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牟定縣鳳屯中心小學(xué)2025年部門預(yù)算公開目錄

第一部分牟定縣鳳屯中心小學(xué)2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣鳳屯中心小學(xué)2025年部門預(yù)算表

一、2025年部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、2025年部門收入預(yù)算表

三、2025年部門支出預(yù)算表

四、2025年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、2025年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、2025年基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、2025年項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、2025年部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、2025年部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、2025年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、2025年部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、2025年部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、2025年對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、2025年對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、2025年新增資產(chǎn)配置表

十七、2025年上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、2025年部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分  牟定縣鳳屯中心小學(xué)2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1、對(duì)3周歲以上學(xué)齡兒童實(shí)施學(xué)前教育及小學(xué)教育，是基礎(chǔ)教育的有機(jī)組成部分，是基礎(chǔ)教育的基礎(chǔ)階段。

2、我校教育工作的原則是德、智、體、美、勞諸方面的教育互相滲透，有機(jī)結(jié)合。遵循兒童身心發(fā)展的規(guī)律，符合兒童的年齡特點(diǎn)，注重個(gè)體差異，因人施教，引導(dǎo)兒童個(gè)體健康發(fā)展。

3、合理地綜合組織各方面的教育內(nèi)容，充分發(fā)揮各種教育手段的交互作用，創(chuàng)設(shè)與教育相適應(yīng)的良好環(huán)境。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣鳳屯中心小學(xué)共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、教務(wù)處、德育安全處、總務(wù)處。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

教學(xué)與教育相結(jié)合，對(duì)兒童實(shí)施德、智、體、美、勞諸方面全面發(fā)展的教育，促進(jìn)其身心和諧發(fā)展。

促進(jìn)兒童身體正常發(fā)育，增強(qiáng)體質(zhì)，培養(yǎng)良好的生活習(xí)慣、學(xué)習(xí)習(xí)慣和參加體育活動(dòng)的興趣。發(fā)展智力，培養(yǎng)正確運(yùn)用語(yǔ)言交往的基本能力，增進(jìn)對(duì)環(huán)境的認(rèn)識(shí)，培養(yǎng)有益的興趣和求知欲望，培養(yǎng)初步的動(dòng)手能力。萌發(fā)兒童愛家鄉(xiāng)、愛祖國(guó)、愛集體、愛勞動(dòng)、愛科學(xué)的情感，培養(yǎng)誠(chéng)實(shí)、自信、好問、友愛、勇敢、講禮貌、守紀(jì)律的好的品德和好習(xí)慣；培養(yǎng)兒童初步的感受美和表現(xiàn)美的情趣和能力。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣鳳屯中心小學(xué)編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制72人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制72人。在職實(shí)有63人，其中：財(cái)政全額保障63人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員48人，其中：離休0人，退休48人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入13,180,690.87元，其中：一般公共預(yù)算13,180,690.87元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年財(cái)務(wù)總收入13,982,200.00元對(duì)比減少801,509.13元，下降5.73%，減少的主要原因是人員減少，基本工資及社會(huì)保障繳費(fèi)相應(yīng)減少，財(cái)務(wù)總收入預(yù)算減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入13,180,690.87元，其中：本年收入13,180,690.87元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款13,180,690.87元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。

與上年財(cái)政撥款收入13,982,200.00元對(duì)比減少801,509.13元，下降5.73%，減少的主要原因是人員減少，基本工資及社會(huì)保障繳費(fèi)相應(yīng)減少，財(cái)政撥款收入減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出13,180,690.87元。財(cái)政撥款安排支出13,180,690.87元，其中：基本支出13,180,690.87元，與上年對(duì)比減少801,509.13元，下降5.73%，減少的主要原因是人員減少，基本工資及社會(huì)保障繳費(fèi)相應(yīng)減少，基本支出減少；項(xiàng)目支出0.00元，與上年對(duì)比減少０.00元，下降0.00%，與上年對(duì)比無(wú)變化的原因是本年及上年項(xiàng)目支出預(yù)算均為0.00元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1. 2050202小學(xué)教育支出8,998,153.90元；主要用于職工基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資等福利性支出。

2.2080502事業(yè)單位離退休支出1,043,531.00元；主要用于退休職工養(yǎng)老金支出。

3.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1,283,150.73元；主要用于職工養(yǎng)老保險(xiǎn)保障性支出。

4.2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出118,045.20元；主要用于當(dāng)年新增退休職工職業(yè)年金支出。

5.2080801死亡撫恤支出55,660.80元，主要用于死亡職工的遺屬補(bǔ)助。

6.2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出459,887.54元；主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

7.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出367,489.46元；主要用于支付職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

8.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出43,206.00元；主要用于職工大病保險(xiǎn)支出。

9.2210201住房公積金支出811,566.24元。主要用于支付我單位在職人員按規(guī)定比例繳納的住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本支出13,180,690.87元，其中：30101基本工資3,462,288.00元；30102津貼補(bǔ)貼1,238,592.00元；30107績(jī)效工資4,151,372.00元；30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1,283,150.73元；30109職業(yè)年金繳費(fèi)118,045.20元；30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)459,887.54元；30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)367,489.46元；30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)124,362.62元；30113住房公積金811,566.24元；30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)64,745.28元；30299其他商品和服務(wù)支出18,800.00元；30302退休費(fèi)1,024,731.00元；30399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助55,660.80元。

項(xiàng)目支出0.00元。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

牟定縣鳳屯中心小學(xué)2025年度無(wú)中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

牟定縣鳳屯中心小學(xué)2025年度無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

牟定縣鳳屯中心小學(xué)2025年度無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

牟定縣鳳屯中心小學(xué)2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

牟定縣鳳屯中心小學(xué)2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

與上年對(duì)比無(wú)變化的原因是本年及上年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算均為0.00元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣鳳屯中心小學(xué)2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

與上年對(duì)比無(wú)變化的原因是本年及上年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算均為0.00元。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣鳳屯中心小學(xué)2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

與上年對(duì)比無(wú)變化的原因是本年及上年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算均為0.00元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

牟定縣鳳屯中心小學(xué)2025年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。

4.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

5.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

牟定縣鳳屯中心小學(xué)2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00元，與上年對(duì)比增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，與上年相比無(wú)變化。主要原因本單位為事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，牟定縣鳳屯中心小學(xué)資產(chǎn)總額13,259,396.83元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,005,834.89元，固定資產(chǎn)10,881,961.94元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程1,371,600.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少604,626.64元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少67,101.68元，固定資產(chǎn)減少918,524.96元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分  牟定縣鳳屯中心小學(xué)2025年部門預(yù)算表

（詳見附件）

附件：1.牟定縣鳳屯中心小學(xué)2025年部門預(yù)算表

2.牟定縣鳳屯中心小學(xué)2025年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

牟定縣鳳屯中心小學(xué)

2025年3月14日

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