監(jiān)督索引號53232300747500000

牟定縣地方公路管理段2025年部門預算公開目錄

第一部分牟定縣地方公路管理段2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣地方公路管理段2025年部門預算表

一、2025年部門財務收支預算總表

二、2025年部門收入預算表

三、2025年部門支出預算表

四、2025年部門財政撥款收支預算總表

五、2025年一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、2025年一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、2025年部門基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、2025年部門項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、2025年部門項目支出績效目標表（本次下達）

十、2025年部門項目支出績效目標表（另文下達）

十一、2025年部門政府性基金預算支出預算表

十二、2025年部門政府采購預算表

十三、2025年部門政府購買服務預算表

十四、2025年對下轉移支付預算表

十五、2025年對下轉移支付績效目標表

十六、2025年新增資產配置表

十七、2025年上級補助項目支出預算表

十八、2025年部門項目中期規(guī)劃預算表

第一部分 牟定縣地方公路管理段2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.負責縣道以及按農村公路管養(yǎng)的國省道（除楚雄公路分局牟定分局管養(yǎng)外）公路的養(yǎng)護管理工作，指導監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)做好鄉(xiāng)道、村道的專業(yè)養(yǎng)護和日常管理工作，做好相關統(tǒng)計工作。

2.編制全縣農村公路年度養(yǎng)護計劃，日常養(yǎng)護年度費用及指標計劃，小修保養(yǎng)、大中修和路網結構改造項目計劃，并按批準的計劃組織實施。

3.在縣交通運輸局領導下對養(yǎng)護工程設計及預算進行審查、審批。對核定批準的年度養(yǎng)護工程項目計劃組織實施和工程施工管理，對工程質量、技術規(guī)范、進度管理負責。

4.匯總全縣養(yǎng)護管理報表，做好交通量調查、路況質量調查評定、公路技術狀況評定、縣鄉(xiāng)道橋梁技術評定、水毀(災毀)統(tǒng)計上報工作。指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)公路管理所編制年度養(yǎng)護計劃，監(jiān)督計劃項目的組織實施，指導日常全面養(yǎng)護、預防性養(yǎng)護工作。

5.對養(yǎng)護作業(yè)施工單位和養(yǎng)護承包者實施監(jiān)督管理和指導，確保全面養(yǎng)護及養(yǎng)護路況質量。指導和督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)公路管理所做好公路技術狀況、養(yǎng)護路況質量評定工作。

6.加強對養(yǎng)護隊伍及作業(yè)人員的養(yǎng)護知識、操作規(guī)程、安全生產的全員培訓，提高養(yǎng)護技能。組織養(yǎng)護職工開展養(yǎng)護技能全員培訓，提高標準化、規(guī)范化養(yǎng)護水平。推廣交流先進經驗，新材料、新技術的運用。

7.對農村公路養(yǎng)護管理責任目標及各項任務進行檢查考核。監(jiān)督檢查農村公路養(yǎng)護資金的使用管理。

8.配合路政部門加強路政管理，及時協(xié)調有關部門進行區(qū)域性整治和農村公路控制紅線管理，維護好路產路權。

9.做好群眾來信來電來訪或人大代表意見或政協(xié)委員提案面商回復；做好各級掛牌督辦安全生產重大隱患的銷號整改，積極推進問題落地見效。

（二）機構設置情況

牟定縣地方公路管理段共設置3個內設機構，包括：辦公室、財務室、工程技術統(tǒng)計室。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

一是嚴密制定年度工作計劃。根據(jù)我縣農村公路養(yǎng)護工作情況的需要，年初制定農村公路養(yǎng)護管理工作計劃，安排部署了年度養(yǎng)護管理工作，細劃工作指標、傳導工作壓力，保障機構人員，完善管養(yǎng)制度，監(jiān)督指導到位，計劃統(tǒng)計準確，資金監(jiān)管有力、完成資金審計，強化質量安全監(jiān)管、確保養(yǎng)護質量安全，及時開展培訓、提升管養(yǎng)水平，做好技術狀況評定，及時開展巡查檢查、督促整改落實到位，持續(xù)推進“四好農村路”創(chuàng)建、提升農村綜合交通服務水平，創(chuàng)新工作思路、突破發(fā)展難題、形成特點亮點，注重廉政建設、確保各項工作全面有序開展。二是認真組織開展日常養(yǎng)護及預防性養(yǎng)護工作。探索打破和轉變了傳統(tǒng)的日常養(yǎng)護模式。三是養(yǎng)護工程、安防工程和“四好路”創(chuàng)建扎實推進，“暢、安、舒、美”行車環(huán)境再提升。

二、預算單位基本情況

牟定縣地方公路管理段編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制9人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制9人。在職實有8人，其中：財政全額保障8人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員15人，其中：離休0人，退休15人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入5150421.18元，其中：一般公共預算5150421.18元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年3085422.67元對比增加2064998.51元，增長66.93%，增加的主要原因是2025年足額配套農村公路日常養(yǎng)護縣級配套資金，今年按照農村公路里程和財政補助標準縣級配套3518400元，農村公路里程財政補助護資金較上年增加。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入5150421.18元，其中:本年收入5150421.18元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款5150421.18元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。

與上年3085422.67元對比增加2064998.51元，增長66.93%，增加的主要原因是2025年足額配套農村公路日常養(yǎng)護縣級配套資金，今年按照農村公路里程和財政補助標準縣級配套3518400元，農村公路里程財政補助養(yǎng)護資金較上年增加。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出5150421.18元。財政撥款安排支出5150421.18元，其中：基本支出1632021.18元，與上年1585422.67元對比增加46598.51元，增長2.94%，增加的主要原因是工資調標和薪級工資晉升導致增資和各項保險增加。項目支出3518400元，與上年1500000元對比增加2018400元，增長134.56%，增加的主要原因是2025年足額配套農村公路日常養(yǎng)護縣級配套資金，今年按照農村公路里程和財政補助標準縣級配套3518400元，農村公路里程財政補助養(yǎng)護資金較上年增加。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2080502事業(yè)單位離退休支出322800元，主要用于我單位2025年度退休人員公用經費和退休工資支付。

2.2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出131151.99元，主要用于反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

3.2080801死亡撫恤，發(fā)放遺屬補助支出35318.40元，主要用于我單位2025年度遺屬補助人員發(fā)放遺屬補助支出。

4.2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出45604.88元，主要用于我單位2025年在職事業(yè)人員的醫(yī)療補助經費。

5.2101103公務員醫(yī)療補助支出66794.67元，主要用于反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經費。

6.2101109其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出8717.00元，主要用于反映財政部門安排的大病醫(yī)療補助經費。

7.2140103機關服務支出941155.04元，主要用于單位在職職工工資福利支出及單位運轉支出。

8.2140106公路養(yǎng)護支出3518400元，主要用于2025年農村公路日常養(yǎng)護支出。

9.2210201住房公積金支出80479.20元，主要用于我單位在職人員2025年度按人力資源部、社會保障部和財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

基本支出1632021.18元，其中：30101基本工資311376元，30102津貼補貼41208元，30107績效工資462076元，30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費131151.99元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費45604.88元，30111公務員醫(yī)療補助繳費66794.67元，30112其他社會保障繳費16764.92元，30113住房公積金80479.20元，30199其他工資福利支（聘用制工勤人員工資）60000元，30201辦公費16656.88元，30202印刷費800元，30204手續(xù)費300元，30205水費3100元，30206電費3200元，30207郵電費5496元，30211差旅費1000元，30217公務接待費1000元，30228公會經費12894.24元，30231公務用車運行維護費20000元，30302退休費316800元，30305生活補助35318.4元。

項目支出3518400元，其中：2140106公路養(yǎng)護3518400元。

五、對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

牟定縣地方公路管理段2025年度無中央配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

牟定縣地方公路管理段2025年度無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項

牟定縣地方公路管理段2025年度無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目4個，政府采購預算總額19536元，其中：政府采購貨物預算1040.00元、政府采購服務預算18496.00元、政府采購工程預算0.00元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

牟定縣地方公路管理段2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計21000元，較上年增加0.00元，增長0.00%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

牟定縣地方公路管理段2025年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費預算均為0.00元。

（二）公務接待費

牟定縣地方公路管理段2025年公務接待費預算為1000元，較上年增加0.00元，增長0.00%，國內公務接待批次為2次，共計接待15人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務接待費預算均為1000元。

（三）公務用車購置及運行維護費

牟定縣地方公路管理段2025年公務用車購置及運行維護費為20000元，較上年增加0.00元，增長0.00%。其中：公務用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%；公務用車運行維護費20000元，較上年增加0.00元，增長0.00%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務用車購置及運行維護費預算均為20000元。

八、重點項目預算績效目標情況

牟定縣地方公路管理段2025年無重點項目預算績效目標。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預算：指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預算。

4.政府性基金預算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預算。

5.“三公”經費：指財政撥款支出安排的政府部門（含機關事業(yè)單位）人員因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費這三項經費。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說

牟定縣地方公路管理段2025年機關運行經費安排0.00元，與上年對比增加0.00元，增長0.00%。主要原因本單位為事業(yè)單位，無機關運行經費安排。

（三）國有資產占有使用情況

截至2024年12月31日，牟定縣地方公路管理段資產總額3224066207.02元，其中，流動資產7581529.92元，固定資產158866.02元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元，其他資產（公共基礎設施公路資產）3216325811.08元。與上年相比，本年資產總額增加6484230.28元，其中固定資產增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產處置收入0.00元；資產使用收入0.00元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產月報數(shù)。

第二部分 牟定縣地方公路管理段2025年部門預算表

（詳見附件）

附件：1.牟定縣地方公路管理段2025年部門預算表

2.牟定縣地方公路管理段2025年預算重點領域財政項目文本公開

牟定縣地方公路管理段

2025年3月13日

監(jiān)督索引號53232300747500111