監(jiān)督索引號53232300172100000

牟定縣政務(wù)服務(wù)管理局2025年部門預(yù)算公開目錄

第一部分牟定縣政務(wù)服務(wù)管理局2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 牟定縣政務(wù)服務(wù)管理局2025年部門預(yù)算表

一、2025年部門財務(wù)收支預(yù)算總表

二、2025年部門收入預(yù)算表

三、2025年部門支出預(yù)算表

四、2025年部門財政撥款收支預(yù)算總表

五、2025年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、2025年部門基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、2025年部門項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、2025年部門項目支出績效目標(biāo)表（本次下達）

十、2025年部門項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）

十一、2025年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、2025年部門政府采購預(yù)算表

十三、2025年部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、2025年對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、2025年對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、2025年新增資產(chǎn)配置表

十七、2025年上級補助項目支出預(yù)算表

十八、2025年部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分  牟定縣政務(wù)服務(wù)管理局2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)貫徹落實上級有關(guān)政務(wù)服務(wù)、公共資源交易的政策法規(guī)，負(fù)責(zé)制定縣政務(wù)服務(wù)管理、公共資源交易管理有關(guān)規(guī)章制度并組織實施。研究政務(wù)服務(wù)、公共資源交易服務(wù)的改革與發(fā)展問題。負(fù)責(zé)全縣政務(wù)服務(wù)體系建設(shè)的協(xié)調(diào)和指導(dǎo)。負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和管理縣行政審批服務(wù)中心、縣公共資源交易中心。負(fù)責(zé)對縣級各部門服務(wù)企業(yè)、群眾的服務(wù)質(zhì)量、效率進行監(jiān)督和指導(dǎo)。

2.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進全縣行政審批制度改革工作，組織縣級各部門承接、下放、取消行政許可事項。

3.負(fù)責(zé)從縣級部門劃入的行政審批事項（以雙方簽訂劃轉(zhuǎn)備忘錄為準(zhǔn)）辦理所需的受理、審查、決定、送達等基本程序環(huán)節(jié)，并對行政審批行為及后果承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。組織劃入的行政審批事項涉及的現(xiàn)場勘查、技術(shù)論證、社會聽證、檢驗檢測、檢疫、鑒定等工作，以及需要通過招投標(biāo)拍賣、需要有關(guān)部門聯(lián)合會審、聯(lián)合驗收等工作。

4.指導(dǎo)部門集中辦理進駐的行政審批事項和公共服務(wù)事項等，對服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)效率進行管理和監(jiān)督。

5.負(fù)責(zé)縣級政務(wù)服務(wù)平臺的建設(shè)和管理，制定各項制度、管理辦法，并組織實施。負(fù)責(zé)對進駐窗口的協(xié)調(diào)管理和服務(wù)，組織對窗口及其工作人員進行管理和考核；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、村（社區(qū)）政務(wù)服務(wù)工作。

6.負(fù)責(zé)為縣級重大投資項目提供行政審批綠色通道、代辦和跟蹤服務(wù)，為企業(yè)和投資者提供行政審批信息咨詢，對投資項目辦理提供跟蹤服務(wù)。

7.負(fù)責(zé)對進駐綜合窗口的協(xié)調(diào)管理和服務(wù)，受部門委托或部門授權(quán)直接受理辦理政務(wù)服務(wù)事項。

8.統(tǒng)籌電子政務(wù)建設(shè)，負(fù)責(zé)全縣電子政務(wù)的規(guī)劃和監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)在線政務(wù)服務(wù)平臺建設(shè)和管理，推進“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作。

9.負(fù)責(zé)招標(biāo)投標(biāo)交易活動搭建交易服務(wù)平臺、提供服務(wù)并實施綜合現(xiàn)場監(jiān)督管理。

10.規(guī)范中介超市的運行管理，對中介超市選取的中介機構(gòu)服務(wù)情況進行跟蹤監(jiān)督管理。規(guī)范縣內(nèi)進駐中介超市中介機構(gòu)執(zhí)業(yè)行為。承擔(dān)中介超市的日常監(jiān)督管理。

11.受理公民、法人或其他組織對政務(wù)服務(wù)和公共資源交易的投訴和舉報。

12.負(fù)責(zé)縣人民政府加強政府自身建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置11個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、政務(wù)服務(wù)股、政策法規(guī)股、電子政務(wù)股、招投標(biāo)監(jiān)督管理股、項目投資審批股、社會事務(wù)審批股、市場主體事務(wù)審批股、交易受理股、交易服務(wù)股、財務(wù)及檔案管理股。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.夯實政務(wù)服務(wù)基礎(chǔ)，提升企業(yè)和群眾獲得感。一是強化服務(wù)支撐建設(shè)。以“三化”建設(shè)為抓手，深入推進以“縣級政務(wù)服務(wù)中心為主體、鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心為骨干、村（社區(qū)）便民服務(wù)站為支撐、村民小組代辦點為補充”的四級政務(wù)服務(wù)體系。二是持續(xù)推進數(shù)智賦能建設(shè)。線上線下縱深推進“互聯(lián)網(wǎng)＋政務(wù)服務(wù)”建設(shè)，持續(xù)增強平臺服務(wù)能力，拓展高頻事項“掌上辦” “自助辦”，實現(xiàn)更多便民事項“就近辦”。三是健全完善標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范體系。持續(xù)聚焦政務(wù)服務(wù)改革，推進政務(wù)服務(wù)事項標(biāo)準(zhǔn)化，承接公布縣級、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村（社區(qū)）政務(wù)服務(wù)事項清單、辦事指南，實行“一張清單明權(quán)責(zé)”。四是規(guī)范服務(wù)行為監(jiān)督評價。深入開展“局長進大廳政務(wù)服務(wù)大體驗”“局長股室長走流程、找堵點、疏痛點、解難點”辦事體驗活動。

2.深化行政審批制度改革，提升企業(yè)和群眾便利度。一是編制公布牟定縣行政許可事項清單。二是以“一鄉(xiāng)鎮(zhèn)一清單”模式對縣級部門委托、下放行政職權(quán)事項進行動態(tài)調(diào)整，明責(zé)賦權(quán)擴能。三是全面推行“承諾+容缺后補”審批服務(wù)模式，實現(xiàn)“一表申請”。四是成立招商引資重大項目幫辦代辦辦公室，全面服務(wù)保障好全縣招商引資重大項目幫辦代辦聯(lián)動服務(wù)工作。

3.聚力“高效辦成一件事”集成，優(yōu)化營商“軟”環(huán)境。一是突出統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，夯實“高效辦成一件事”工作基礎(chǔ)。二是突出標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，優(yōu)化“高效辦成一件事”服務(wù)流程。三是突出窗口設(shè)置，助推“高效辦成一件事”高效辦成。

4.強化公共資源交易平臺整合，提升交易服務(wù)水平。緊盯重點工作及任務(wù)清單，深入推進公共資源交易平臺服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，加強監(jiān)督管理，切實提升交易服務(wù)水平。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制30人，其中：行政編制8人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制22人。在職實有33人，其中：財政全額保障33人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入6771039.28元，其中：一般公共預(yù)算6771039.28元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年6442334.36元對比增加328704.92元，增長5.10%，主要原因分析是2025年度部門預(yù)算財務(wù)收入新增了政務(wù)中心的租賃費620000.00元，導(dǎo)致部門財務(wù)收入增加。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入6771039.28元，其中:本年收入6771039.28元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款6771039.28元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。

與上年6442334.36元對比增加328704.92元，增長5.10%，主要原因分析是2025年度部門預(yù)算財政撥款收入新增了政務(wù)中心的租賃費620000.00元，導(dǎo)致部門財政撥款收入增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出6771039.28元。財政撥款安排支出6771039.28元，其中：基本支出6151039.28元，與上年6342334.36元對比減少191295.08元，下降3.02%，減少的主要原因分析是2025年度基本支出中有1人退休，1人調(diào)出，人員工資、社會保障繳費、住房公積金、日常公用經(jīng)費隨之減少，導(dǎo)致部門基本支出減少；項目支出620000.00元，與上年100000.00元對比增加520000.00元，增長520.00%，增加的主要原因分析是2025年度新增政務(wù)中心租賃費620000.00元，導(dǎo)致部門項目支出增加。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.“2010301行政運行”支出4564499.68元，主要用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、績效工資、獎金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用等）。

2.“2010302一般行政管理事務(wù)”支出620000.00元，主要用于新政務(wù)中心租賃費支出。

3.“2080501行政單位離退休”支出88836.40元，主要用于行政單位退休人員退休費支出。

4.“2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費”支出600703.20元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

5.“2101101行政單位醫(yī)療”支出103748.08元，主要用于單位行政人員醫(yī)療保險繳費支出。

6.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出107462.30元，主要用于單位事業(yè)人員醫(yī)療保險繳費支出。

7.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補助”支出134355.72元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出。

8.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出14402.00元，主要用于單位工傷保險和大病保險繳費支出。

9.“2210201住房公積金”支出428387.40元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

10.“2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費”支出108644.50元，主要用于單位按規(guī)定為退休職工繳納的職業(yè)年金支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

基本支出6151039.28元，其中：30101基本工資1497780.00元，30102津貼補貼992316.00元，30103獎金526047.00元，30107績效工資1063152.00元，30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費600703.20元，30109職業(yè)年金繳費108644.50元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費211210.38元，30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費134355.72元，30112其他社會保障繳費40994.48元，30113住房公積金428387.40元，30199其他工資福利支出150000.00元，30201辦公費51587.80元，30205水費3200.00元，30206電費21000.00元，30211差旅費22000.00元，30217公務(wù)接待費10000.00元，30228工會經(jīng)費59624.40元，30239其他交通費用142800.00元，30302退休費87236.40元。

項目支出620000.00元，其中：30214租賃費620000.00元。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

牟定縣政務(wù)服務(wù)管理局無中央配套事項。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

牟定縣政務(wù)服務(wù)管理局無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

牟定縣政務(wù)服務(wù)管理局無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目1個，政府采購預(yù)算總額5100.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算5100.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

牟定縣政務(wù)服務(wù)管理局2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計10000.00元，較上年11800.00元減少1800.00元，下降15.25%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

牟定縣政務(wù)服務(wù)管理局2025年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費預(yù)算均為0.00元。

（二）公務(wù)接待費

牟定縣政務(wù)服務(wù)管理局2025年公務(wù)接待費預(yù)算為10000.00元，較上年減少1800.00元，下降15.25%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計接待178人次。

與上年對比減少1800.00元，下降15.25%，主要原因是我部門厲行節(jié)約，嚴(yán)控公務(wù)接待支出。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

牟定縣政務(wù)服務(wù)管理局2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算均為0.00元。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

牟定縣政務(wù)服務(wù)管理局無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.一般公共預(yù)算支出：指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

5.三公經(jīng)費：指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

6.政府采購：指各級國家機關(guān)、實行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

牟定縣政務(wù)服務(wù)管理局2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排310,212.20元，與上年311966.44元對比減少1754.24元，下降0.56%。主要原因分析是人員減少，其他交通費用、公用經(jīng)費減少，導(dǎo)致2025年機關(guān)運行經(jīng)費減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，牟定縣政務(wù)服務(wù)管理局部門資產(chǎn)總額220977.08元，其中：流動資產(chǎn)14022.94元，固定資產(chǎn)206954.14元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少91437.02元，其中固定資產(chǎn)減少97163.05元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分  牟定縣政務(wù)服務(wù)管理局2025年部門預(yù)算表

（詳見附件）

附件：1.牟定縣政務(wù)服務(wù)管理局2025年部門預(yù)算表

2.牟定縣政務(wù)服務(wù)管理局2025年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

牟定縣政務(wù)服務(wù)管理局

2025年3月12日

監(jiān)督索引號53232300172100111