監(jiān)督索引號53232300331600000
牟定縣人力資源和社會保障局2025年部門預(yù)算公開目錄
第一部分牟定縣人力資源和社會保障局2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分牟定縣人力資源和社會保障局2025年部門預(yù)算表
一、2025年部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、2025年部門收入預(yù)算表
三、2025年部門支出預(yù)算表
四、2025年部門財政撥款收支預(yù)算總表
五、2025年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、2025年部門基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、2025年部門項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、2025年部門項目支出績效目標(biāo)表（本次下達）
十、2025年部門項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）
十一、2025年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、2025年部門政府采購預(yù)算表
十三、2025年部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、2025年對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、2025年對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、2025年新增資產(chǎn)配置表
十七、2025年上級補助項目支出預(yù)算表
十八、2025年部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分 牟定縣人力資源和社會保障局2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹實施國家、省、州人力資源和社會保障法律法規(guī)和政策，擬訂人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展政策、規(guī)劃，擬訂人力資源和社會保障規(guī)范性文件并組織實施。
2.貫徹實施人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展、流動政策并組織實施，促進人力資源合理流動、有效配置。
3.負責(zé)促進就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實施，完善公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系，統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)技能培訓(xùn)制度，擬訂就業(yè)援助制度，組織實施高校畢業(yè)生就業(yè)政策。
4.統(tǒng)籌推進建立覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會保障體系。組織實施養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險及其補充保險政策，貫徹執(zhí)行養(yǎng)老保險全省統(tǒng)籌辦法和全省統(tǒng)一的養(yǎng)老、失業(yè)、工傷保險關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)辦法，貫徹執(zhí)行養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險及其補充保險基金管理和監(jiān)督制度，編制相關(guān)社會保險基金預(yù)決算草案，參與擬訂相關(guān)社會保障基金保值增值方案。會同有關(guān)部門實施全民參保計劃并參與建立全省統(tǒng)一的社會保險公共服務(wù)平臺。牽頭推進社會保險信息化建設(shè)。
5.負責(zé)就業(yè)、失業(yè)和相關(guān)社會保險基金預(yù)測預(yù)警及信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對預(yù)案，實施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和相關(guān)社會保險基金總體收支平衡。
6.統(tǒng)籌實施勞動人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關(guān)系政策，完善勞動關(guān)系協(xié)商協(xié)調(diào)機制，貫徹執(zhí)行職工工作時間、休息休假和假期制度，貫徹執(zhí)行消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊勞動保護政策。組織實施勞動保障監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處相關(guān)案件。
7.牽頭推進深化職稱制度改革，實施專業(yè)技術(shù)人員管理、繼續(xù)教育等政策，負責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作，貫徹執(zhí)行吸引留學(xué)人員來牟定工作或定居政策。組織擬訂技能人才培養(yǎng)、評價、使用和激勵政策。貫徹執(zhí)行職業(yè)資格制度，健全職業(yè)技能多元化評價政策。
8.會同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革，按照管理權(quán)限負責(zé)規(guī)范事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開招聘、聘用合同等人事綜合管理工作，擬訂事業(yè)單位工作人員和機關(guān)工勤人員管理辦法。
9.組織實施表彰獎勵政策，綜合管理全縣評比達標(biāo)表彰獎勵工作，會同有關(guān)部門做好省部級以上表彰獎勵獲得者的管理服務(wù)工作。根據(jù)授權(quán)會同有關(guān)部門承辦以縣委、縣人民政府名義開展的縣級表彰獎勵活動。
10.會同有關(guān)部門組織實施事業(yè)單位人員工資收入分配政策，建立企事業(yè)單位人員工資決定、正常增長和支付保障機制。貫徹執(zhí)行企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。
11.會同有關(guān)部門擬訂農(nóng)民工工作的綜合性政策和規(guī)劃，推動相關(guān)政策落實，協(xié)調(diào)解決重點難點問題，維護農(nóng)民工合法權(quán)益。
12.承擔(dān)機關(guān)企事業(yè)單位職工喪葬費撫恤金核定工作。
13.完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。
14.職能轉(zhuǎn)變。深入推進簡政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)改革，落實減少行政審批事項、職業(yè)資格許可和認定等審批事項要求，規(guī)范和優(yōu)化對外辦理事項，加強事中事后監(jiān)管，創(chuàng)新就業(yè)和社會保障等公共服務(wù)方式，加強信息共享，提高公共服務(wù)水平。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、人力資源和就業(yè)促進股、專技人員和事業(yè)單位人事管理股、工資福利股（評比達標(biāo)表彰辦公室）、社會保險股、勞動保障監(jiān)察大隊、社會保險基金監(jiān)督股、牟定縣勞動人事爭議仲裁院（信訪調(diào)解與勞動關(guān)系股）。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
（一）持續(xù)落實就業(yè)優(yōu)先政策。農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)8.5萬人，其中省外轉(zhuǎn)移就業(yè)1.5萬人；脫貧勞動力（包含三類監(jiān)測對象）轉(zhuǎn)移就業(yè)0.58萬人，其中省外轉(zhuǎn)移就業(yè)0.12萬人；完成城鎮(zhèn)新增就業(yè)2600人，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在4.2%以內(nèi)；開展政府性補貼1100人以上；“貸免扶補”扶持創(chuàng)業(yè)110戶，創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款扶持創(chuàng)業(yè)50戶；實現(xiàn)高校畢業(yè)生就業(yè)服務(wù)率100%，就業(yè)去向落實率達95%以上；開發(fā)鄉(xiāng)村公益性崗位1600個，城鎮(zhèn)公益性崗位150個。
（二）持續(xù)推進社會保障體系建設(shè)。社會保險執(zhí)行率達100%，100%完成城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險繳費任務(wù)數(shù)，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險選擇最低繳費檔次（200元）繳費人數(shù)占比為81%以下、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險選擇500元及以上檔次繳費占比為9%以上。嚴(yán)格按照規(guī)定穩(wěn)妥推進漸進式延遲法定退休年齡改革工作落實。
（三）持續(xù)推進人事人才發(fā)展。推進強化高層次人才選拔，積極配合做好各類高層次人才的選拔培養(yǎng)工作。加大技能人才培養(yǎng)，做好工程類高技能人才技術(shù)等級和專業(yè)技術(shù)人才職稱等級互評鑒定工作，拓寬高技能人才發(fā)展空間，爭取新增高技能人才150人以上，提高技能人才待遇和地位，激發(fā)技能人才創(chuàng)新創(chuàng)造創(chuàng)業(yè)活力，以提高全縣高技能人才數(shù)量和技術(shù)水平。
（四）持續(xù)構(gòu)建和諧勞動關(guān)系。持續(xù)整治人力資源市場秩序，有效治理欠薪欠保、違法裁員、求職陷阱等亂象。勞動保障監(jiān)察舉報投訴案件結(jié)案率達97%以上，拖欠農(nóng)民工工資舉報投訴案件結(jié)案率達98%以上，堅決守住不發(fā)生因欠薪引發(fā)重大群體性事件、極端事件和有影響的負面輿情工作底線。堅持和完善勞動關(guān)系協(xié)商協(xié)調(diào)機制，推動企業(yè)依法保障勞動者取得勞動報酬、休息休假、獲得勞動安全衛(wèi)生保護等合法權(quán)益，努力構(gòu)建和諧勞動關(guān)系。勞動人事爭議調(diào)解成功率達60%以上，勞動人事爭議仲裁結(jié)案率達90%以上。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制41人，其中：行政編制32人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制8人。在職實有38人，其中：財政全額保障38人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員14人，其中：離休0人，退休14人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入9087079.47元，其中：一般公共預(yù)算9087079.47元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。
與上年對比部門財務(wù)總收入減少814535.48元，下降8.23%，減少的主要原因是城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險縣級配套資金較上年減少。導(dǎo)致財務(wù)總收入減少。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入9087079.47元，其中:本年收入9087079.47元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款9087079.47元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
與上年對比財政撥款收入，減少814535.48元，下降8.23%，減少的主要原因是城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險縣級配套資金較上年減少，導(dǎo)致財政撥款收入減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出9087079.47元。財政撥款安排支出9087079.47元，其中：基本支出7014129.47元，與上年對比增加220752.77元，增加3.25%，主要原因分析人員結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，工資及社會保障繳費增加；項目支出2072950.00元，與上年對比減少1035288.25元，下降33.31%，減少的主要原因是城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險縣級配套資金較上年減少，導(dǎo)致部門預(yù)算項目支出減少。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況
“2013202一般行政管理事務(wù)”支出3000.00元，主要是單位離退休干部黨支部日常開展活動支出。
“2080801行政運行”支出4953245.81元，主要用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用等）。
“2080108信息化建設(shè)”支出35000.00元，主要用于全縣各預(yù)算單位“云南省工資信息系統(tǒng)”的維護使用費支出。
“2080501行政單位離退休”支出308859.40元，主要用于行政單位退休人員統(tǒng)籌外退休費支出。
“2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費”支出612986.73元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
“2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出”支出200914.72元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。
“2080699其他企業(yè)改革發(fā)展補助”支出344160.00元，主要用于企業(yè)退休人員社會化管理服務(wù)費支出。
“2080701就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補貼”支出176490.00元，主要用于“三支一扶”人員的生活補助和社會保險繳費支出。
“2080713求職和創(chuàng)業(yè)補貼”支出400000.00元，主要用于個人創(chuàng)業(yè)和小額擔(dān)保貸款縣級財政貼息支出。
“2080801死亡撫恤”支出55804.80元，主要用于遺屬人員補助支出。
“2083001財政代繳城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險費支出”支出334300.00元，主要用于困難群體城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險保費代繳支出。
“2100799其他計劃生育事務(wù)支出”支出780000.00元，主要用于企業(yè)退休人員計劃生育獎勵經(jīng)費項目支出。
“2101101行政單位醫(yī)療”支出178251.32元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費支出。
“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出36971.87元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費支出。
“2101103公務(wù)員醫(yī)療補助”支出171203.98元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出。
“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出18950.00元，主要用于行政單位工傷保險和大病保險繳費支出。
“2210201住房公積金”支出476940.84元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
牟定縣人力資源和社會保障局2025年度無中央配套事項。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
牟定縣人力資源和社會保障局2025年度無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
牟定縣人力資源和社會保障局2025年度無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目2個，政府采購預(yù)算總額18000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算18000.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
牟定縣人力資源和社會保障局2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計37000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
牟定縣人力資源和社會保障局2025年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費預(yù)算均為0.00元。
（二）公務(wù)接待費
牟定縣人力資源和社會保障局2025年公務(wù)接待費預(yù)算為17000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為25次，共計接待220人次。
與上年對比無變化的原因是本年及上年因公務(wù)接待費預(yù)算均為17000.00元。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
牟定縣人力資源和社會保障局2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為20000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護費20000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算均為20000.00元。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
牟定縣人力資源和社會保障局2025年無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。
2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。
3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。
4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。
5.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的政府部門（含機關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
牟定縣人力資源和社會保障局2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排458207.64元，與上年480323.40元對比減少22115.76元，下降4.60%，減少的主要原因是人員變動，其他交通費用較上年減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，牟定縣人力資源和社會保障局資產(chǎn)總額7357754.74元，其中，流動資產(chǎn)1051429.89元，固定資產(chǎn)6156324.85元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)150000.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少726943.83元，其中固定資產(chǎn)增加22280.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
第二部分 牟定縣人力資源和社會保障局2025年部門預(yù)算表
（詳見附件）
附件：1.牟定縣人力資源和社會保障局2025年部門預(yù)算表
2.牟定縣人力資源和社會保障局2025年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
牟定縣人力資源和社會保障局
2025年3月14日
監(jiān)督索引號53232300331600111
