監(jiān)督索引號53232300141000000

牟定縣統(tǒng)計局2025年部門預算公開目錄

第一部分牟定縣統(tǒng)計局2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣統(tǒng)計局2025年部門預算表

一、2025年部門財務(wù)收支預算總表

二、2025年部門收入預算表

三、2025年部門支出預算表

四、2025年部門財政撥款收支預算總表

五、2025年一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、2025年部門基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、2025年部門項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、2025年部門項目支出績效目標表（本次下達）

十、2025年部門項目支出績效目標表（另文下達）

十一、2025年部門政府性基金預算支出預算表

十二、2025年部門政府采購預算表

十三、2025年部門政府購買服務(wù)預算表

十四、2025年對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十五、2025年對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、2025年新增資產(chǎn)配置表

十七、2025年上級補助項目支出預算表

十八、2025年部門項目中期規(guī)劃預算表

第一部分 牟定縣統(tǒng)計局2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

牟定縣統(tǒng)計局執(zhí)行國家統(tǒng)計標準，貫徹全國統(tǒng)一的基本統(tǒng)計報表制度；依法對全縣國民經(jīng)濟與社會發(fā)展情況進行各項統(tǒng)計調(diào)查、統(tǒng)計分析，完成國民經(jīng)濟核算，負責全縣統(tǒng)計工作，承擔確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準確、及時的職責；建立并管理全縣社會經(jīng)濟運行宏觀數(shù)據(jù)；承辦牟定縣人民政府交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、政策法規(guī)與信息化管理股、工商投資與能源股、社會事業(yè)城鄉(xiāng)調(diào)查股、普查中心。

所屬單位是0個。

（三）重點工作概述

1、精心組織有序推進五經(jīng)普各項工作。按照國家、省、州統(tǒng)一部署，切實履行好職能職責，高質(zhì)量開展普查登記，通過了各級數(shù)據(jù)質(zhì)量驗收，有序推動普查各項任務(wù)落實落地。

2、深入開展統(tǒng)計專項治理。嚴格落實國家和省統(tǒng)計局專項統(tǒng)計督察反饋意見整改工作，圍繞《整改方案》22個問題制定了具體整改措施，層層壓實責任推動整改，已全部整改完成。

3、夯實統(tǒng)計基層基礎(chǔ)。轉(zhuǎn)變統(tǒng)計數(shù)據(jù)生產(chǎn)方式，推進企業(yè)電子統(tǒng)計臺賬安裝使用工作，扎實開展數(shù)據(jù)質(zhì)量核查和執(zhí)法檢查，對執(zhí)法檢查和專業(yè)數(shù)據(jù)自查檢查中數(shù)據(jù)差異有風險的及時進行修正調(diào)整，進一步夯實統(tǒng)計數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個，定額補助單位0個，自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個，參公單位0個，事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制14人，其中：行政編制6人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制7人。在職實有16人，其中：財政全額保障16人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入2994757.57元，其中：一般公共預算收入2994757.57元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年財務(wù)總收入3391500.00元對比減少396742.43元，下降11.70%，減少的主要原因一是本單位調(diào)出一名公務(wù)員，人員經(jīng)費及公用經(jīng)費預算隨之減少，二是2025年第五次全國經(jīng)濟普查工作基本結(jié)束，項目經(jīng)費預算減少，因此財務(wù)總收入減少。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入2994757.57元，其中：本年收入2994757.57元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款收入2994757.57元，政府性基金預算財政撥款收入0.00元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0.00元。

與上年財政撥款收入3391500.00元對比減少396742.43元，下降11.70%，減少的主要原因一是本單位調(diào)出一名公務(wù)員，人員經(jīng)費及公用經(jīng)費預算隨之減少，二是2025年第五次全國經(jīng)濟普查工作基本結(jié)束，項目經(jīng)費預算減少，因此財政撥款收入減少。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出2994757.57元。財政撥款安排支出2994757.57元，其中：基本支出2887557.57元，與上年3221500.00元對比減少333942.43元，下降10.37%，減少的主要原因是本單位調(diào)出一名公務(wù)員，人員經(jīng)費及公用經(jīng)費預算隨之減少。項目支出107200.00元，與上年170000.00元對比減少62800.00元，下降36.94%，減少的主要原因是2025年第五次全國經(jīng)濟普查工作基本結(jié)束，項目經(jīng)費預算減少。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.“2010501行政運行”支出2093212.88元，主要用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用等）。

2.“2080501行政單位離退休”支出129746.00元，主要用于行政單位退休人員退休費支出。

3.“2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費”支出275568.63元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

4.“2101101行政單位醫(yī)療”支出56513.92元，主要用于行政單位醫(yī)療保險繳費支出。

5.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出40129.31元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費支出。

6.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補助”支出75872.35元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出。

7.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出8338.00元，主要用于行政單位工傷保險和大病保險繳費支出。

8.“2210201住房公積金”支出201218.88元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

9.“2080801死亡撫恤”支出6957.60元，主要用于遺屬人員補助。

10.“2010507專項普查活動”支107200.00元，主要用于開展全國1%人口抽樣調(diào)查工作。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

基本支出2887557.57元，其中：30101基本工資672528.00元，30102津貼補貼536184.00元，30103獎金288711.00元，30107績效工資407101.00元，30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費275568.63元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費96643.23元，30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費75872.35元，30112其他社會保障繳費19575.08元，30113住房公積金201218.88元，30201辦公費16848.20元，30205水費1500.00元，30206電費3000.00元，30217公務(wù)接待費5000.00元，30228工會經(jīng)費27303.60元，30231公務(wù)用車運行維護費20000.00元，30239其他交通費用82800.00元，30299其他商品和服務(wù)支出23000.00元，30302退休費127746.00元，30305生活補助6957.60元。

項目支出107200.00元，其中：30201辦公費62200.00元，30202印刷費5000.00元，30216培訓費10000.00元，30226勞務(wù)費30000.00元。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

牟定縣統(tǒng)計局2025年度無中央配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

牟定縣統(tǒng)計局2025年度無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

牟定縣統(tǒng)計局2025年度無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目3個，政府采購預算總額20000.00元，其中：政府采購貨物預算0.00元、政府采購服務(wù)預算20000.00元、政府采購工程預算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

牟定縣統(tǒng)計局2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計25000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

牟定縣統(tǒng)計局2025年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費預算均為0.00元。

（二）公務(wù)接待費

牟定縣統(tǒng)計局2025年公務(wù)接待費預算為5000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為16次，共計接待112人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)接待費預算均為5000.00元。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

牟定縣統(tǒng)計局2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為20000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護費20000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)用車購置及運行維護費預算均為20000.00元。

八、重點項目預算績效目標情況

牟定縣統(tǒng)計局2025年無重點項目預算績效目標。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

2.一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出預算:是部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。

4.項目支出預算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

5.“三公”經(jīng)費：“三公”經(jīng)費指部門（單位）使用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費用具體包括國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費具體包括公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費），公務(wù)用車運行維護費具體包括按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費具體包括按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費用。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

牟定縣統(tǒng)計局2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排179451.80元，與上年207000.00元對比減少27548.20元，下降13.31%，主要原因是：機關(guān)運行經(jīng)費主要用于保障部門辦公費、水電費、物業(yè)管理費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、公務(wù)接待費等日常運行支出。2025年本單位調(diào)出一名公務(wù)員，公用經(jīng)費預算減少，機關(guān)運行經(jīng)費隨之減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，牟定縣統(tǒng)計局資產(chǎn)總額87360.94元，其中，流動資產(chǎn)25122.86元，固定資產(chǎn)62238.08元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加6101.73元，其中流動資產(chǎn)增加19955.33元，固定資產(chǎn)減少13853.60元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分 牟定縣統(tǒng)計局2025年部門預算表

（詳見附件）

附件：1.牟定縣統(tǒng)計局2025年部門預算表

2.牟定縣統(tǒng)計局2025年預算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

牟定縣統(tǒng)計局

2025年3月10日

監(jiān)督索引號53232300141000111