監(jiān)督索引號(hào)53232300336100000
牟定縣衛(wèi)生健康局2025年部門預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分牟定縣衛(wèi)生健康局2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分牟定縣衛(wèi)生健康局2025年部門預(yù)算表
一、2025年部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、2025年部門收入預(yù)算表
三、2025年部門支出預(yù)算表
四、2025年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、2025年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、2025年部門基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、2025年部門項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、2025年部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十、2025年部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、2025年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、2025年部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、2025年部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十四、2025年對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、2025年對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、2025年新增資產(chǎn)配置表
十七、2025年上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十八、2025年部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分 牟定縣衛(wèi)生健康局2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家和省州衛(wèi)生改革與發(fā)展的方針政策。制定牟定縣衛(wèi)生改革與發(fā)展目標(biāo)、規(guī)劃和政策，制定牟定縣醫(yī)藥衛(wèi)生改革相關(guān)配套方案并組織實(shí)施。
（2）根據(jù)縣政府機(jī)構(gòu)改革意見(jiàn)為政府組成部門，在縣人民政府的領(lǐng)導(dǎo)下，主管全縣的人口和計(jì)劃生育工作，具體負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家的衛(wèi)生健康方針政策，開(kāi)展衛(wèi)生健康統(tǒng)計(jì)及其分析，研究并參與制定人口發(fā)展戰(zhàn)略，編制全縣衛(wèi)生健康中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施，及時(shí)向縣委、縣政府提出衛(wèi)生健康工作的意見(jiàn)和建議；組織開(kāi)展全民性的衛(wèi)生健康宣傳教育活動(dòng)、避孕節(jié)育、生殖健康技術(shù)服務(wù)、指導(dǎo)和避孕藥具供應(yīng)、銷售服務(wù)；會(huì)同有關(guān)部門，依法對(duì)全縣的流動(dòng)人口進(jìn)行管理和開(kāi)展人口和計(jì)劃生育行政執(zhí)法監(jiān)督檢查。
（3）研究提出區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃，統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)全縣衛(wèi)生資源配置和衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)設(shè)置；制定農(nóng)村衛(wèi)生、社區(qū)衛(wèi)生、婦幼保健發(fā)展規(guī)劃和政策措施并組織實(shí)施，承擔(dān)婦幼保健的綜合管理和監(jiān)督工作。
（4）指導(dǎo)規(guī)范衛(wèi)生行政執(zhí)法工作，按照職責(zé)分工負(fù)責(zé)職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生和學(xué)校衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)公共廁所和飲用水衛(wèi)生安全監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督；組織實(shí)施基本藥物制度，指導(dǎo)、監(jiān)督行政區(qū)域內(nèi)各醫(yī)療單位藥品及醫(yī)療設(shè)備等的采購(gòu)工作。
（5）承擔(dān)食品安全綜合協(xié)調(diào)、組織查處食品安全重大事故的職責(zé)，承擔(dān)食品安全及有關(guān)產(chǎn)品的安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、預(yù)警工作、通報(bào)重大食品安全信息。
（6）承擔(dān)疾病預(yù)防控制工作，制定重大疾病防治規(guī)劃和免疫規(guī)劃并組織實(shí)施。協(xié)調(diào)有關(guān)部門對(duì)重大疾病實(shí)施防控與干預(yù)，通報(bào)法定傳染病疫情信息；承擔(dān)衛(wèi)生應(yīng)急工作，制定衛(wèi)生應(yīng)急預(yù)案和措施，指導(dǎo)實(shí)施突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和應(yīng)急處置工作，通報(bào)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。
（7）負(fù)責(zé)全縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療的綜合管理工作，制定新型農(nóng)村合作醫(yī)療政策并指導(dǎo)實(shí)施。
（8）負(fù)責(zé)全縣醫(yī)療機(jī)構(gòu)（含民營(yíng)醫(yī)院）醫(yī)療服務(wù)行業(yè)的監(jiān)督管理，按照規(guī)定和要求制定并監(jiān)督實(shí)施醫(yī)療機(jī)構(gòu)的醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量和臨床用血機(jī)構(gòu)管理的政策、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，制定并監(jiān)督實(shí)施醫(yī)療衛(wèi)生職業(yè)道德規(guī)范，建立醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督體系；承擔(dān)全縣重要會(huì)議和重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作；研究制定全縣醫(yī)學(xué)科技發(fā)展規(guī)劃，組織重點(diǎn)醫(yī)療衛(wèi)生科研課題的協(xié)作攻關(guān)，指導(dǎo)醫(yī)學(xué)科技成果的普及應(yīng)用工作。
（9）指導(dǎo)衛(wèi)生人才隊(duì)伍建設(shè)工作，組織擬定衛(wèi)生人才發(fā)展規(guī)劃，會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員資格考試和衛(wèi)生技術(shù)職稱評(píng)審?fù)扑]工作，組織指導(dǎo)衛(wèi)生方面的對(duì)外交流合作與衛(wèi)生援助有關(guān)工作。
（10）負(fù)責(zé)執(zhí)行愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)的決定、決議，處理愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)的日常事務(wù)，制定全縣愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)的日常事務(wù)，制定愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃，工作計(jì)劃并組織實(shí)施；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各委員部門承擔(dān)任務(wù)的落實(shí)，參與并組織協(xié)調(diào)創(chuàng)建衛(wèi)生城市，衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村工作和實(shí)施農(nóng)村改廁、改水及除“四害”等工作，開(kāi)展全民健康教育活動(dòng)。
（11）制定農(nóng)村衛(wèi)生、社區(qū)衛(wèi)生、婦幼保健發(fā)展規(guī)劃和政策措施，規(guī)劃并實(shí)施社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)工作，承擔(dān)婦幼保健的綜合管理和監(jiān)督。
（12）負(fù)責(zé)起草艾滋病防治工作的規(guī)范性文件并組織實(shí)施；承擔(dān)艾滋病防治工作的需求評(píng)估，預(yù)算編制、計(jì)劃安排、組織協(xié)調(diào)、督導(dǎo)指導(dǎo)評(píng)估及考核工作；承擔(dān)牟定縣防治艾滋病工作委員會(huì)辦公室的職責(zé)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、人事與規(guī)劃財(cái)務(wù)股、醫(yī)政藥政股、中彝醫(yī)管理與科教股、疾病預(yù)防控制股（防治艾滋病股、衛(wèi)生應(yīng)急辦公室）、基層衛(wèi)生與婦幼健康股、人口監(jiān)測(cè)與家庭發(fā)展股、健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展和老齡股、愛(ài)衛(wèi)股。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
（一）認(rèn)真貫徹落實(shí)新型冠狀病毒感染“乙類乙管”各項(xiàng)措施；堅(jiān)持“預(yù)防為主”，建立健全對(duì)重點(diǎn)場(chǎng)所、重點(diǎn)人員、重點(diǎn)環(huán)節(jié)的多點(diǎn)觸發(fā)的監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制，共開(kāi)展新冠病毒感染及重點(diǎn)傳染病疫情監(jiān)測(cè)報(bào)告。
（二）堅(jiān)持新時(shí)期愛(ài)國(guó)衛(wèi)生工作方針，全縣城鄉(xiāng)人居環(huán)境明顯改善，基礎(chǔ)設(shè)施逐步完善，城市服務(wù)功能更加全面，居民健康素養(yǎng)水平大幅提升。扎實(shí)開(kāi)展以“大衛(wèi)生、大健康”為發(fā)展理念的健康縣城建設(shè)，統(tǒng)籌國(guó)家衛(wèi)生城鎮(zhèn)、國(guó)家慢性病綜合防控示范區(qū)等創(chuàng)建為一體，努力打造健康環(huán)境，完善健康保障。
（三）持續(xù)開(kāi)展“平安醫(yī)院”創(chuàng)建、“清廉醫(yī)院”建設(shè)、“三好一滿意”活動(dòng)、醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其工作人員廉潔從業(yè)行動(dòng)，扎實(shí)開(kāi)展醫(yī)藥領(lǐng)域腐敗問(wèn)題集中整治工作及集中整治群眾身邊不正之風(fēng)和腐敗問(wèn)題暨清廉牟定建設(shè)“惠民行動(dòng)”，醫(yī)院執(zhí)業(yè)環(huán)境明顯改善，醫(yī)德醫(yī)風(fēng)、職業(yè)道德、行業(yè)作風(fēng)建設(shè)顯著加強(qiáng)。深入推進(jìn)“基層首診、雙向轉(zhuǎn)診、急慢分治、上下聯(lián)動(dòng)”的醫(yī)療服務(wù)模式，不斷提高縣域內(nèi)就診率。
（四）持續(xù)鞏固拓展中彝醫(yī)發(fā)展成果，全面推進(jìn)全國(guó)基層中醫(yī)藥工作示范縣創(chuàng)建，開(kāi)展好基層名老中醫(yī)藥傳承教育工作，鞏固州級(jí)基層名中醫(yī)專家工作室，積極申報(bào)省級(jí)基層名老中醫(yī)專家工作室，扎實(shí)推進(jìn)2個(gè)省級(jí)中醫(yī)特色優(yōu)勢(shì)專科老年病科、骨傷科建設(shè)。
（五）做細(xì)做實(shí)家庭醫(yī)生簽約服務(wù)，鞏固拓展健康扶貧成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。強(qiáng)化孕產(chǎn)婦、兒童系統(tǒng)管理，完善縣、鄉(xiāng)、村聯(lián)動(dòng)協(xié)調(diào)機(jī)制，壓實(shí)孕產(chǎn)婦死亡包保責(zé)任，嚴(yán)控“兩個(gè)死亡率”。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制27人，其中：行政編制13人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制12人。在職實(shí)有24人，其中：財(cái)政全額保障24人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員18人，其中：離休0人，退休18人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門財(cái)務(wù)總收入8466574.70元，其中：一般公共預(yù)算收入8216574.70元，政府性基金收入0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入250000.00元。
與上年對(duì)比增加724273.13元，增長(zhǎng)9.35%。增加的主要原因是根據(jù)支持公立醫(yī)院改革與高質(zhì)量發(fā)展示范項(xiàng)目實(shí)施方案要求，新增公立醫(yī)院改革資金納入預(yù)算，另外增加了肇事肇禍精神病人收治管理經(jīng)費(fèi)及獨(dú)生子女保健費(fèi)預(yù)算經(jīng)費(fèi)，導(dǎo)致財(cái)務(wù)總收入較上年增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門財(cái)政撥款收入8216574.70元，其中:本年收入8216574.70元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款8216574.70元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。
與上年對(duì)比增加824273.13元，增長(zhǎng)11.15%。增加的主要原因是根據(jù)支持公立醫(yī)院改革與高質(zhì)量發(fā)展示范項(xiàng)目實(shí)施方案要求，新增公立醫(yī)院改革資金納入預(yù)算，另外增加了肇事肇禍精神病人收治管理經(jīng)費(fèi)及獨(dú)生子女保健費(fèi)預(yù)算經(jīng)費(fèi)，導(dǎo)致財(cái)政撥款收入增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出8466574.70元。財(cái)政撥款安排支出8216574.70元，其中：基本支出5047474.70元，與上年對(duì)比減少288326.87元，下降5.40%。減少的主要原因是人員退休2人，人員經(jīng)費(fèi)和社會(huì)保障繳費(fèi)減少；項(xiàng)目支出3169100.00元，與上年對(duì)比增加1112600.00元，增長(zhǎng)54.10%。增加的主要原因是公立醫(yī)院改革縣級(jí)預(yù)算增加，同時(shí)增加了肇事肇禍精神病人收治管理經(jīng)費(fèi)及獨(dú)生子女保健費(fèi)預(yù)算經(jīng)費(fèi)，導(dǎo)致項(xiàng)目支出較上年增加。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況。
1.“2080501行政單位離退休”支出394550.40元，主要用于行政單位退休人員退休費(fèi)支出。
2.“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)”支出445567.20元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
3.“2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)”支出117573.12元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
4.“2080801死亡撫恤”支出6957.6元，主要用于機(jī)關(guān)遺屬補(bǔ)助支出。
5.“2100101行政運(yùn)行”支出3426138.24元，主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等）。
6.“2100102一般行政管理事務(wù)”支出807600.00元，主要用于鄉(xiāng)村醫(yī)生社保繳費(fèi)和離退休干部黨支部工作經(jīng)費(fèi)支出。
7.“2100199其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)”支出110000.00元，主要用于嚴(yán)重精神障礙以獎(jiǎng)代補(bǔ)支出。
8.“2100299其他公立醫(yī)院”支出1000000.00元，主要用于公立醫(yī)院改革補(bǔ)助支出。
9.“2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)”支出434400.00元，主要用于向城鄉(xiāng)居民提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)，促進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化。
10.“2100409重大公共衛(wèi)生服務(wù)”支出70000.00元，主要用于艾滋病防治工作。
11.“2100717計(jì)劃生育服務(wù)”支出693800.00元，主要用于實(shí)施計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)與扶助制度，緩解計(jì)劃生育困難家庭在生產(chǎn)、生活、醫(yī)療和養(yǎng)老等方面的特殊困難。
12.“2100799其他計(jì)劃生育事務(wù)支出”53300.00元，主要用于獨(dú)生子女保健費(fèi)支出。
13.“2101101行政單位醫(yī)療”支出99374.32元，主要用于行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
14.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出59432.54元，主要用于行政單位事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
15.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”支出149000.08元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。
16.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出16297.00元，主要用于行政單位工傷保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
17.“2210201住房公積金”支出332584.20元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
基本支出5047474.70元，其中：30101基本工資1134900.00元，30102津貼補(bǔ)貼904200.00元，30103獎(jiǎng)金496179.00元，30107績(jī)效工資591456.00元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)445567.20元，30109職業(yè)年金繳費(fèi)117573.12元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)158806.86元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)149000.08元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)34092.04元，30113住房公積金332584.20元，30201辦公費(fèi)43791.80元，30205水費(fèi)6000.00元，30206電費(fèi)15000.00元，30216培訓(xùn)費(fèi)5000.00元，30217公務(wù)接待費(fèi)15000.00元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)44816.40元，30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20000.00元，30239其他交通費(fèi)用139200.00元，30302退休費(fèi)387350.40元，30305生活補(bǔ)助6957.60元。
項(xiàng)目支出3169100.00元，其中：30201辦公費(fèi)1079000.00元，30226勞務(wù)費(fèi)434400.00元，30305生活補(bǔ)助1635700.00元，30306救濟(jì)費(fèi)20000.00元。
（三）非財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
單位資金250000.00元，其中：30201辦公費(fèi)89300.00元，30207郵電費(fèi)35700.00元，30211差旅費(fèi)100000.00元，30217公務(wù)接待費(fèi)10000.00元，30226勞務(wù)費(fèi)15000.00元。
五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
牟定縣衛(wèi)生健康局2025年度無(wú)中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
牟定縣衛(wèi)生健康局2025年度無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
牟定縣衛(wèi)生健康局2025年度無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目6個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額40400.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算22400.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算18000.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
牟定縣衛(wèi)生健康局2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)35000.00元，較上年減少11500.00元，下降24.73%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
牟定縣衛(wèi)生健康局2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
與上年對(duì)比無(wú)變化的原因是本年及上年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算均為0.00元。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
牟定縣衛(wèi)生健康局2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為15000.00元，較上年減少10000.00元，下降40.00%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為26次，共計(jì)接待214人次。
與上年對(duì)比減少的原因是2025年加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)控接待批次和人次。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
牟定縣衛(wèi)生健康局2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為20000.00元，較上年減少1500.00元，下降6.98%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20000.00元，較上年減少1500.00元，下降6.98%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
與上年對(duì)比減少的原因是嚴(yán)格公務(wù)用車管理，減少了公務(wù)用車加油費(fèi)用支出。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
牟定縣衛(wèi)生健康局2025年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。
2.一般公共預(yù)算支出：通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出預(yù)算:是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
4.項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
5.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
6.“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)指部門（單位）使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用具體包括國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)具體包括公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)具體包括按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)具體包括按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
牟定縣衛(wèi)生健康局2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排288808.20元，與上年對(duì)比減少34902.6元，下降10.78%，減少的主要原因是單位人員退休，公用經(jīng)費(fèi)減少，同時(shí)嚴(yán)格公務(wù)用車管理，減少了公務(wù)用車加油費(fèi)用支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障部門辦公費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)等日常運(yùn)行支出。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，牟定縣衛(wèi)生健康局資產(chǎn)總額3357494.38元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)375665.25元，固定資產(chǎn)2981829.13元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少78731.48元，其中固定資產(chǎn)減少160496.70元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
第二部分 牟定縣衛(wèi)生健康局2025年部門預(yù)算表
（詳見(jiàn)附件）
附件：1.牟定縣衛(wèi)生健康局2025年部門預(yù)算表
2.牟定縣衛(wèi)生健康局2025年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)
牟定縣衛(wèi)生健康局
2025年3月10日
監(jiān)督索引號(hào)53232300336100111
