監(jiān)督索引號53232300656600000
牟定縣安樂鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算公開目錄
第一部分牟定縣安樂鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分牟定縣安樂鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算表
一、2025年部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、2025年部門收入預(yù)算表
三、2025年部門支出預(yù)算表
四、2025年部門財政撥款收支預(yù)算總表
五、2025年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、2025年部門基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、2025年部門項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、2025年部門項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十、2025年部門項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、2025年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、2025年部門政府采購預(yù)算表
十三、2025年部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、2025年對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、2025年對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、2025年新增資產(chǎn)配置表
十七、2025年上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表
十八、2025年部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分 牟定縣安樂鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布本級決定和命令；
2.執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃、預(yù)算、管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作；
3.保護(hù)社會主義的全民所有財產(chǎn)和勞動群眾集體所有財產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護(hù)社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；
4.保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益；
5.保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣；
6.辦理上級縣委、縣政府交辦的其他事項。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
牟定縣安樂鄉(xiāng)人民政府共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政綜合辦公室（含應(yīng)急管理辦公室）、基層黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、平安法治辦公室。
所屬單位3個，分別是：
1.黨群服務(wù)中心
2.綜合行政執(zhí)法隊
3.農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心
（三）重點工作概述
按照十四屆縣委八次全會和縣第十八屆人民代表大會第四次會議確定的工作思路，今年安樂鄉(xiāng)人民政府工作的總體要求是：堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，深入貫徹習(xí)近平總書記考察云南重要講話和中央、省、州、縣經(jīng)濟(jì)工作會議精神，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整準(zhǔn)確貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，錨定“3815”戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，堅定不移推進(jìn)“畜禽養(yǎng)殖之鄉(xiāng)、冶金礦產(chǎn)小鎮(zhèn)、綠色能源基地、美麗幸福安樂”建設(shè)，進(jìn)一步全面深化改革，建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，推動經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升向好，不斷提高人民生活水平，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，立足安樂實際，全面沖刺“十四五”規(guī)劃，為實現(xiàn)“十五五”良好開局打牢基礎(chǔ)，為推進(jìn)“滇中牟定、產(chǎn)業(yè)強(qiáng)縣、左腳舞城、工匠名鄉(xiāng)”建設(shè)作出安樂貢獻(xiàn)。
今年全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的預(yù)期目標(biāo)是：經(jīng)濟(jì)發(fā)展取得新成效，財政收入增長2%以上，支出增長3%以上；群眾生活顯著改善，農(nóng)村常住居民人均可支配收入增長快于經(jīng)濟(jì)增速；鄉(xiāng)村文化建設(shè)、社會文明程度和社會治理效能進(jìn)一步提升。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共4個。其中：財政全額供給單位4個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位3個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制83人，其中：行政編制33人，工勤人員編制3人，事業(yè)編制47人。在職實有70人，其中：財政全額保障70人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員15人，其中：離休0人，退休15人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入18,154,249.42元，其中：一般公共預(yù)算18,154,249.42元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。
與上年17,674,200.00元對比增加480,049.42元，增長2.72%，增加主要原因是新增政協(xié)委員工作經(jīng)費、在職人員人數(shù)增加，工資及社會保障繳費增加。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入18,154,249.42元，其中:本年收入18,154,249.42元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款18,154,249.42元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
與上年17,674,200.00元對比增加480,049.42元，增長2.72%，增加主要原因是新增政協(xié)委員工作經(jīng)費、在職人員人數(shù)增加，工資及社會保障繳費增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出18,154,249.42元。財政撥款安排支出18,154,249.42元，其中：基本支出14,354,020.42元，與上年16,700,100.00元對比減少2,346,079.58元，下降14.04%，減少的主要原因是村委會三職干部工資2025年列入項目支出預(yù)算；項目支出3,800,229.00元，與上年974,100.00元對比增加2,826,129.00元，增長290.13%，增加的主要原因是村委會三職干部工資由上年基本支出預(yù)算變?yōu)轫椖恐С鲱A(yù)算。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
“2010102一般行政管理事務(wù)”108,000.00元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大代表活動和人大工作站經(jīng)費。
“2010104人大會議”20,000.00元，主要用于鎮(zhèn)人大會議經(jīng)費。
“2010301行政運行”2,335,163.44元，主要用于黨政辦保障單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用等）。
“2010302一般行政管理事務(wù)”685,000.00元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大會議、黨風(fēng)廉政建設(shè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)武裝工作、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財力性補(bǔ)助。
“2010401行政運行”376,422.42元，主要用于經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室保障單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用等）。
“2011102一般行政管理事務(wù)”10,000.00元，主要用于紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)正常運轉(zhuǎn)的支出。
“2012950事業(yè)運行”1,262,251.03元，主要用于黨群服務(wù)中心保障單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用等）。
“2013101行政運行”346,255.35元，主要用于基層黨建辦公室保障單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用等）。
“2013601行政運行”655,924.19元，主要用于平安法治辦公室保障單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用等）。
“2030607民兵”34,729.00元，主要用于武裝、民兵工作經(jīng)費。
“2080201行政運行”550,579.10元，主要用于社會事務(wù)辦公室保障單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用等）。
“2080501行政單位離退休”324,376.20元，主要用于行政事業(yè)退休人員經(jīng)費保障。
“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”1,118,372.79元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
“2101101行政單位醫(yī)療”160,872.09元，主要用于行政單位在職職工醫(yī)療保險的繳費。
“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”231,963.24元，主要用于事業(yè)單位在職職工醫(yī)療保險的繳費。
“2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”268,522.62元，主要用于保障公務(wù)員醫(yī)療保險繳費補(bǔ)助。
“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”32,594.00元，主要用于工傷、大病保險繳費支出。
“2120103機(jī)關(guān)服務(wù)”941,864.21元，主要用于綜合行政執(zhí)法隊保障單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用等）。
“2130104事業(yè)運行”2,444,424.94元，主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心保障單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費等）。
“2130705對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助”5,464,920.00元，主要用于村組干部人員報酬及正常運轉(zhuǎn)經(jīng)費。
“2210201住房公積金”782,014.80元，主要用于行政事業(yè)單位按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
部門預(yù)算支出18,154,249.42元。
基本支出14,354,020.42元，其中：30101基本工資2,667,288.00元，30102津貼補(bǔ)貼2,171,340.00元，30103獎金828,998.00元，30107績效工資2,344,664.00元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費1,118,372.79元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費392,835.33元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費268,522.62元，30112其他社會保障繳費85,357.52元，30113住房公積金782,014.80元，30199其他工資福利支出1,885,028.00元，30201辦公費748,375.80元，30202印刷費4,200.00元，30204手續(xù)費800.00元，30205水費2,781.44元，30206電費34,895.60元，30207郵電費30,000.00元，30211差旅費8,000.00元，30213維修（護(hù)）費12,000.00元，30215會議費30,000.00元，30217公務(wù)接待費18,000.00元，30228工會經(jīng)費111,094.32元，30231公務(wù)用車運行維護(hù)費60,000.00元，30239其他交通費用268,800.00元，30302退休費318,376.20元，30399其他對個人和家庭的補(bǔ)助162,276.00元。
項目支出3,800,229.00元，其中：30201辦公費514,729.00元，30206電費7,800.00元，30211差旅費13,200.00元，30213維修（護(hù)）費116,000.00元，30215會議費6,000.00元，30216培訓(xùn)費20,000.00元，30225專用燃料費30,000.00元，30226勞務(wù)費150,000.00元，30305生活補(bǔ)助2,942,500.00元。
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
牟定縣安樂鄉(xiāng)人民政府2025年度無中央配套事項。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
牟定縣安樂鄉(xiāng)人民政府2025年度無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
牟定縣安樂鄉(xiāng)人民政府2025年度無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目7個，政府采購預(yù)算總額83000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算23000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算60000.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
牟定縣安樂鄉(xiāng)人民政府2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計78,000.00元，較上年95,600.00元減少17600元，下降18.41%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
牟定縣安樂鄉(xiāng)人民政府2025年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費預(yù)算均為0.00元。
（二）公務(wù)接待費
牟定縣安樂鄉(xiāng)人民政府2025年公務(wù)接待費預(yù)算為18,000.00元，較上年35,600.00元減少17,600.00元，下降49.44%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為63次，共計接待330人次。
與上年對比減少原因是落實黨政機(jī)關(guān)過緊日子要求，規(guī)范公務(wù)接待管理,嚴(yán)格控制三公經(jīng)費支出。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
牟定縣安樂鄉(xiāng)人民政府2025年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排1,328,947.16元，與上年1,317,718.52元對比增加11,228.64元，增長0.85%，增加的主要原因是生活垃圾收轉(zhuǎn)運經(jīng)費預(yù)算增加。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于保障部門辦公費、水電費、物業(yè)管理費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、公務(wù)接待費等日常運行支出。
與上年對比無增減變化的原因是嚴(yán)格公務(wù)用車管理，本年和上年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)均為60,000.00元。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
牟定縣安樂鄉(xiāng)人民政府2025年無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。
2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。
3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。
4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
牟定縣安樂鄉(xiāng)人民政府2025年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排1,328,947.16元，與上年1,317,718.52元對比增加11,228.64元，增長0.85%，增加的主要原因是計劃招錄新入職人員，公用經(jīng)費及其他交通補(bǔ)貼增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，牟定縣安樂鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額20,455,500.00元，其中，流動資產(chǎn)16,454,200.00元，固定資產(chǎn)3,911,300.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)90,000.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加8,630,600.00元，其中固定資產(chǎn)減少758,700.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入48,800.00元，其中出租資產(chǎn)61.06平方米，資產(chǎn)出租收入48,800.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
第二部分 牟定縣安樂鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算表
（詳見附件）
附件：1.牟定縣安樂鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算表
2.牟定縣安樂鄉(xiāng)人民政府2025年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
牟定縣安樂鄉(xiāng)人民政府
2025年3月12日
監(jiān)督索引號53232300656600111
