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牟定縣交通運(yùn)輸局2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分牟定縣交通運(yùn)輸局2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分牟定縣交通運(yùn)輸局2025年部門(mén)預(yù)算表

一、2025年部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、2025年部門(mén)收入預(yù)算表

三、2025年部門(mén)支出預(yù)算表

四、2025年部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、2025年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、2025年部門(mén)基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、2025年部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）

九、2025年部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、2025年部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、2025年部門(mén)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、2025年部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、2025年部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十四、2025年對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、2025年對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、2025年新增資產(chǎn)配置表

十七、2025年上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、2025年部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分 牟定縣交通運(yùn)輸局2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)組織擬訂綜合交通運(yùn)輸發(fā)展規(guī)劃、政策和制度。組織編制綜合交通運(yùn)輸體系專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃并組織實(shí)施。擬訂公路、水路發(fā)展戰(zhàn)略、政策和專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃，負(fù)責(zé)綜合交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策和制度并監(jiān)督實(shí)施。組織擬訂有關(guān)貫徹交通運(yùn)輸法律、法規(guī)的具體實(shí)施意見(jiàn)、方案，擬訂綜合交通運(yùn)輸縣級(jí)政策和制度，協(xié)調(diào)銜接各種交通運(yùn)輸方式。承擔(dān)綜合交通運(yùn)輸體制改革工作，負(fù)責(zé)行業(yè)有關(guān)改革工作。

2.負(fù)責(zé)推進(jìn)綜合交通運(yùn)輸體系建設(shè)，規(guī)劃公路、水路等行業(yè)發(fā)展，建立與綜合交通運(yùn)輸體系相適應(yīng)的體制機(jī)制，優(yōu)化交通運(yùn)輸主要通道和重要樞紐節(jié)點(diǎn)布局，促進(jìn)各種交通運(yùn)輸方式融合。協(xié)調(diào)鐵路、民航、郵政有關(guān)工作。負(fù)責(zé)委托管理的海事等涉及地方的有關(guān)工作，負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸對(duì)外合作與交流工作。

3.負(fù)責(zé)綜合交通運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管。組織制定綜合運(yùn)輸有關(guān)政策、制度和運(yùn)營(yíng)規(guī)范的實(shí)施意見(jiàn)并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，負(fù)責(zé)出租汽車(chē)行業(yè)管理工作。指導(dǎo)公共汽車(chē)、城市軌道交通的運(yùn)營(yíng)和汽車(chē)租賃工作。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)汽車(chē)運(yùn)輸、河流運(yùn)輸及航道有關(guān)管理工作。監(jiān)督經(jīng)營(yíng)性機(jī)動(dòng)車(chē)營(yíng)運(yùn)安全標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，指導(dǎo)營(yíng)運(yùn)車(chē)輛綜合性能檢測(cè)管理，參與機(jī)動(dòng)車(chē)報(bào)廢政策、標(biāo)準(zhǔn)擬訂工作。

4.負(fù)責(zé)水路的行業(yè)管理。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的水上交通監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)水上交通管制、船舶及有關(guān)水上設(shè)施檢驗(yàn)、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、航道管理養(yǎng)護(hù)、船舶與港口設(shè)施保安及危險(xiǎn)品運(yùn)輸監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)船員管理有關(guān)工作。負(fù)責(zé)本縣水域水上交通安全事故、船舶及有關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。負(fù)責(zé)漁船檢驗(yàn)和監(jiān)督管理。

5.負(fù)責(zé)提出縣內(nèi)公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，按照規(guī)定權(quán)限提出財(cái)政性資金安排建議并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、管理、養(yǎng)護(hù)、市場(chǎng)的行業(yè)監(jiān)管。組織擬訂基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)、管理、養(yǎng)護(hù)有關(guān)政策和制度及實(shí)施細(xì)則、辦法并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)公路、水路有關(guān)重點(diǎn)工程建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。配合國(guó)家鐵路、民航項(xiàng)目建設(shè)工作。指導(dǎo)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù)，承擔(dān)有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護(hù)。承擔(dān)重點(diǎn)交通基本建設(shè)項(xiàng)目的績(jī)效監(jiān)督和管理工作。

6.負(fù)責(zé)行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作，按照規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸，負(fù)責(zé)路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)和協(xié)調(diào)。參與國(guó)防交通保障設(shè)施規(guī)劃建設(shè)工作，承擔(dān)國(guó)防動(dòng)員有關(guān)工作。

7.負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，承擔(dān)綜合交通運(yùn)輸統(tǒng)計(jì)工作，監(jiān)測(cè)分析交通運(yùn)輸運(yùn)行情況，發(fā)布有關(guān)信息。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸行業(yè)科技、教育培訓(xùn)、環(huán)境保護(hù)、綠色交通節(jié)能減排工作。

8.負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法和隊(duì)伍建設(shè)工作，負(fù)責(zé)行政執(zhí)法監(jiān)督。負(fù)責(zé)法律、法規(guī)明確要求由縣級(jí)承擔(dān)的交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法職責(zé)。制定行業(yè)社會(huì)治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定管理辦法并監(jiān)督實(shí)施。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、綜合規(guī)劃股、綜合建設(shè)股、綜合運(yùn)輸股、安全監(jiān)督股（地方海事處）、公路股（交通戰(zhàn)備辦公室）。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.服務(wù)保障牟元高速公路建成通車(chē)。一是配合做好楚姚及昆楚大高速審計(jì)工作，梳理完成歷史遺留問(wèn)題的整改。二是持續(xù)做好牟元高速建設(shè)掃尾及施工環(huán)境保障工作，完善安置點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。對(duì)修建牟元高速公路造成地方基礎(chǔ)設(shè)施損毀問(wèn)題進(jìn)行逐一排查，并造冊(cè)登記，明確時(shí)限整改。

2.抓實(shí)項(xiàng)目建設(shè)。年內(nèi)完成8.66公里江坡鎮(zhèn)通三級(jí)公路建設(shè)項(xiàng)目，及時(shí)啟動(dòng)2025年30戶以上自然村通硬化路100.16公里和農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程及安防工程的規(guī)劃設(shè)計(jì)、組織實(shí)施，確保年內(nèi)完工投入使用。

3.抓實(shí)安全生產(chǎn)。切實(shí)扛牢行業(yè)職責(zé)，壓實(shí)企業(yè)主體責(zé)任。強(qiáng)化安全風(fēng)險(xiǎn)防控和隱患排查治理。突出工程建設(shè)、道路運(yùn)輸、路網(wǎng)運(yùn)營(yíng)、行業(yè)消防等行業(yè)重點(diǎn)，加強(qiáng)化交通運(yùn)輸領(lǐng)域和項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)域市場(chǎng)秩序整治和安全監(jiān)管，強(qiáng)化問(wèn)題隱患整改，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并排除重大事故隱患，制止和懲處違法行為，全力遏制生產(chǎn)安全事故。

4.抓實(shí)依法治理。結(jié)合智慧交通創(chuàng)建繼續(xù)做好源頭治超工作，聯(lián)合多部門(mén)運(yùn)用科技手段開(kāi)展智慧治超，加大執(zhí)法監(jiān)督檢查工作力度，加大路政執(zhí)法力度維護(hù)路產(chǎn)路權(quán)，持續(xù)開(kāi)展交通運(yùn)輸行業(yè)領(lǐng)域超載治理、打非治違等違法行為整治工作，確保公路安全暢通。加快推進(jìn)國(guó)三柴油車(chē)報(bào)廢工作，克期完成475輛國(guó)三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)柴油貨車(chē)淘汰工作任務(wù)。

5.抓實(shí)民生實(shí)事。加快郵政業(yè)信息化管理平臺(tái)建設(shè)，提高行業(yè)監(jiān)管和服務(wù)的信息化水平，加強(qiáng)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）村電商服務(wù)站的服務(wù)功能業(yè)務(wù)嫁接，依托縣級(jí)快遞物流分撥中心、7個(gè)鎮(zhèn)級(jí)物流服務(wù)站和84個(gè)村級(jí)服務(wù)點(diǎn)和物流配送點(diǎn)，開(kāi)展“道路運(yùn)輸+郵政、寄遞、物流、電商”等融合發(fā)展模式，新增“客貨郵”服務(wù)站點(diǎn)10個(gè)以上。

6.抓實(shí)黨的建設(shè)。堅(jiān)持黨建引領(lǐng)，依托行業(yè)主管部門(mén)因地制宜抓好“三新”領(lǐng)域群團(tuán)組織組建，充分發(fā)揮貨車(chē)司機(jī)黨支部和貨車(chē)司機(jī)工會(huì)、快遞行業(yè)工會(huì)、網(wǎng)約車(chē)司機(jī)工會(huì)的作用，加大對(duì)新業(yè)態(tài)新就業(yè)群體黨員和黨建指導(dǎo)員的教育培訓(xùn)工作力度，把黨的政治建設(shè)擺在首位，堅(jiān)定不移推進(jìn)交通運(yùn)輸系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和行風(fēng)建設(shè)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2025年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制14人，其中：行政編制6人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制6人。在職實(shí)有14人，其中：財(cái)政全額保障14人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員17人，其中：離休0人，退休17人。

車(chē)輛編制2輛，實(shí)有車(chē)輛2輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入2849327.03元，其中：一般公共預(yù)算2849327.03元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年3027581.64元對(duì)比減少178254.61元，下降5.89%，減少的主要原因是：2025年納入預(yù)算的在職人員比上年減少1人，對(duì)應(yīng)的人員工資和公用經(jīng)費(fèi)隨之減少，本年部門(mén)財(cái)務(wù)收入減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門(mén)財(cái)政撥款收入2849327.03元，其中:本年收入2849327.03元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2849327.03元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。

與上年3027581.64元對(duì)比減少178254.61元，下降5.89%，減少的主要原因是：2025年納入預(yù)算的在職人員比上年減少1人，對(duì)應(yīng)的人員工資和公用經(jīng)費(fèi)隨之減少，本年財(cái)政撥款收入減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門(mén)預(yù)算總支出2849327.03元。財(cái)政撥款安排支出2849327.03元，其中：基本支出2846327.03元，與上年3024581.64元對(duì)比減少178254.61元，下降5.89%，減少的主要原因是；2025年納入預(yù)算的在職人員比上年減少1人，對(duì)應(yīng)的人員工資和公用經(jīng)費(fèi)隨之減少。項(xiàng)目支出3000.00元，與上年3000.00元增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

1.2080501行政單位離退休支出368539.40元，主要用于我單位退休人員退休費(fèi)支出。

2.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出234769.92元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

3.2101101行政單位醫(yī)療支出48794.90元，主要用于我單位2025年在職行政人員的醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出。

4.2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出33136.40元，主要用于我單位2025年在職事業(yè)人員的醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出。

5.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出98736.51元，主要用于反映財(cái)政部門(mén)安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出。

6.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出11749.00元，主要用于我單位工傷保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

7.2140101行政運(yùn)行支出1878627.46元，主要用于保障我單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、編外聘用人員工資福利等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等）。

8.2210201住房公積金支出171973.44元，主要用于我單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

9.2140102一般行政管理事務(wù)支出3000.00元，主要用于離退休干部黨支部工作經(jīng)費(fèi)支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

基本支出2846327.03元，其中：30101基本工資562464.00元，30102津貼補(bǔ)貼469860.00元，30103獎(jiǎng)金256544.00元，30107績(jī)效工資343144.00元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)234769.92元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)81931.30元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)98736.51元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)21184.46元，30113住房公積金171973.44元，30199其他工資福利支出60000.00元，30201辦公費(fèi)23220.00元，30205水費(fèi)2000.00元，30206電費(fèi)3000.00元，30207郵電費(fèi)15000.00元，30211差旅費(fèi)5000.00元，30217公務(wù)接待費(fèi)3000.00元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)23160.00元，30231公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)40000.00元，30239其他交通費(fèi)用69600.00元，30302退休費(fèi)361739.40元。

項(xiàng)目支出3000.00元，其中：30201辦公費(fèi)3000.00元。

五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

牟定縣交通運(yùn)輸局2025年度無(wú)中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

牟定縣交通運(yùn)輸局2025年度無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

牟定縣交通運(yùn)輸局2025年度無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目4個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額39000.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算4,000.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算35,000.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

牟定縣交通運(yùn)輸局2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)43000.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

牟定縣交通運(yùn)輸局2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

上年相比較無(wú)增減變化，與上年對(duì)比無(wú)變化的原因是本年及上年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算均為0.00元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣交通運(yùn)輸局2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為3000.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為6次，共計(jì)接待47人次。

上年相比較無(wú)增減變化，與上年對(duì)比無(wú)變化的原因是本年及上年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算均為3000.00元。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣交通運(yùn)輸局2025年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為40000.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)40000.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。

上年相比較無(wú)增減變化，與上年對(duì)比無(wú)變化的原因是本年及上年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算均為40000.00元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

牟定縣交通運(yùn)輸局2025年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過(guò)向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專(zhuān)項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的政府部門(mén)（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

牟定縣交通運(yùn)輸局2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排183980.00元，與上年196196.00元對(duì)比減少12216.00元，下降6.23%，減少的主要原因是在職人員減少1人，其他交通費(fèi)用、公用經(jīng)費(fèi)減少。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算183980.00元，其中：辦公費(fèi)23220.00元、水費(fèi)2000.00元、電費(fèi)3000.00元、郵電費(fèi)15000.00元、差旅費(fèi)5000.00元、公務(wù)接待費(fèi)3000.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)23160.00元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)40000.00元、其他交通費(fèi)用69600.00元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，我部門(mén)資產(chǎn)總額2192669.54元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2159735.15元，固定資產(chǎn)32934.39元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1625096.68元，其中固定資產(chǎn)增加19250.32元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分 牟定縣交通運(yùn)輸局2025年部門(mén)預(yù)算表

（詳見(jiàn)附件）

附件：1.牟定縣交通運(yùn)輸局2025年部門(mén)預(yù)算表

2.牟定縣交通運(yùn)輸局2025年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)

牟定縣交通運(yùn)輸局

2025年3月11日

監(jiān)督索引號(hào)53232300734800111