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中共牟定縣委黨校2025年部門預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分中共牟定縣委黨校2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分中共牟定縣委黨校2025年部門預(yù)算表

一、2025年部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、2025年部門收入預(yù)算表

三、2025年部門支出預(yù)算表

四、2025年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、2025年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、2025年部門基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、2025年部門項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、2025年部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、2025年部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、2025年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、2025年部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、2025年部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、2025年對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、2025年對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、2025年新增資產(chǎn)配置表

十七、2025年上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、2025年部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分  中共牟定縣委黨校2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.開(kāi)展馬列主義、毛澤東思想、中國(guó)特色社會(huì)主義理論和黨的路線、方針、政策的廣泛宣傳；開(kāi)展科學(xué)理論進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)農(nóng)村（社區(qū)）、進(jìn)企業(yè)等的宣傳。

2.根據(jù)中央、省委、州委和縣委對(duì)干部隊(duì)伍建設(shè)的要求，負(fù)責(zé)全縣科級(jí)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部及后備干部教育培訓(xùn)，負(fù)責(zé)縣、鄉(xiāng)、村黨員干部的培訓(xùn)、輪訓(xùn)的具體實(shí)施工作。承辦各類專題教學(xué)班，開(kāi)展形式多樣的干部教育和培訓(xùn)。

3.圍繞黨的中心任務(wù)和縣委、縣政府的重大部署，對(duì)重大問(wèn)題開(kāi)展理論研究，為教學(xué)和社會(huì)實(shí)踐服務(wù)，為縣委、縣政府科學(xué)決策服務(wù)。承擔(dān)縣委、縣政府安排的調(diào)研任務(wù)，推進(jìn)理論創(chuàng)新。

4.配合組織、人事部門做好學(xué)員在黨校學(xué)習(xí)期間表現(xiàn)的考核工作，并根據(jù)干部的政治理論素質(zhì)和工作能力提出使用建議。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

中共牟定縣委黨校是縣委直屬的參照公務(wù)員管理財(cái)政全額撥款正科級(jí)參公管理事業(yè)單位，共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。即：辦公室、教研室。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、發(fā)揮干教主陣地作用。規(guī)范班次學(xué)制設(shè)置和培訓(xùn)管理，校內(nèi)培訓(xùn)班次質(zhì)效不斷提升。在校內(nèi)舉辦研討班、中青班、“萬(wàn)名黨員進(jìn)黨校”培訓(xùn)班、村干部“雙提升”培訓(xùn)。

2.提升現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)質(zhì)效。圍繞講好牟定人居環(huán)境整治提升經(jīng)驗(yàn)故事，進(jìn)一步優(yōu)化黨史黨性現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)，依托校內(nèi)黨史展廳和黨建文化主題公園承接黨史黨性教育現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)。

3.進(jìn)一步規(guī)范辦學(xué)管理。管好用好黨校陣地，優(yōu)化培訓(xùn)和食宿后勤服務(wù)，提高黨校各功能室的使用率；堅(jiān)持從嚴(yán)治教，提請(qǐng)縣委組織部出臺(tái)了《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范到黨校講壇授課的通知》，嚴(yán)格落實(shí)授課教師和內(nèi)容審核制度；堅(jiān)持從嚴(yán)治學(xué)，強(qiáng)化學(xué)員管理，把警示教育和學(xué)風(fēng)紀(jì)律教育貫穿于學(xué)習(xí)培訓(xùn)全過(guò)程，嚴(yán)格考勤管理；培訓(xùn)班次中規(guī)范設(shè)置班主任或組織員和班委會(huì)自主管理，對(duì)“雙提升”學(xué)員開(kāi)展學(xué)籍清理和到期未畢業(yè)學(xué)員清查督學(xué)。

二、預(yù)算單位基本情況

中共牟定縣委黨校編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制12人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制12人。在職實(shí)有12人，其中：財(cái)政全額保障12人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入2,350,551.09元，其中：一般公共預(yù)算2,201,951.09元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入148,600.00元。

與上年2,189,889.44元對(duì)增加160,661.65元，增長(zhǎng)7.34%。增加的主要原因是其他收入較上年增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入2,201,951.09元，其中:本年收入2,201,951.09元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2,201,951.09元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。

與上年2,061,689.44元對(duì)增加140,261.65元，增長(zhǎng)6.80%。增長(zhǎng)主要原因是人員增加，工資及社會(huì)保障繳費(fèi)增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出2,350,551.09元。財(cái)政撥款安排支出2,201,951.09元，其中：基本支出2,198,951.09元，與上年2,058,689.44元對(duì)比增加140,261.65元，增長(zhǎng)6.81%。增長(zhǎng)主要原因是人員增加，工資及社會(huì)保障繳費(fèi)增加。項(xiàng)目支出3,000.00元，與上年3,000.00對(duì)比增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，與上年對(duì)比無(wú)變化的原因是本年及上年項(xiàng)目支出預(yù)算均為3,000.00元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1、2050802干部教育支出：1,548,854.20元，主要用于人員工資、機(jī)關(guān)運(yùn)行等支出；

2、2080502事業(yè)單位離退休支出：107,600.00元，主要用于離退休人員工資統(tǒng)籌外部分的支出；

3、2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：228,090.09元，主要用于基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

4、2080801死亡撫恤支出：14,445.60元，主要用于撫恤金支出；

5、2101101行政單位醫(yī)療支出：13,139.50元，主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

6、2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出：67,878.62元，主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

7、2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出：65,355.72元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助繳費(fèi)支出；

8、2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：6,443.00元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出；

9、2210201住房公積金支出：150,144.36元，主要用于住房公積金繳費(fèi)支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類2,201,951.09元（其中：基本支出2,198,951.09元，項(xiàng)目支出3,000.00元）。

1、基本支出2,198,951.09元，其中：30101基本工資609,540.00元，30102津貼補(bǔ)貼167,172.00元，30103獎(jiǎng)金67,624.00元，30107績(jī)效工資611,167.00元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)228,090.09元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)81,018.12元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)65,355.72元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)19,387.72元，30113住房公積金150,144.36元，30201辦公費(fèi)31,000.00元，30205水費(fèi)3,000.00元，30206電費(fèi)10,000.00元，30211差旅費(fèi)6,000.00元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)11,406.48元，30239其他交通費(fèi)用18,000.00元，30302退休費(fèi)105,600.00元，30304撫恤金14,445.60元。

2、項(xiàng)目支出3,000.00元，其中：30201辦公費(fèi)3,000.00元。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

中共牟定縣委黨校2025年度無(wú)中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

中共牟定縣委黨校2025年度無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

中共牟定縣委黨校2025年度無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

中共牟定縣委黨校2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)3,000.00元，較上年減少1,000.00元，下降25.00%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

中共牟定縣委黨校2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

與上年對(duì)比無(wú)變化的原因是本年及上年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算均為0.00元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

中共牟定縣委黨校2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為3,000.00元，較上年減少1,000.00元，下降25.00%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為9次，共計(jì)接待61人次。

與上年對(duì)比減少的主要原因是公務(wù)接待人次及批次減少。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

中共牟定縣委黨校2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

與上年對(duì)比無(wú)變化的原因是本年及上年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算均為0.00元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

中共牟定縣委黨校2025年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目支出預(yù)算。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2、項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3、一般公共預(yù)算收入：公共財(cái)政預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。

4、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入州級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指州級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5、一般公共預(yù)算支出： 指國(guó)家財(cái)政將籌集起來(lái)的資金進(jìn)行分配使用，以滿足經(jīng)濟(jì)建設(shè)和各項(xiàng)事業(yè)的需要。主要包括：一般公共服務(wù)、外交、國(guó)防、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)、農(nóng)林水、交通運(yùn)輸、資源勘探信息等、商業(yè)服務(wù)業(yè)等、金融、援助其他地區(qū)、國(guó)土海洋氣象等、住房保障、糧油物資儲(chǔ)備、政府債務(wù)付息等方面的支出。財(cái)政支出根據(jù)政府在經(jīng)濟(jì)和社會(huì)活動(dòng)中的不同職權(quán)，劃分為中央財(cái)政支出和地方財(cái)政支出。

6、干部教育培訓(xùn)：根據(jù)中央、省委、州委和縣委對(duì)干部隊(duì)伍建設(shè)的要求，負(fù)責(zé)全縣科級(jí)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部及后備干部教育培訓(xùn)，負(fù)責(zé)縣、鄉(xiāng)、村黨員干部的培訓(xùn)、輪訓(xùn)的具體實(shí)施工作。承辦各類專題教學(xué)班，開(kāi)展形式多樣的干部教育和培訓(xùn)。

7、調(diào)研咨政：圍繞黨的中心任務(wù)和縣委、縣政府的重大部署，對(duì)重大問(wèn)題開(kāi)展理論研究，為教學(xué)和社會(huì)實(shí)踐服務(wù)，為縣委、縣政府科學(xué)決策服務(wù)。承擔(dān)縣委、縣政府安排的調(diào)研任務(wù)，推進(jìn)理論創(chuàng)新。

8、政府采購(gòu)：就是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

中共牟定縣委黨校2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排79,406.48元，與上年對(duì)比增加4,806.48元，增長(zhǎng)6.44%。增加的主要原因人員變動(dòng)，辦公費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)增加，故機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障部門辦公費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)等日常運(yùn)行支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，中共牟定縣委黨校資產(chǎn)總額2,517,770.14元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)207,944.21元，固定資產(chǎn)898,400.93元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)1,411,425.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少117,960.44元，其中固定資產(chǎn)減少141,925.23元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分  中共牟定縣委黨校2025年部門預(yù)算表

（詳見(jiàn)附件）

附件：1.中共牟定縣委黨校2025年部門預(yù)算表

2.中共牟定縣委黨校2025年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)

中共牟定縣委黨校

2025年3月13日

監(jiān)督索引號(hào)53232300171800111