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牟定縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2025年部門預(yù)算公開目錄

第一部分牟定縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2025年部門預(yù)算表

一、2025年部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、2025年部門收入預(yù)算表

三、2025年部門支出預(yù)算表

四、2025年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、2025年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、2025年部門基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、2025年部門項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、2025年部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、2025年部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、2025年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、2025年部門政府采購預(yù)算表

十三、2025年部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、2025年對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、2025年對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、2025年新增資產(chǎn)配置表

十七、2025年上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、2025年部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分 牟定縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

牟定縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心在縣委縣政府及上級主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，承擔(dān)著全縣婦女、兒童疾病預(yù)防控制等相關(guān)工作，主要開展婦女婚前保健、婦女保健、兒童保健、婦科疾病防治、計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)、國家免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查、優(yōu)生優(yōu)育咨詢指導(dǎo)、避孕藥具管理等工作；進(jìn)一步加強(qiáng)控制孕產(chǎn)婦包責(zé)任落實(shí)，控制孕產(chǎn)婦死亡；提高婦女、兒童健康保健。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心共設(shè)置14個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：婦產(chǎn)科、兒童保健部、藥劑科、功能科、檢驗(yàn)科、感控辦、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、中心公衛(wèi)科、財(cái)務(wù)科、后勤科、人事科、設(shè)備裝備科、辦公室。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

牟定縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2025年主要工作目標(biāo)是完成縣委、縣政府下達(dá)的2025年目標(biāo)責(zé)任書相關(guān)工作，以及主管部門下達(dá)的相關(guān)工作。重點(diǎn)工作主要是全縣婦幼衛(wèi)生、計(jì)生服務(wù)相關(guān)工作，繼續(xù)夯實(shí)2025年健康扶貧、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略等工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制42人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制42人。在職實(shí)有34人，其中：財(cái)政全額保障34人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員22人，其中：離休0人，退休22人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入33001862.06元，其中：一般公共預(yù)算6521142.06元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入26480720.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年對比減少919587.50元，下降2.71%，主要原因是人員退休8人，導(dǎo)致工資及社會(huì)保障繳費(fèi)減少，部門財(cái)務(wù)總收入減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入6521142.06元，其中:本年收入6521142.06元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款6521142.06元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00元。

與上年對比減少1177467.50元，下降15.29%，主要原因是人員退休8人，導(dǎo)致工資及社會(huì)保障繳費(fèi)減少，財(cái)政撥款收入減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出33001862.06元。財(cái)政撥款安排支出6521142.06元，其中：基本支出6521142.06元，與上年對比減少682867.50元，下降9.48%。主要原因是人員退休8人，導(dǎo)致工資及社會(huì)保障繳費(fèi)減少，部門預(yù)算總支出減少；項(xiàng)目支出0.00元，與上年對比減少494600.00元，下降100.00%，主要原因是婚前醫(yī)學(xué)健康檢查專項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算減少。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.“2080502事業(yè)單位離退休”支出461778.60元，主要用于保障事業(yè)單位退休人員退休費(fèi)及退休公用經(jīng)費(fèi)。

2.“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)”支出638504.97元，主要用于保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

3.“2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)”支出366355.58元，主要用于保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

4.“2080801死亡撫恤”支出7488.00元，主要用于保障事業(yè)單位死亡撫恤支出。

5.“2100102一般行政管理事務(wù)”支出60000.00元，主要用于政府購買人員經(jīng)費(fèi)支出。

6.“2100403婦幼保健機(jī)構(gòu)”支出4142642.31元，主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出以及項(xiàng)目支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等）。

7.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出227423.01元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

8.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”支出195148.87元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

9.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出20466.00元，主要用于事業(yè)單位工傷保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

10.“2210201住房公積金”支出401334.72元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本支出6521142.06元，其中：30101基本工資1670064.00元，30102津貼補(bǔ)貼228180.00元，30107績效工資2040212.00元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)638504.97元，30109職業(yè)年金繳費(fèi)366355.58元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)227423.01元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)195148.87元，30112其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)60599.47元，30113住房公積金401334.72元，30199其他工資福利支出60000.00元，30201辦公費(fèi)21847.16元，30205水費(fèi)10000.00元，30206電費(fèi)30000.00元，30207郵電費(fèi)7000.00元，30211差旅費(fèi)15000.00元，30217公務(wù)接待費(fèi)4500.00元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)64105.68元，30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20000.00元，30302退休費(fèi)453378.60元，30305生活補(bǔ)助7488.00元。

項(xiàng)目支出0.00元。

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

牟定縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2025年度無中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

牟定縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2025年度無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

牟定縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2025年度無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目17個(gè)，政府采購預(yù)算總額13506900.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算12460900.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算1046000.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

牟定縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)24500.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

牟定縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算均為0.00元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為4500.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為13次，共計(jì)接待125人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算均為4500.00元。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為20000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算均為20000.00元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

牟定縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.轉(zhuǎn)移支付：轉(zhuǎn)移支付是指政府或企業(yè)的一種并非購買本年的商品和勞務(wù)而作的支付。分為政府轉(zhuǎn)移支付和企業(yè)轉(zhuǎn)移支付。政府轉(zhuǎn)移支付作用是收入重新分配。

2.政府購買服務(wù)：是指通過發(fā)揮市場機(jī)制作用，把政府直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需服務(wù)事項(xiàng)，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會(huì)力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并由政府根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。

3.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的政府部門（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

5.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

牟定縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00元，與上年對比增加0.00元，增長0.00%，主要原因本單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，牟定縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心資產(chǎn)總額57349518.36元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)7865963.54元，固定資產(chǎn)25035554.82元，對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程24448000.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加22328458.32元，其中固定資產(chǎn)減少2451548.14元，在建工程增加24448000.00元，流動(dòng)資產(chǎn)增加332006.46元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛1輛，賬面原值20000.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分 牟定縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2025年部門預(yù)算表

（詳見附件）

附件：1.牟定縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2025年部門預(yù)算表

2.牟定縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2025年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

牟定縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心

2025年3月14日

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