監(jiān)督索引號53232300171600000

牟定縣市場監(jiān)督管理局2025年部門預(yù)算公開目錄

第一部分牟定縣市場監(jiān)督管理局2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣市場監(jiān)督管理局2025年部門預(yù)算表

一、2025年部門財務(wù)收支預(yù)算總表

二、2025年部門收入預(yù)算表

三、2025年部門支出預(yù)算表

四、2025年部門財政撥款收支預(yù)算總表

五、2025年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、2025年部門基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、2025年部門項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、2025年部門項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、2025年部門項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、2025年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、2025年部門政府采購預(yù)算表

十三、2025年部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、2025年對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、2025年對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、2025年新增資產(chǎn)配置表

十七、2025年上級補助項目支出預(yù)算表

十八、2025年部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分 牟定縣市場監(jiān)督管理局2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

牟定縣市場監(jiān)督管理局肩負(fù)著服務(wù)市場主體發(fā)展、維護(hù)市場秩序、保護(hù)消費者合法權(quán)益等重要職責(zé)。縣委、縣政府提出的各項工作措施及多項政策措施都要通過市場監(jiān)管來保障落實，為充分發(fā)揮好我縣經(jīng)濟建設(shè)大發(fā)展保駕護(hù)航的作用。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣市場監(jiān)督管理局共設(shè)置14個內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、人事財務(wù)股、政策法規(guī)股、信用監(jiān)督管理股、網(wǎng)絡(luò)交易廣告監(jiān)管股、消費建設(shè)股（投訴舉報中心）、食品生產(chǎn)流通監(jiān)督管理股、食品餐飲安全保健食品監(jiān)管股、質(zhì)量監(jiān)管股、食品安全協(xié)調(diào)股、特種設(shè)備安全監(jiān)察股、標(biāo)準(zhǔn)化計量認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理股、知識產(chǎn)權(quán)價格監(jiān)督管理股、執(zhí)法大隊。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

2025年，牟定縣市場監(jiān)管局緊緊圍繞縣委縣政府決策部署，堅持“深化改革、優(yōu)化服務(wù)、強化監(jiān)管、保障民生”工作主基調(diào)，深入實施“富民、興企、強縣”發(fā)展目標(biāo)、助力我縣高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)市場監(jiān)管力量。

為實現(xiàn)上述目標(biāo)，我們將重點做好以下方面的工作：

1、充分發(fā)揮職能，提升服務(wù)效能，服務(wù)地方經(jīng)濟社會發(fā)展取得明顯成效；

2、實施質(zhì)量強縣、開展品牌創(chuàng)建，提升縣域經(jīng)濟發(fā)展；

3、食品安全監(jiān)管不斷加強；

4、藥品監(jiān)管成效明顯。

5、深化特種設(shè)備安全全生命周期監(jiān)管改革；

6、加強產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險研判和預(yù)警

7、黨建引領(lǐng)聚合力。深化打造黨建文化陣地，把特色黨建延伸到基層所。開展好三會一課、每月主題黨日活動，充分發(fā)揮黨員先鋒模范作用，挖掘先進(jìn)典型，激勵干部爭當(dāng)先進(jìn)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制62人，其中：行政編制52人，工勤人員編制5人，事業(yè)編制5人。在職實有59人，其中：財政全額保障59人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員35人，其中：離休1人，退休34人。

車輛編制8輛，實有車輛8輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入12908547.32元，其中：一般公共預(yù)算12908547.32元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年13070852.64對比減少162305.32元，下降1.24%。減少的主要原因是我局在職人員減少2人，所以人員經(jīng)費、公用經(jīng)費、住房公積金、醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金及行政、事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費、退休費減少，部門財務(wù)總收入減少。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入12908547.32元，其中:本年收入12908547.32元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款12908547.32元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。

與上年對比13070852.64對比減少162305.32元，下降1.24%。減少的主要原因是我局在職人員減少2人，所以人員經(jīng)費、公用經(jīng)費、住房公積金、醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金及行政、事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費、退休費比上年減少，部門財政撥款收入減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出12908547.32元。財政撥款安排支出12908547.32元，其中：基本支出12595547.32元，與上年12929790.04對比減少334242.72元，下降2.59%。減少的主要原因是我局在職人員減少2人，所以人員經(jīng)費、公用經(jīng)費、住房公積金、醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金及行政、事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費、退休費減少；項目支出313000.00元，與上年141062.60對比增加171937.40元，上升121.89%，增加的主要原因是2025年因工作計劃實施方案將加大對牟定縣國家地理標(biāo)志示范區(qū)建設(shè)工作，此項工作預(yù)算項目經(jīng)費增加，所以項目支出增加。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.“2013801行政運行”支出8908400.26元，主要用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金等）8010110.74元，商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用等）898289.52元。

2.“2080501行政單位離退休”支出908277.80元，主要用于行政單位退休人員退休費支出。

3.“2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費”支出1072320.81元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

4.“2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費”支出118831.44元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。

5.“2101101行政單位醫(yī)療”支出353471.82元，主要用于行政單位醫(yī)療保險繳費支出。

6.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出27739.24元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費支出。

7.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補助”支出234096.75元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出。

8.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出35247.00元，主要用于行政單位工傷保險和大病保險繳費支出。

9.“2210201住房公積金”支出854943.00元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

10.“2080801死亡撫恤”支出82219.20元，主要用于遺囑困難生活補助支出。

11.“2013202一般行政管理事務(wù)”支出3000.00元，主要用于離退休干部黨組織專項資金支出。

12.“2013802一般行政管理事務(wù)”支出310000.00元，主要用于牟定縣國家地理標(biāo)志示范區(qū)建設(shè)資金支出。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

牟定縣市場監(jiān)督管理局2025年無與中央配套事項。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

牟定縣市場監(jiān)督管理局2025年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

牟定縣市場監(jiān)督管理局2025年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目4個，政府采購預(yù)算總額110000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算10000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算100000.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

牟定縣市場監(jiān)督管理局2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計170000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

牟定縣市場監(jiān)督管理局2025年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費預(yù)算均為0.00元。

（二）公務(wù)接待費

牟定縣市場監(jiān)督管理局2025年公務(wù)接待費預(yù)算為10000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為27次，共計接待212人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)接待費預(yù)算均為10000.00元。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

牟定縣市場監(jiān)督管理局2025年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為160000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費160000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為8輛。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算均為160000.00元。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

牟定縣市場監(jiān)管局2025年度無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5．一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

6.一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

7.“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

8.政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、實行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

牟定縣市場監(jiān)督管理局2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排910689.52元，與上年949018.36元對比減少38328.84元，下降4.04%。主要原因分析2025年在職職工減少，其他交通費、辦公經(jīng)費預(yù)算減少。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于保障部門辦公費、水電費、物業(yè)管理費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、公務(wù)接待費等日常運行支出。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，市場監(jiān)督管理局資產(chǎn)總額2696854.81元，其中，流動資產(chǎn)418612.75元，固定資產(chǎn)1911188.88元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)367053.18元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少474133.39元，其中固定資產(chǎn)減少804439.35元。處置房屋建筑物984.19平方米，賬面原值849007.35元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分 牟定縣市場監(jiān)督管理局2025年部門預(yù)算表

（詳見附件）

附件：1.牟定縣市場監(jiān)督管理局2025年部門預(yù)算表

2.牟定縣市場監(jiān)督管理局2025年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

牟定縣市場監(jiān)督管理局

2025年3月13日

監(jiān)督索引號53232300171600111