。在大小春用水季節(jié),管理好、調(diào)度好水庫蓄水,做好受益區(qū)供水服務(wù)工作,并足額收繳縣財政水費(fèi)及其他收入。

4.抓好大壩、機(jī)械閘門和灌溉溝渠的維修養(yǎng)護(hù)工作。汛前抓住有利時機(jī),對壩坡,機(jī)械啟備設(shè)備進(jìn)行維修保養(yǎng);通過向上級爭取及自籌資金,對18條灌溉溝渠進(jìn)行維修養(yǎng)護(hù),確保大小春供水正常。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補(bǔ)助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計,部門基本情況如下:

在職人員編制16人，其中：行政編制0人,工勤人員編制0人，事業(yè)編制16人。在職實(shí)有16人,其中：財政全額保障16人,財政差額補(bǔ)助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員9人,其中：離休0人,退休9人。

車輛編制1輛,實(shí)有車輛1輛，超編車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入2,707,739.98元，其中：一般公共預(yù)算2,707,739.98元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元,財政專戶管理資金收入0.00元,事業(yè)收入0.00元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元,上級補(bǔ)助收入0.00元,附屬單位上繳收入0.00元,其他收入0.00元。

與上年財務(wù)總收入2,519,093.48元對比增加188,646.50元,增長7.49%,增加的主要原因是新增1名在編在職專業(yè)技術(shù)人員，工資及社保繳費(fèi)增加及新增離退休黨支部工作經(jīng)費(fèi)，財務(wù)總收入增加。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入2,707,739.98元,其中：本年收入2,707,739.98元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中,一般公共預(yù)算財政撥款2,707,739.98元,政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元,國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。

與上年財政撥款收入2,519,093.48元對比增加188,646.50元,增長7.49%,增加的主要原因是新增1名在編在職專業(yè)技術(shù)人員，工資及社保繳費(fèi)增加及新增離退休黨支部工作經(jīng)費(fèi)，財政撥款收入增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出2,707,739.98元。財政撥款預(yù)算安排支出2,707,739.98元,其中:基本支出2,704,739.98元,與上年2,519,093.48元對比,增加185,646.50元,增長7.37%,增加的主要原因是新增1名在編在職專業(yè)技術(shù)人員，工資及社保繳費(fèi)增加。項目支出3,000.00與上年0.00元對比,增加3,000.00元,增長100.00%,增加的主要原因是新增離退休黨支部工作經(jīng)費(fèi)，項目支出預(yù)算增加。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1、“2013202一般行政管理事務(wù)”支出3,000.00元，主要用于離退休黨支部工作經(jīng)費(fèi)。

2.“2130303機(jī)關(guān)服務(wù)”支出1,867,146.77元，主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等）。

3.“2080502事業(yè)單位離退休”支出196,789.80元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員工資及退休公用經(jīng)費(fèi)。

4.“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)”支出275,498.25元，主要用于保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。

5.“2080801死亡撫恤”支出7,488.00元，主要用于保障遺屬補(bǔ)助人員撫恤金支出。

6.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出96,858.11元，主要用于保障事業(yè)人員醫(yī)療保障繳費(fèi)。

7.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”支出80,557.97元，主要用于保障公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

8.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出9,475.00元，主要用于保障其他行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

9.“2210201住房公積金”支出170,926.08元，主要用于保障在職人員住房公積金繳費(fèi)支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本支出2,704,739.98元，其中：30101基本工資688,416.00元，30102津貼補(bǔ)貼76,836.00元，30107績效工資947,132.00元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)275,498.25元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)96,858.11元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)80,557.97元，30112其他社會保障繳費(fèi)26,567.61元，30113住房公積金170,926.08元，30199其他工資福利支出60,000.00元，30201辦公費(fèi)9,129.84元，30205水費(fèi)800.00元，30206電費(fèi)5,000.00元，30207郵電費(fèi)5,000.00元，30211差旅費(fèi)25,000.00元，30215會議費(fèi)5,000.00元，30217公務(wù)接待費(fèi)1,000.00元，30228工會經(jīng)費(fèi)27,340.32元，30299其他商品和服務(wù)支出3,000.00元，30302退休費(fèi)193,189.80元,30304撫恤金7,488.00元。

項目支出3,000.00元。其中：30201辦公費(fèi)3,000.00元。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會2025年無對下專項轉(zhuǎn)移支付情況。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00元，政府采購服務(wù)預(yù)算0.00元，政府采購工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計1,000.00元，較上年8,000.00元減少7,000.00元，下降87.50%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算均為0.00元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1,000.00元，較上年8,000.00元減少7,000.00元，下降87.50%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為4次，共計接待20人次。

減少的主要原因是認(rèn)真遵照中共牟定縣委辦公室牟定縣人民政府辦公室印發(fā)《牟定縣黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理實(shí)施細(xì)則》的通知執(zhí)行。嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出，公務(wù)接待只減不增，減少公務(wù)接待支出。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00元，較上年0.00元增加0.00元，增長0.00%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元，較上年0.00元增加0.00元，增長0.00%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算均為0.00元。

八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會2025年無重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：公共財政預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：指國家財政將籌集起來的資金進(jìn)行分配使用，以滿足經(jīng)濟(jì)建設(shè)和各項事業(yè)的需要。主要包括：一般公共服務(wù)、外交、國防、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)、農(nóng)林水、交通運(yùn)輸、資源勘探信息等、商業(yè)服務(wù)業(yè)等、金融、援助其他地區(qū)、國土海洋氣象等、住房保障、糧油物資儲備、政府債務(wù)付息等方面的支出。財政支出根據(jù)政府在經(jīng)濟(jì)和社會活動中的不同職權(quán)，劃分為中央財政支出和地方財政支出。

3.“三公經(jīng)費(fèi)”：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

4.“政府采購”：政府采購也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團(tuán)體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00元，與上年對比增加0.00元，增長0.00%。主要原因是本單位屬事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會資產(chǎn)總額409,142,635.51元，其中：流動資產(chǎn)3,083,636.03元，固定資產(chǎn)9,535,794.60元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程30,000.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)396,493,204.88元。與上年資產(chǎn)總額413,978,477.32元相比，本年資產(chǎn)總額減少4,835,841.81元，其中：固定資產(chǎn)減少1,582,028.18元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入5,300.00元，其中：出租資產(chǎn)1027平方米，資產(chǎn)出租收入5,300.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

第二部分 牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會2025年部門預(yù)算表

（詳見附件）

附件：1.牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會2025年部門預(yù)算表

2.牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會2025年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財政項目文本公開

牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會

2025年3月12日

監(jiān)督索引號53232300448000111