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牟定縣第一中學(xué)2025年部門預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分牟定縣第一中學(xué)2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分牟定縣第一中學(xué)2025年部門預(yù)算表

一、2025年財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、2025年部門收入預(yù)算表

三、2025年部門支出預(yù)算表

四、2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、2025年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、2025年基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、2025年項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、2025年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、2025年部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、2025年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、2025年對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、2025年對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、2025年新增資產(chǎn)配置表

十七、2025年上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、2025年部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分 牟定縣第一中學(xué)2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

牟定縣第一中學(xué)是公辦全日制完全中學(xué)。其宗旨是實(shí)施初中義務(wù)教育、普通高中教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。業(yè)務(wù)范圍是初中義務(wù)教育、普通高中教育。培養(yǎng)目標(biāo)為：培養(yǎng)具有良好道德素質(zhì)、扎實(shí)的基礎(chǔ)理論、健康的心理素質(zhì)、健全的人格素養(yǎng)、全面發(fā)展的社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)者和接班人。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：學(xué)校發(fā)展中心、教師發(fā)展中心、學(xué)生發(fā)展中心、后勤服務(wù)中心、德育項(xiàng)目中心、課程研發(fā)中心、黨建辦。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1．宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行縣教育體育局的行政規(guī)章制度。

2.配合縣委、縣政府制定符合黨的教育方針和國(guó)家教育法律法規(guī)以及本校實(shí)際的教育發(fā)展規(guī)劃和學(xué)校布局調(diào)整規(guī)劃，并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作。

3.指導(dǎo)、管理、檢查、評(píng)價(jià)本校的教育教學(xué)工作，提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。按照義務(wù)教育課程計(jì)劃，開(kāi)齊課程，開(kāi)足課時(shí)，認(rèn)真實(shí)施高、初中的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。大力推進(jìn)課題研究，促進(jìn)校本教研。扎實(shí)開(kāi)展教研活動(dòng)，促進(jìn)教師的專業(yè)成長(zhǎng)。

4.全力加強(qiáng)學(xué)校安全管理工作，杜絕安全事故的發(fā)生。開(kāi)展多種應(yīng)急預(yù)防演練，增強(qiáng)師生的防范意識(shí)，提高自我保護(hù)能力。

5.加強(qiáng)師德師風(fēng)建設(shè)，提升教師職業(yè)道德水平；落實(shí)評(píng)價(jià)激勵(lì)機(jī)制，點(diǎn)燃教師工作學(xué)習(xí)激情；搭建學(xué)習(xí)競(jìng)技平臺(tái)，提升教師專業(yè)發(fā)展水平；突出青年教師培養(yǎng)，發(fā)揮骨干教師和學(xué)科帶頭人的作用。

6.在縣委、縣政府和縣教育體育局的領(lǐng)導(dǎo)下，謀劃布局，全面推進(jìn)教育均衡發(fā)展。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制225人，其中：行政編制0人，工勤人員編制5人，事業(yè)編制220人。在職實(shí)有185人，其中：財(cái)政全額保障185人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員79人，其中：離休0人，退休79人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入40,929,485.53元，其中：一般公共預(yù)算收入40,929,485.53元，政府性基金收入0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年44,355,900.00元對(duì)比減少3,426,414.47元，下降7.72%，減少的主要原是調(diào)出2人，退休30人,工資福利及社會(huì)保障繳費(fèi)減少；學(xué)生人數(shù)減少，普通高中生均公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入40,929,485.53元，其中:本年收入40,929,485.53元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入40,929,485.53元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。

與上年44,355,900.00元對(duì)比減少3,426,414.47元，下降7.72%，減少的主要原是調(diào)出2人，退休30人,工資福利及社會(huì)保障繳費(fèi)減少；學(xué)生人數(shù)減少，普通高中生均公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出40,929,485.53元。財(cái)政撥款安排支出40,929,485.53元，其中：基本支出33,747,590.53元，與上年37,154,500.00元對(duì)比減少3,406,909.47元，下降9.17%，減少的主要原因是調(diào)出2人，退休30人,工資福利及社會(huì)保障繳費(fèi)減少；項(xiàng)目支出7,181,895元，與上年7,201,400.00元對(duì)比減少19,505.00元，下降0.27%，減少的主要原因是學(xué)生人數(shù)減少，普通高中生均公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算減少。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.“2050203初中教育”支出3,390,848.73元，主要用于工資福利支出（包含基本工資、績(jī)效工資、社會(huì)保障費(fèi)用等）。

2.“2050204高中教育”支出25,839,646.13元，主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、績(jī)效工資、社會(huì)保障費(fèi)用等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等）。

3.“2050999其他教育費(fèi)附加安排的支出”1,000,000.00元，主要用于我部門與華中師范大學(xué)合作辦學(xué)項(xiàng)目支出。

4.“2080502事業(yè)單位離退休”支出1,807,549.60元，主要用于離退休人員統(tǒng)籌外養(yǎng)老金和公用經(jīng)費(fèi)。

5.“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”支出3,679,060.95元，主要用于基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

6.“2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出”支出419,488.10元，主要用于2025年退休人員職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

7.“2080801死亡撫恤”支出43,336.80元，主要用于遺屬困難生活補(bǔ)助支出。

8.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出1,312,558.51元，主要用于基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

9.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”支出1,020,660.99元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

10.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”支出100,056.00元，主要用于大病醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

11.“2210201住房公積金”支出2,316,279.72元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本支出33,747,590.53元，其中：“30101基本工資”10,058,916.00元，“30102津貼補(bǔ)貼”1,013,316.00元，“30107績(jī)效工資”11,560,099.00元，“30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)”3,679,060.95元，“30109職業(yè)年金繳費(fèi)”419,488.10元，“30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)”1,312,558.51元，“30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)”1,020,660.99元，“30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)”331,683.98元，“30113住房公積金”2,316,279.72元，“30201辦公費(fèi)”31,600.00元，“30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)”184,640.88元，“30302退休費(fèi)”1,775,949.60元，“30305生活補(bǔ)助”43,336.80元。

項(xiàng)目支出7,181,895.00元，其中：“30201辦公費(fèi)”248,817.12元，“30202印刷費(fèi)”35,000.00元，“30205水費(fèi)”240,000.00元，“30206電費(fèi)”270,000.00元，“30207郵電費(fèi)”30,000.00元，“30209物業(yè)管理費(fèi)”218,800.00元，“30211差旅費(fèi)”120,000.00元，“30213維修（護(hù)）費(fèi)”200,000.00元，“30216培訓(xùn)費(fèi)”230,000.00元，“30217公務(wù)接待費(fèi)”5,000.00元，“30226勞務(wù)費(fèi)”5,009,442.00元，“30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)”184,640.88元，“30240稅金及附加費(fèi)用”148,000.00元，“30299其他商品和服務(wù)支出”200,000.00元，“30308助學(xué)金”42,195.00元。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

牟定縣第一中學(xué)2025年度無(wú)中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

牟定縣第一中學(xué)2025年度無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

牟定縣第一中學(xué)2025年度無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額35,000.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算35,000.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

牟定縣第一中學(xué)2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)5,000.00元，較上年減少20000.00元，下降80.00%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

牟定縣第一中學(xué)2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

與上年對(duì)比無(wú)變化的原因是本年及上年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算均為0.00元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣第一中學(xué)2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為5,000.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計(jì)接待72人次。

與上年對(duì)比無(wú)變化的原因是本年及上年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算均為5,000.00元。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣第一中學(xué)2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00元，較上年的20,000.00元減少20,000.00元，較上年下降100.00%；其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元，較上年減少20,000.00元，下降100.00%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。與上年對(duì)比減少的原因是本年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)列入省級(jí)資金，上年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)列入縣級(jí)資金預(yù)算。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

牟定縣第一中學(xué)2025年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出預(yù)算:是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。

4.項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

5.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

6.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活 動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

7.“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)指部門（單位）使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用具體包括國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)具體包括公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)具體包括按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)具體包括按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

牟定縣第一中學(xué)2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00元，與上年對(duì)比增加0.00元。主要原因是本單位為事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，牟定縣第一中學(xué)資產(chǎn)總額79,312,868.05元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)9,317,026.64元，固定資產(chǎn)69,995,841.41元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加6,584,668.05元，其中流動(dòng)資產(chǎn)增加7,549,326.64元，固定資產(chǎn)減少964,658.59元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2025年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分 牟定縣第一中學(xué)2025年部門預(yù)算表

（詳見(jiàn)附件）

附件：1.牟定縣第一中學(xué)2025年部門預(yù)算表

2.牟定縣第一中學(xué)2025年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)

牟定縣第一中學(xué)

2025年3月14日

監(jiān)督索引號(hào)53232300272800111