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牟定縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分牟定縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分牟定縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2025年部門(mén)預(yù)算表

一、2025年部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、2025年部門(mén)收入預(yù)算表

三、2025年部門(mén)支出預(yù)算表

四、2025年部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、2025年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、2025年部門(mén)基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、2025年部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）

九、2025年部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、2025年部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、2025年部門(mén)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、2025年部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、2025年部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十四、2025年對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、2025年對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、2025年新增資產(chǎn)配置表

十七、2025年上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、2025年部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分 牟定縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1．主要職能。牟定縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)是牟定縣科學(xué)技術(shù)工作者的群眾組織，是中共牟定縣委領(lǐng)導(dǎo)下的人民團(tuán)體，是縣委和縣人民政府聯(lián)系科技工作者的橋梁和紐帶，是國(guó)家推動(dòng)科學(xué)技術(shù)事業(yè)發(fā)展的重要社會(huì)力量，是科普工作主力軍、科技培訓(xùn)主渠道、學(xué)術(shù)交流主代表、是全縣科技工作者之家。其主要職能職責(zé)是：

（1）貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)科學(xué)技術(shù)普及法》，團(tuán)結(jié)和組織科技工作者，促進(jìn)科技與經(jīng)濟(jì)緊密結(jié)合，履行為科技工作者服務(wù)、為創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展服務(wù)、為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展服務(wù)，為黨和政府科學(xué)決策服務(wù)的職責(zé)定位。

（2）組織實(shí)施《全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)計(jì)劃綱要》，開(kāi)展城鄉(xiāng)科學(xué)技術(shù)普及活動(dòng)，倡導(dǎo)科學(xué)方法，提高全民科學(xué)素質(zhì)。

（3）依照《國(guó)家社會(huì)團(tuán)體登記管理?xiàng)l例》，組織、指導(dǎo)、管理全縣自然科學(xué)類(lèi)的學(xué)會(huì)、協(xié)會(huì)和農(nóng)民專(zhuān)業(yè)協(xié)會(huì)，促進(jìn)科技團(tuán)體的健康發(fā)展，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)科普協(xié)會(huì)業(yè)務(wù)工作。

（4）做好楚雄州農(nóng)村致富技術(shù)函授大學(xué)牟定縣分校招生培訓(xùn)工作，實(shí)施農(nóng)村科技致富能手科技培訓(xùn)工作。承擔(dān)全縣農(nóng)民技術(shù)職稱評(píng)定和日常管理工作。

（5）組織科學(xué)技術(shù)工作者為建立以企業(yè)為主體的技術(shù)創(chuàng)新體系，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率，開(kāi)展科普促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展示范創(chuàng)建工作。

（6）開(kāi)展青少年科學(xué)教育工作，組織開(kāi)展青少年科技創(chuàng)新活動(dòng)。

（7）弘揚(yáng)科學(xué)精神，普及科學(xué)知識(shí)，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法，反對(duì)愚昧、迷信和一切偽科學(xué)、反科學(xué)行為，揭批邪教反動(dòng)本質(zhì)，捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴(yán)。

（8）反映科技工作者的建議、意見(jiàn)和合理訴求，維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益。弘揚(yáng)“尊重知識(shí)，尊重人才”的社會(huì)風(fēng)尚，表?yè)P(yáng)優(yōu)秀科技工作者，建設(shè)好“科技工作者之家”。

（9）推廣先進(jìn)技術(shù)，開(kāi)展學(xué)術(shù)交流與合作、科技咨詢和科技下鄉(xiāng)，推動(dòng)自主創(chuàng)新和科技成果向現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力轉(zhuǎn)化。

（10）興辦符合全縣科協(xié)宗旨的社會(huì)公益性事業(yè)，承辦縣委、縣人民政府和上級(jí)科協(xié)交辦的其它工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、科普工作部、學(xué)會(huì)工作部、農(nóng)合組織工作部。

所屬單位0個(gè)，

（三）重點(diǎn)工作概述

2025年基層科普行動(dòng)計(jì)劃中央專(zhuān)項(xiàng)資金、科普專(zhuān)項(xiàng)省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付資金項(xiàng)目、楚雄州科協(xié)專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目等項(xiàng)目實(shí)施單位和項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行自查自評(píng)和督促檢查。學(xué)協(xié)會(huì)結(jié)合自身職能、圍繞縣委、縣政府中心、服務(wù)大局開(kāi)展工作的意識(shí)和能力得到進(jìn)一步強(qiáng)化。結(jié)合學(xué)協(xié)會(huì)特性紛紛開(kāi)展科研科普、提升服務(wù)能力，作為科技工作者之家的學(xué)協(xié)會(huì)組織凝聚力不夠、活力不強(qiáng)、組織松散等突出問(wèn)題得到進(jìn)一步向好轉(zhuǎn)變。結(jié)合群團(tuán)和科技社團(tuán)工作的特點(diǎn)，項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)根據(jù)項(xiàng)目合同明確的績(jī)效目標(biāo)，開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效的評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)、明確評(píng)價(jià)內(nèi)容，對(duì)比衡量績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度，自評(píng)打分并撰寫(xiě)評(píng)價(jià)報(bào)告，按照工作計(jì)劃完成各項(xiàng)工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2025年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制8人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制8人。在職實(shí)有7人，其中：財(cái)政全額保障7人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。

車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入1,809,247.75元，其中：一般公共預(yù)算1,809,247.75元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年財(cái)務(wù)總收入1,880,410.58元對(duì)比減少71,162.83元，下降3.78%，減少的主要原因是主要原因是人員調(diào)出1人，工資及社會(huì)保障繳費(fèi)減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門(mén)財(cái)政撥款收入1,809,247.75元，其中:本年收入1,809,247.75元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,809,247.75元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。

與上年財(cái)政撥款收入1,880,410.58元對(duì)比減少71,162.83元，下降3.78%，減少的主要原因是主要原因是人員調(diào)出1人，工資及社會(huì)保障繳費(fèi)減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門(mén)預(yù)算總支出1,809,247.75元。財(cái)政撥款安排支出1,809,247.75元，其中：基本支出1,809,247.75元，與上年預(yù)算總支出1,880,410.58元對(duì)比減少71,162.83元，下降3.78%，減少的主要原因是人員調(diào)出1人，工資及社會(huì)保障繳費(fèi)減少。項(xiàng)目支出0.00元，與上年對(duì)比增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況:

１.“2060101行政運(yùn)行”支出1,336,944.97元，主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等）。

2.“2080501行政單位離退休”支出88,129.00元，主要用于行政單位退休人員退休費(fèi)支出。

3.“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)”支出153,851.19元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

4.“2101101行政單位醫(yī)療”支出54,705.32元，主要用于行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

5.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”支出46,256.07元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

6.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出4,548.00元，主要用于行政單位工傷保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

7.“2210201住房公積金”支出124813.20元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

基本支出1,809,247.75元，其中：30101基本工資398,856.00元，30102津貼補(bǔ)貼468,096.00元，30103獎(jiǎng)金268,858.00元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)153,851.19元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)54,705.32元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)46,256.07元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)8570.45元，30113住房公積金124,813.20元，30199其他工資福利支出60,000.00元，30201辦公費(fèi)15,887.48元，30207郵電費(fèi)5,000.00元，30217公務(wù)接待費(fèi)5,000.00元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)15,425.04元，30231公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20,000.00元，30239其他交通費(fèi)用77,400.00元，30302退休費(fèi)86,529.00元。

項(xiàng)目支出0.00元。

五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

牟定縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

牟定縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

牟定縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目4個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額22,000.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2,000.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算20,000.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

牟定縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)25,000.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

牟定縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

與上年對(duì)比無(wú)變化的原因是本年及上年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算均為0.00元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為5,000.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計(jì)接待71人次。

與上年對(duì)比無(wú)變化的原因是本年及上年因公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算均為5,000.00元。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2025年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為20,000.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20,000.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。

與上年對(duì)比無(wú)變化的原因是本年及上年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算均為20,000.00元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

牟定縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過(guò)向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專(zhuān)項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的政府部門(mén)（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

6.公共財(cái)政預(yù)算收入：是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。

7.一般預(yù)算財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：是指財(cái)政部門(mén)撥入的各類(lèi)經(jīng)費(fèi)。

8.事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

9.其他收入：是指行政事業(yè)單位取得的利息收入、捐贈(zèng)收入等。

10.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)：是指各部門(mén)從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

牟定縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排138,712.52元，與上年147891.00元對(duì)比減少9178.48元，下降6.21%，減少的主要原因是人員退休，其他交通費(fèi)用預(yù)算減少。

2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排138,712.52元，其中：30201辦公費(fèi)15,887.48元，30207郵電費(fèi)5,000.00元，30217公務(wù)接待費(fèi)5,000.00元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)15,425.04元，30231公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20,000.00元，30239其他交通費(fèi)用77,400.00元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，牟定縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)資產(chǎn)總額64,849.77元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)10,063.55元，固定資產(chǎn)54,786.22元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少95,634.95元，其中固定資產(chǎn)減少99,056.41元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分 牟定縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2025年部門(mén)預(yù)算表

（詳見(jiàn)附件）

附件：1.牟定縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2025年部門(mén)預(yù)算表

2.牟定縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2025年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)

牟定縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)

2025年3月12日

監(jiān)督索引號(hào)53232300230600111